供应商品质监察

1.设定工场品质方针、品质目标○有最高品质方针、品质目标，在各部门正在开展、实施状况明确表示。○各部门的开展、实施、明示有一部分不完善。○没有设定品质方针和品质目标。﹡必要事项明示有吗？免强的设定有吗？发行部门承认明确吗？2.品质目标在公司内部的相关活动正在进行吗？○为达成品质目标进行定期性确认，具体活动内容要有记录。○具体的活动内容有不明确，组织没有进行全员活动。○没有品质目标的相关活动。﹡实施定期品质改善活动、品质会议等？最高领导有参加品质活动吗？3.品质目标最低以1年为周期能够修正吗?○品质目标要明示,并能定期性的修正；有证据文书。○品质目标没有按证据文书定期性的修正.○没有修正品质目标的规定。﹡经营者及作业者全体正在把握品质目标吗?4.组织要规定各部门的职责与权限。○组织图、各部门的业务内容、责任、权限有文件明确化了吗？○组织图、各部门的业务内容、责任、权限的文件有一部分不完善。○职责与权限没有明确。﹡有否按组织图、证据文书规定内容实施？5.文件控制的规定有吗？○文书管理规定有并按照规定正在实施。○规定或管理不完善。○没有规定，没有管理。﹡确认规定内容，确认实施事例，文件管理部门明确了吗？6.5S（整理、整顿、清扫、清洁、修养）能够做到吗？○整理、整顿、清扫、清洁、修养在工作场所内正在实施。○私人用品等有一部分不完善。○工场所内、有杂物混在一起，设备等也很脏。﹡在工作场所有私人用品吗？明3S能做到吗？7.必要的教育训练有规定吗，有正在实施吗？有进行记录保管吗？○有规定必要教育训练并文件化根据年间计画实施，且有记录。○规定、计画、记录中有一部分不完善。○特殊工程、资格必要工程的从事者不明确。﹡新人作业教育依照说明书实施状况（教育时间、讲师、判定）进行其有记录吗？ 必要的再教育有实施吗？特殊工程、资格的必要工程的从事者持有资格吗？8.品质保证组织的作用和责任明确吗？○品质保证部门有组织图，作用、职责权限明确化并成文件。○作用、职责权限不明确。○作用、职责权限不明确，且组织不明确。﹡组织图、作用和责任作为文件有正在明记吗？9.品质保证体系图有吗？○品质保证体系图有且各工作顺序的责任、内容正在进行明确记录。○品质保证体系图的一部分不完善，对量产有不安定的状况。○品质保证体系图没有。﹡从开发、量产到出荷的手顺责任明确化了吗？10.对品质目标PDCA的周期循回活动的证据有定期性修改与实施吗？○最高的品质目标、各部门的品质目标的定期性有记录○目标未达成对问题点分析比较弱。○PDCA的周期性没有循环。品质目标没有管理好。﹡从上位目标到下位目标，目标成连锁，管理证据有吗？评分标准：正在有效实施：1分，一部份不明确：0.5分, 未实施：0分

