整体支出绩效评价报告范文

　　一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况

　　钦北区卫生健康部门承接20xx年度绩效项目有12个，预算批复金额共计35.508万元，其中，20xx年财政基本药物制度补助资金516.03万元；钦北区20xx年度补助乡村医生生活补助经费项目166.75万元；20xx年度基本公共卫生服务项目5176.08万元；非税收入征收管理经费（卫生监督所）20万元； 20xx年钦北城镇居民独生子女父母年老家庭奖励29.792万元；钦北区广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59岁)奖励扶助金项目21.312万元；钦北区全国农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目99.072万元；非财政拨款企事业单位计划生育人员退休后依法享受增加待遇项目75万元；钦北区钦州市农村部分计划生育家庭奖励扶助项目30.816万元；钦北区国家计划生育家庭特别扶助金项目51.876万元；钦北区农村部分计划生育家庭购买城乡居民基本医疗保险费项目98万元；北区疾控中心土地划拨款（疾控中心）150.78万元。到位资金共计5739.763451万元，其中，20xx年财政基本药物制度补助资金到位516.03万元；钦北区20xx年度补助乡村医生生活补助经费项目资金到位150.11万元；20xx年度基本公共卫生服务项目资金到位4504.02万元；非税收入征收管理经费（卫生监督所）资金到位17.50万元；20xx年钦北城镇居民独生子女父母年老家庭奖励到位29.792万元；钦北区广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59岁)奖励扶助金项目资金到位21.312万元；钦北区全国农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目资金到位99.072万元；非财政拨款企事业单位计划生育人员退休后依法享受增加待遇项目资金到位78.69万元；钦北区钦州市农村部分计划生育家庭奖励扶助项目资金到位30.82万元；钦北区国家计划生育家庭特别扶助金项目资金到位51.88万元；钦北区农村部分计划生育家庭购买城乡居民基本医疗保险费项目资金到位.77万元。12.北区疾控中心土地划拨款（疾控中心）资金到位150.78万元。

　　（二）整体支出绩效目标

　　全年，卫生健康部门对照年初设定的绩效目标，切实做好绩效目标监控，保质保量，如期实现了整体支出绩效目标。

　　20xx年财政基本药物制度补助资金项目绩效目标：保证所有办基层医疗卫生机构（乡镇卫生院，社区卫生服务机构）实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的办村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；

　　钦北区20xx年度补助乡村医生生活补助经费项目绩效目标：确保所有符合领取乡养老生活补助村医生给予补助，解决老年乡村医生养老生活困难，稳定乡村医生队伍，促进乡村和谐社会建设；

　　20xx年度基本公共卫生服务项目绩效目标：全面实施国家基本公共卫生服务项目，促进全区居民基本公共卫生服务均等化发展，确保居民健康水平和生活质量显著提高，增强居民基本公共卫生服务的获得感；

　　非税收入征收管理经费（卫生监督所）绩效目标：确保卫生监督工作得到有效进行,对住宿业复工复产检查,为全区中小学开学准备进行检查,引导广大师生提高卫生认识,确保开学后师生身体健康,对生活饮用水专项监督检查,确保居民的饮用水安全,开展职业病防治监督检查工作等；

　　20xx年钦北区城镇居民独生子女父母年老家庭奖励项目绩效目标：实施钦北区城镇居民独生子女父母年老家庭奖励项目,按标准发放奖励资金，确保专款专用，资金执行到位；

　　钦北区广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59岁)奖励扶助金项目绩效目标：实施广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59岁)奖励扶助金项目,按标准发放奖励扶助资金，确保专款专用，资金执行到位；

　　钦北区全国农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目绩效目标：实施全国农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目,按标准发放奖励扶助资金，确保专款专用，资金执行到位；

　　钦北区非财政拨款企事业单位计划生育人员退休后依法享受增加待遇项目绩效目标：实施钦北区非财政拨款企事业单位计划生育人员退休后依法享受增加待遇项目,按标准审批发放资金，确保专款专用，资金执行到位；

　　钦北区钦州市农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效目标：实施钦北区钦州市农村部分计划生育家庭奖励扶助项目,按标准发放奖励扶助资金，确保专款专用，资金执行到位；

　　钦北区国家计划生育家庭特别扶助金项目绩效目标：实施钦北区国家计划生育家庭特别扶助金项目,按标准发放特别扶助资金，确保专款专用，资金执行到位；

　　钦北区农村部分计划生育家庭购买城乡居民基本医疗保险费项目绩效目标：实施钦北区农村部分计划生育家庭购买城乡居民基本医疗保险费项目,按标准为对象购买城乡居民医疗保险，确保专款专用，资金执行到位；

　　钦北区疾控中心土地划拨款（疾控中心）绩效目标：支付完成土地划拨款，推进疾病预防控制各项目工作顺利开展，保障人民群众身体健康。

　　（三）部门整体支出情况分析

　　部门整体实际使用金额为5739.763451万元，其中，用于20xx年财政基本药物制度补助资金516.03万元；用于钦北区20xx年度补助乡村医生生活补助经费项目150.11万元；用于20xx年度基本公共卫生服务项目4504.02万元；用于非税收入征收管理经费（卫生监督所）17.50万元；用于20xx年钦北城镇居民独生子女父母年老家庭奖励29.792万元；用于钦北区广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59岁)奖励扶助金项目21.312万元；用于钦北区全国农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目99.072万元；用于非财政拨款企事业单位计划生育人员退休后依法享受增加待遇项目78.69万元；用于钦北区钦州市农村部分计划生育家庭奖励扶助项目30.82万元；用于钦北区国家计划生育家庭特别扶助金项目51.88万元；用于北区农村部分计划生育家庭购买城乡居民基本医疗保险费项目.77万元；用于北区疾控中心土地划拨款（疾控中心）150.78万元。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过开展卫生健康项目的绩效评价，对年初设定的绩效目标完成情况进行评价验收，进一步核实项目实施效果和资金使用效益，强化预算绩效管理理念，为项目资金安排、项目建设以及全面推进预算绩效工作提供支撑。

　　（二）绩效评价的主要过程

　　卫生健康部门的绩效评价由局本级财务审计股牵头，指导局本级股室及直属相关二层机构开展绩效评价工作。绩效评价全过程对照第三方中介机构反馈辅导修改过的、区财政局批复的绩效目标做好绩效监控，从评价结果来看，卫健部门按时保质完成了绩效目标。

　　三、主要绩效及评价结论

　　根据绩效评价的要求对我部门12个专项资金开展绩效评价，经过收集资料，核实情况，对照年初设定的绩效目标、区财政局批复的绩效目标和实际完成的工作目标完成情况，对照项目评价指标评分，本项目自评综合得分97.34分，自评等次为优秀。

　　四、存在的主要问题

　　1.项目资金使用计划有待细化；

　　2.各项目经费的拨付和使用进度须进一步跟进。

　　五、相关意见和建议

　　加强项目开展和资金使用进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。