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供应商名称：评审类别：日新供方日定期

评审部门： 评审日期 评审人： 评分 评分基准：带*号项分值X 2; \": 2分 需改 进：1分 缺失：0分；评分根据评审结果填写 分值. 1、品质治理系统〔评审部门：品管科 总分12分〕 *1-1、是否建立ISO9001:2021质量治理系统 1-2、有无明确化质量方针、目标公司各阶层 人员 满 需 意 改 进 缺 失 评分说明 是如何理解并贯彻的 1-3、是否认期进行治理评审以评估质量治理 系统的业绩、有效性、适宜性 1-4、是否认期进行内审,内审人员是否具备资 质对不符合是否米取纠正并验证有效 性 1-5、是否建立完备组织架构品管部门是否独 立行使职能 2、过程〔评时S门：品管科 总分28分〕 2-1、是否确立抽样标准并有效实施所米用的 抽样 标准是否适合产品特性 2-2、是否对检查设备进行定期点检与定期校 正,有效吗检查人员是否能正确使用 2-3、是否有明确的进料检验作业指导,并根据 实施有无特米处理流程 *2-4、是否有明确检验判定标准,并根据实施 是否对进料检验进行批量追溯,且区分合 格与不合格并进行了治理. 2-5、是否有制定各个工序岗位的作业指导书并 遵照执行是否设立特殊岗位及其作业 拓导TH如何进行的 *2-6、是否认义了各个过程的纠正预防,并按 规定采取举措与验证如进料、过程、出 货、客服等过程. 2-7、是否有定期对生产机器设备进行点检维 护,是否有设备异常应对 2-8、是否有定义各个过程重点,明确管控 方式及目标如 QC工程图,过程计 划等 2-9、是否认义生产过程产品的合格与不合格, 是否建立有相应资料〔如 NG样品、不合 格图示〕等 *2-10、是否建立有对每生产批次产品合格与否 的判定基准是否明确有返工、偏离许 可、报废的处理流程 2-11、是否有对出货管控的检验作业指导书, 是否遵照执行 3、仓储治理〔评时S门：品管科 总分：8分〕 3-1、是否规划好区域、区分合格与不合格品存 储 并根据实施是否有对仓储物品〔材 料、成品等〕进行区分标识 3-2、是否明确物品在库的防护举措,规定存储 期限 3-4、是否建立有在库物品账单,是如何实现物 品的 先进先出的,合理吗 3-5、是否对易燃易爆品及其危险化学品类进行 区分存放,对丁有特殊存储要求的物品是 否进行管治,有记录吗 4、顾客效劳〔评时S门：品管科 总分：6分〕 4-1、是否认义有顾客投诉处理流程,并规定负 责部门进行相应处理 4-2、是否明确顾客投诉处理流程处理时限,并 设立负责人专门跟进 4-3、顾客投诉所采取的举措,是否归纳并形成 标准化 5、计量器具、工程信赖性试验等水平的评估〔评审部门：品管科总分6分〕 5-1、计量器具是否经过校验并在有效期内内 校时该人员是否具备相应资格有无计 划以对计量器具进行点检维护,有记录 吗 5-2、试验设备是否进行校验且在有效期内各 项试验进行的环境要求是否配备,适合 吗 5-3、各项试验是否对步骤及要求进行了说明, 是否建立相应的作业指导书,是否引用了 标准标准试验测试结果是否进行分析 并在不符合时实施了改良 6、制程水平评估〔评审音S门：生技部 总分10分〕 6-1、制程使用的生产设备/仪器是否有操作说 明 6-2、制程操作人员是否理解并正确操作生广设 备/ 仪器 6-3、是否制定各个工位的标准工时,并保证产 线平 衡 6-4、制造工艺是否保证产品特性 6-5、是否有较精密先进或陈旧的生产设备生 产使 用的设备/仪器是否能监测产品特 性 7、技术水平评估〔评审音S门：生技部 总分：10分〕 7-1、是否明确工程变更处理流程其执行记录 和验 证是否与流程一致 7-2、是否对工程变更导入进行评估,并做出相 关 处理有无相关记录 6-3、是否对制造仪器设备和制造工艺的可靠性 进行评估 7-4、是否对产品特性的性能进行评估,并形成 相美义件 7-5、是否有充足的仪器以监控整个过程产品特 性 对治工具是否进行改良的研究 8、颈保证水平的评估 〔评时S门：物流米购 总分8分〕 8-1、是否有生广治理之责任部门,并制作相应 的 治理程序是否对订单进行评审,并采 取了决策定义可吉完成 8-2、是否有完成订单交付的生广方案并实施 生产方案的表单及流程是否完整是否 对未完成的生产方案进行了检讨并采取 举措加以改良和预防 *8-3、是否有充足的物料来源以满足生产,有 无紧 急订单的处理程序并根据实施机 器设备的生产水平是否满足紧急订单的 要求 9、\"与效劳水平评估 〔评wn：物流米购 总分：12分〕 9-1、财务状况是否满足持续性经营及扩展性经 营有无文件化扩展方案书 9-2、是否有本钱分析程序,有无报价准确率的 评估,有记录吗 9-3、是否有准确的库存,制定周期库存表,并 进行了适当的定期盘点 *9-4、是否有拟定持续性降低本钱的方案有 无设正目标加以菅控 9-5、送样成认时效能否满足顾客要求有无书 面的样品制作规定 总计 供 应 商 等 级 确 认： 〔A级：91-100 分；B级 75-90 分；C级：60-74 分； D级：小丁 60分〕