1.品质保证体系

11、有否取得国家（国际）认可的质量管理体系认证证书。○有取得，且有跟踪监督复查。○予定一年以内取得，现在策划准备中。○没有取得，没有策划。﹡未取得时，有受审查的计画。12.评价品质管理体系的有效性的内部监查有进行吗？○有定期实施内部监察的规定？有按规定实施监察和记录。○规定、记录有一部份不完善。○有实施内部监查，没有记录。﹡记录的确认，内部监查员及资格的确认？13.公司最高经营者有参与内部监查吗？○公司最高经营者有参与内部监查、且有承认监查报告。○是根据公司最高经营者的要求进行的，但没有证据显示。○没有作内部监查报告，结果未能要各部门之间沟通。14.供应商品质状况是否在受控中。○定期性的确认供应商的工程品质状况，结果有在公司内相关部门传达。○供应商工程品质状况确认未能定期进行。○没有对供应商的工程品质状况进行确认。15.有编定对协力厂商的选定文件吗，文件是否合理明确？○有决定对协力会社选定基准并实施形成文件化。○协力会社选定基准的一部分没有准备。○没有相关选定协力商的基准。16.有对协力会社的品质、技术能力的评价进行认定监查吗。○有规定实施监查正在进行。○规定、监查的一部分没有准备。○没有实施认定监查。17.从供应商那里采购部品、材料有进行有害物质管理吗?○所有从供应商处采购的部品和材料都有对有害物质进行管理，且有证明。○绿色采购供应商仅限一部分使用。○没有实施绿色采购。﹡特定有害物质（铅、水银、 六价铬 ，特定臭素系难燃材（PBB/BDE)不使用证明化学物质含有量的把握 及含有量调查数据的实施有无及其计划有吗？18.从我会社那里受理的图面、变更的最新版，管理明确吗?(责任者、受取记录、最新版管理)○变更管理规定明确，有正在实施最新版管理。○有一部分不明确，最新版管理不安定。○依赖个人的能力，没有系统化。 19.新的作业者有否进行教育训练后上岗？基准明确了吗？○基准已经文件化，且有实施记录。○基准、记录有一部份不完善。○没有明确基准。20.仓库（材料、部品、半成品、完成品）的保存环境条件决定下来了吗？○保管环境条件有明确规定且正在实施。○保管环境条件的一部份不完善。○没有对保管环境条件作规定。评分标准：正有有效实施：1分，一部份不明确：0.5分, 未实施：0分

1.品质保证体系

21.新版QC工程图正在进行有效管理吗？○有文件管理规定，且使用的文件是最新版本。○最新版管理证据不明确 。○使用的文件不是最新版本。22.新制品，新生产线的作业手顺书有事先决定了吗？○认定基准明确且文件化有实施记录。○认定基准可疑，一部份不完善。○事先没有策划作业手顺。23.新制品导入的要求，合约，手顺明确了吗？（制品规格、品质说明的确认）○有针对新制品的合约、品质、要求等评审的基准，且有效实施。○有评审基准，一部份不完善。○没有评审基准。24.不合格品发生及报怨发生时处置有形成文件化，有进行有效实施吗？○有基准规定、且有依照基准实施记录。○依照规定实施，一部份不明确。○没有基准规定，实施内容也不适当。25.有关于4M（人、设备、材料、方法）变更的规定吗？变更时有向客户联系了吗？○有基准规定，有实施记录，变更时有向客户提出申请。○虽有基准规定，但变更时未向客户提出申请。○没有规定，各管理者、担当者独断形式进行变更。26.工程检查数据等的品质记录依据适当管理手法进行解析。使用统计品质管理手法等，改善活动灵活运用了吗？○品质记录是以适当管理手法在使用、解析、改善方面有活用。○没有实施统计管理手法的使用。○品质记录只是一种形式，没有起到解析的作用。﹡使用适当管理手法（统计手法等）有解析吗？27.针对图面精度要求，有准备满足要求水准的制造设备（金型）吗？○针对图面精度和客户一起有充分商谈，有准备满足要求水准的相关设备。○有计划采购对应要求水准的设备（治具）。○没有准备满足要求水准的设备。﹡在生产设备方面有实施创意想法吗？28.针对图面精度，满足要求水准测定器治具全部都有吗？○对应要求水准测定器治具有。○对应要求水准测定器治具一部分没有，准备今后有购入的预定。○对应要求水准测定器治具没有，无购入预定。﹡对生产品目录评价设备（治具）充实了吗？29.对测定器、设备、治工具实施管理了吗？其环境条件，不良发生时处理、校正、日常检点全部都适当实施吗？○规定管理基准，实施校正管理（定期点检、日常点检）○规定、校正期限已到，异常时的处理等一部分不完善。○规定、校正期限没有。﹡校正管理、定期保守（日常点检）的对象机器明确，记录保管了吗？没有已过期限的东西吗？ 不良发生时对制品的影响确认及处理形成规定化且实施了吗？30.重要工程及 全部在统计的管理之下吗？（例管理图、CP/CPK管理）○重要工程有明确化，渐渐形成管理状态。○统计管理重要工程的一部分不明确。○重要工程 未管理。评分标准：正有有效实施：1分，一部份不明确：0.5分, 未实施：0分

31.面向客户的品质回答，从情报受理开始进行日数管理了吗?（24小时以内回答1次，3天以内提出对策书）○24小时以内回答一次，以3天以内为目标提出对策书的形式进行管理。○回答日数目标有，也正在管理。○没有进行品质回答日数的纳期管理。32.质量管理体系的纠正预防措施实施情况。○质量管理体系各场所均在进行纠正预防措施。○质量管理体系各场所在进行纠正措施，预防措施无。○质量管理体系各场所未进行纠正和预防措施。2.工程管理

1.指示QC工程图工程、管理体制已经形成了吗？（现场检证）关于QC工程图、作业手顺书、工程、重要管理项目、记录进行确认。 提出指示事项对策计划书。○指示项目5件以内。○指示项目6件-20件以内。○指示项目21件以上。﹡和工程图不同工程，重要项目确认，记录实施等的确认。2.依据品保以QC工程图为基础实施工程确认。<定期工程确认>○定期对工程进行确认规定有且有实施。○规定或实施内容一部分不完善。○没有规定，工程确认没有做。﹡最新版的QC工程图正在使用吗？3.作业手顺书检查规格、OK/NG的基准有明确记载吗？（现场审查）○判定基准逐渐形成明确化。○判定基准的一部分不明确。○判定基准有错或没有。4.作业手顺书全部工程都有且使用的是最新版。<现场审查>○使用最新版，依照作业手顺书作业。○使用最新版，但和作业手顺书中的一部分作业有不同。○没有使用最新版或没有手顺书。﹡最新版管理实施了吗？旧版处理了吗？对生产线名、工程名、发行印、必要作业内容、规格值有一直记录了吗？5.设计变更相对应作业手顺书形成系统了吗？○有系统有一直确认变更内容。○有系统，一部分不完善。○没有变更系统﹡对作业标准书的变更手顺明确吗？变更中必要东西全部都实施吗？6.规定工程不良品的调查和不良混入的手顺有实施吗？○有关于不良品识别、解析管理规定且有实施记录。○规定实施的一部分不完善。○没有规定。﹡不良解析、不良品混入防止（标示、再投入工程、方法等等）有规定且实施了吗？7.在检查不良原因调查、再发防止方面制定必要纠正手顺实施了吗？○LOT以外(L/O)发生时的手顺明确吗？适当的对应有吗？○有手顺、对应内容一部分不完善。○没有手顺。8.对混入、落下、操作不良防止考虑作业台、车间布局形成了吗？○作业台、车间布局正在考虑各不良发生防止。○有一部分不完善。○不良发生是不奇怪的条件。9.在工程内使用 进行干洗有系统吗？○ 、通箱、治具等干净手顺有。○ 、通箱、治具等不定期进行干洗。○没有进行干洗。10.在工程使用特殊治具全部定期性的精度维持吗？ <有确认表>

10.在工程使用特殊治具全部定期性的精度维持吗？ <有确认表>○定期性精度确认、记录正在进行照查。○定期确认有，没有记录。○没有确认。评分标准：正有有效实施：1分，一部份不明确：0.5分, 未实施：0分

2.工程管理

11有特殊工程时，规定管理方法、实施了吗？○规定管理方法由认定者从事，表示明确了吗？○管理方法规定一部分不完善。○没有规定。12.重要工程明确化、管理方法规定且实施了吗？○管理方法明确有管理记录。○管理方法一部分不完善。○未管理或者没有适当管理。13.重要工程的计测量器定期性校正了吗？○在适当期间内，有定期性校正，有记录（日常点检、定期点检）○计测器的管理方法一部分不完善。○定期性校正没有实施。﹡有计测器管理记录吗？14重要工程作业者资格认定或者教育了吗？这个系统有吗？○重要工程的管理手顺书有，由资格认定者从事，教育训练也有。○有重要工程管理手顺，没有资格认定。○有重要工程的管理手顺书没有。15.捆包有捆包规格要考虑以没有出现欠缺进行撤底了吗？(落下、振动、防止生锈、表示等）○明确捆包规格标准有，考虑环境后，形成规格。○捆包规格没有标准化，不完善的部分也有。○没捆包说明。﹡特别是面向海外的捆包防止生锈对应要考虑在外箱上面用英语表示等。16.制品的批量管理、号机管理等、规定制造履历的追踪且实施了吗？○规定制品 正在实施。○有规定，一部分不完善。○没有规定，不能。17.检查手顺书使用的是最新版形成系统了吗？○检查手顺书是最新版管理，在各检查工程中有设置。○有一部分没有准备。○管理不撤底没有系统化。﹡最新版管理正在实施吗？旧版处理正在实施吗？ 检查内容、检查重点、必要判定值设定了吗？18.检查结果记录、内容适当吗？有适当实施不合格的处理吗？○检查记录必要项目明记了吗？适当实施不合格处置。○检查记录内容的一部分有完善之处。○关于照查承认内容 作为记录没有适用。﹡在检查记录里要明记检查日、检查者、数量，合否判定等等必要项目。 据检查结果对检查基准、检查方法进行变更形成规定化且实施了吗？19.规定制品的使用管理方法进行实施。○规定制品使用管理方法，实施且有记录。○管理方法实施内容的一部分不完善。○没有规定，手顺书。20.规定制品的识别表（待检查、检查中、合格不合格）正在实施吗？○有规定正在实施明确识别表示。○识别方法、车间陈列的一部分不完善。○没有规定，识别不明确 。﹡区分开的表示方法， 确保适当吗？谁怎么样做（去出荷）的指示的呢？评分标准：正有有效实施：1分，一部份不明确：0.5分,未实施：0分

2.工程管理

21.过去对策确认。○针对客户投诉、社内投诉、能够对对策（发生、流出）QC工程图、作业手顺书开展效果的确认。○对策有实施，没有标准化效果没有确认。○对策内容实施不明确。﹡对策 能够 管理工程图作业手顺书等开展了吗？22.测定管理值发生在管理范围以外时，调查原因实施处置了吗？○受入、制造、出荷等各工程异常数据发生时处置明确实施且有记录。○实施处置但没有记录。○没有实施处置。23.捆包时避免其他机种混入的管理有在做吗？○车间陈列、捆包作业手顺书等避免 错误发生正在考虑。○有实施处置，混入的可能性有做考虑。○没有预防混入的管理。24.捆包作业者标示 （出荷目的地、搞错机种等）是否适合规定要求进行确认了吗？ （担当承认签名、数量、批量管理番号）○有捆包时的作业者手顺书，根据担当以外人员确认承认有进行明记。○仅限捆包作业者确认。○没有满足客户规格要求。25.定义出荷记录保管期间适当维持做到了吗？○保管期间根据规定管理和旧记录进行了明确识别。○没有适当实施保管期间管理。○没有决定出荷记录，保管期间。26.校正目的精通化有吗？怎样管理校正的呢？（例：绝缘不良、测定熟练等）○熟练管理规定有，管理实施记录有。○管理方法、校正方法的一部分不完善。○没有管理，没有27.设各点检决定了吗？（证据）<始业点检、定期点检>○有关于点检规定有管理记录。○有记录、管理方法不完善。○没有记录未实施点检。28.检查工程的测定治具和检查方法跟久田会社相关的有取得吗？<不相关情况今后计划>○有取得相关，管理正在进行。○有取得相关计划，日程在商谈。○没有取得相关予定。﹡ES品，其他样品跟久田会社的相关确认正在实施。29.检查项目跟久田会社的规格能够保证内容吗？（项目、规格、判定基准）○正在进行着满足客户内容检查项目。○一部分精度判定基准等有不完善项目也有。○检查项目没有明确进行。30.异常品发生时，联络定义系统有吗？○有异常发生（雇客、工程）时的规定，正在实施系统。○规定系统的一部分有不完善。○没有系统化。31.使用限度见本（不良现品、写真等）时，规定、操作管理、方法正在实施。○有操作、管理规定正在实施。○规定系统的一部分有不完善。○没有规定管理不明确。评分标准：正有有效实施：1分，一部份不明确：0.5分, 未实施：0分

3.受入检查

1.检查完了/没有检查的明确区分表示系统化有吗？○识别表示文件化、明确性的表示有。○表示系统或者实施内容不完善的地方有。○没有表示系统化，没有识别。2.检查手顺书针对检查项目充分内容吗？○在检查手顺书里明记检查项目、最新版管理正在进行。○检查项目一部分不完善或者没有实施最新版管理。○检查项目不适当。3.在检查手顺书方面明记测定法、规定设备、测定器、判定基准了吗？○在检查手顺书方面明记测定法、规定设备、测定器、判定基准等有进行明记。○检查手顺书的内容一部分不完善。○没有检查手顺书。4.有进行最新版管理检查手顺的证据吗？○有最新版管理的证据。（台帐管理等）○最新版管理一部分不完善。○没有最新版管理。5.检查资料把统计手法用于管理，确认了吗？（照查承认）○统计手法有灵活运用，资料的确认在实施中。（照查承认）○统计方法仅限于使用一部分。○检查资料没有进行特别管理，没有实施照查承认。6.异常品（报怨L/O)的管理手顺书有吗？○异常品（报怨L/O）发生时的管理手顺书有，有在实施中。○异常品发生时的管理手顺有，但一部分没有准备。○没有异常品发生时的管理手顺书。7.计测器、设备定期性校正了吗？○计测器、设备的校正规定有，在管理实施中。○校正规定有，一部分不具备。○没有定期校正。8.对检查员进行教育，保留有记录。○针对业务内容研修内容 或另一方面之类表格资料有教育记录○资格认定可疑，记录一部分不具备。○没有资格认定制度。﹡针对检查员的业务内容明确资格了吗？9.新规久田会社认定手顺明确吗？

9.新规久田会社认定手顺明确吗？○有认定手顺及评价记录。○有认定手顺，一部分不具备。○没有认定手顺。10.有新部品承认的手顺书吗？○有新部品评价规定及其实施后记录。○有新部品评价规定，一部分不完善。○没有新部品评价规定。﹡新部品判定NG时的处理明确进行的事。重要项目明确化，有工程能力管理的指示。11.证明受入部品的禁止物质未使用数据、分析测定确认在实施中吗？○禁止物质未使用数据形成文件化，定期性分析测定在实施中。○禁止物质未使用数据的一部分文件化，分析测定未实施。○没有禁止物质未使用证明数据。﹡从受入部品到出荷的 能够做到吗？评分标准：正有有效实施：1分，一部份不明确：0.5分, 未实施：0分4.仓库管理（部品/商品）

1.易生锈部品（商品）保管方法决定下来了吗？○有保管规定在管理实施中。○有保管规定，管理方法有不完善地方。○没有保管规定，没有管理。﹡空调设备、温温度的管理状况。2.对环境敏感的部品/商品的保管条件，在库期间决定好了吗？○保管期间明确化，确认管理在进行中。○保管条件，管理的一部分有不完善的地方。○确认管理没有进行。3.胶水、 半田、其他溶剂等依据供应商 条件进行保管了吗？○保管期间明确化，在确认管理中。○保管条件，管理的一部分有不完备的地方。○没有确认管理。4.先入、先出的原则有实施吗？（证据）○先入先出在全部品制品方面在实施中。○先入先出的一部分有撤底去做。○先入先出没有管理。﹡关于长期保管品的规定有吗？5.静电气较弱电子部品（IC/半导体）保管在操作方面进行静电对策了吗？○实施静电对策，在点检管理实施中。○静电对策一部分不具备。○没有静电对策。6.不良品识别，明确化管理实施时以保管为目的进行了吗？○识别（表示/场所）明确化，文件化在管理实施中。○识别方法的一部分不完善。○识别不明确。7.在入库时 怎么样实施的呢？

○有针对入出库管理规定，在管理中。○有针对入出库管理规定，一部分不完善（不具备）○ 不能？﹡制品出库前品，到出荷检查、制造、部品仓库受入检查 能够做到吗？ 评分标准：正有有效实施：1分，一部份不明确：0.5分, 未实施：0分

5.出荷检查

1.针对批量外品原因调查再发防止方面必要纠正处置的手顺制定实施了吗？○有明确规定纠正处置的手顺在实施中。○纠正处置的手顺一部分不完善。○纠正处置不明确，没有规定化。2.正在使用限度见本（不良现品、写真等）时，操作管理方法作成规定化正在进行实施中。○对出荷检查用/制造的水平确认认定了吗？○规定化管理方法，对制造/出荷的水准确认认定正在进行中。○规定化管理方法，一部分不完善。3.出荷检查规定明确化，确立管理体制了吗？○明确化检查规定，正在适当运用中。○一部分有不完备的地方。○没有规定，制基准也不明确﹡抽取基准、判定基准（欠点等级）等明确化了吗？4.检查手顺书，使用的是最新版，系统化了吗？○检查手顺书作成的是最新版管理，以不和旧版混入为目的在管理中。○最新版管理系统的一部分不完善。○没有进行最新版管理。﹡正在实施最新版管理，同时旧版处理也在实施，检查内容、检查重点必要判定值正在设定中。5.检查结果记录,内容适当吗?不合格时的处理有适当实施吗?○出荷资料 以统计手法方式在管理,异常时的处置手顺。○检查结果管理方法一部分不完善。○检查结果管理方法不适当。6.现实制品操作管理方法,正在实施当中吗?○有制品操作管理规定且以适当方法在实施当中。○有一部分不完善。○没有操作规定，没有形成管理化。7.规定制品识别表示(待检查、检查中、不合格）在实施当中吗？○规定识别表示，有误不能出荷形成系统化了。○规定系统的一部分中，有不具备的地方。○不合格能够出荷。8.测定器、设备、治工具正在管理中吗？及环境条件，不良发生时的处理，校正正在适当性的实施当中吗？○有计测器校正管理规定，校正管理/定期保守、日常点检正在实施当中吗？还有不良时处理正在适当实施当中吗？○规定实施系统的一部分不完善。○没有管理。﹡校正管理/定期保守（日常点检）的对象机器明确吗？保管记录了吗？没有到期限吗？ 对不合适设备，校正对象外的设备等识别表示了吗？9.过去的对策确认。(抱怨及客户受入检查的批量外对策)○对策 能够进行在QC工程图,作业手顺书方面正在开展中。○正在实施对策，还没有标准化。○没有完全对策，没有对策。10.客户品质部门设置责任者了吗?○设置了品质责任及品质部门担当者。○设置了品质责任者，部门责任者不明确。○那一个也没有设置。评分标准：正有有效实施：1分，一部份不明确：0.5分, 未实施：0分5.出荷检查11.和制造规格相比出荷规格有另外做吗？○规格有另外做，正在进行数值管理。○根据项目，没有另外做规格。○制品规格和出荷规格同样规格。12.出荷数据依据统计手法管理，数据方面发现异常时的手顺有明确化了吗？○出荷数据时用于统计手法管理确认，异常时的手顺也有明确化。○出荷数据的管理手法的一部分不完善。○出荷数据没有使用统计手法。﹡正在实施，工程能力指数的灵活运用。13.NG判定基准明确化了吗?○外观、尺寸、捆包状态等出荷检查项目判定基准在实施中。○判定基准的一部分不完善。○判定基准不适当。14.照查检查结果承认了吗?○检查结果依据担当者以外在照查中承认中。○有一部分不完善。○未实施照查承认。15.对不合格批量发行对策书, 效果确认在进行中。○发行对策书管理效果确认中。○对策书内容不完备或管理方法不完备。○没有对策书，没有管理。﹡再检查方法以明确手顺为基础进行实施了吗？16.为防止类似（同样）不合格再发生，效果确认地进行吗？○在设计、设备、检查方法、作业方法等方面开展在实施中。○再发生防止对应的一部分有不完具的地方。○没有开展再发防止。17.使用中化学物质的MSDS有吗？（化学物质安全性数据表）○对出荷资料, 马上能够提示。○一部分不能。○不能。﹡部品、副助材料、治具等特定有害物质的不使用能够证明吗？18.从检查记录开始前工程及后工程的 容易能够做到吗?○容易做到。○一部分不能做到。○困难。19.教育检查员有保留记录吗?○ 对业务内容研修内容的 或另外一方面表格资料有,有教育记录。○资格认定可疑，记录一部分不具备。○没有作成资格认定。﹡对于检查业务内容，资格明确化了吗？评分标准：正有有效实施：1分，一部份不明确：0.5分, 未实施：0分

特定臭素系难燃材（PBB/BDE)不使用证明化学物质含有量的把握