2020第三季度安全生产标准化管理体系自查自评分析总结报告

第一章 概述

第一节 考评对象、依据和时间

一、考评对象 *****煤矿 二、考核依据

《国家煤矿安全监察局关于印发<煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法(试行)>和<煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行)>的通知》（煤安监行管[2020]16号）和《*******煤矿安全生产标准化管理体系持续改进管理办法》。

三、考评时间 ***年**月**日-**日

第二节 煤矿基本情况

一、地理位置及煤层赋存情况 ******。

二、矿井开拓方式及采掘布局 ******。

三、矿井储量及能力 ******。

1

四、矿井证件情况 ******。

五、矿井管理机构设置及人员情况 ******。

第二章 煤矿安全生产标准化自查自评情况

第一节 理念目标和矿长安全承诺

一、整体情况 1、安全生产理念

建立安全生产理念管理办法，安全生产理念为：“******”，安全愿景：“******”体现以人为本、生命至上的思想，体现机械化、自动化、信息化、智能化发展趋势，体现煤矿职工获得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的要求。制度对安全生产理念的建立、公示、宣贯和修订做出具体规定并落实，安全管理办公室负责收集相关安全生产方面的资料，结合矿井文化、规则及管理理念及矿井现状，起草安全生产理念，并报送安全生产理念领导小组研究审核，通过安委会审定，经矿会议决后下发执行。充分利用井口电子屏、联建楼走廊、区队学习室、文体中心等场所广泛宣贯，使各级管理人员、职工理解、认同并践行本单位安全生产理念，并将安全生产理念贯穿于安全生产决策、管理、执行的全过程，融入到全体职工的具体工作中。

2、安全生产目标

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建立*******煤矿安全目标管理办法，确定*******煤矿安全生产目标五项内容：①无轻伤以上人身伤害事故，无经济损失超过100万元非人身责任事故；②瓦斯防治“零超限”；火灾防治“零自燃”；水害防治“零透水”；③完善矿井安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系，各类危险源处于受控状态，隐患排查和整改100%，无重大安全生产隐患；④年度内尘肺病千人发病率控制在2.5以内；⑤创建安全生产标准化管理体系一级矿井。明确各级安全目标责任人的相关职责，分解制定完成目标的工作任务，定期分析完成情况，实施目标考核；将安全生产目标纳入季度、年度生产经营考核指标。

3、矿长安全承诺实施与兑现

建立*******煤矿安全生产承诺制度，煤矿矿长每年对全体职工作出安全承诺，保障安全生产条件，维护职工权益和福利。安全承诺已通过井口电子屏和矿网站进行公示，接受职工监督，每年在职工代表大会上公开安全承诺兑现情况，经职工代表大会评议，将评议结果纳入矿长绩效管理。

4、煤矿矿长安全承诺的内容

煤矿矿长安全承诺包含15项内容：保证落实安全生产主体责任，保证建立健全安全生产管理体系，保证杜绝超能力组织生产，保证生产接续正常，保证安全费用提足用好，保证矿领导带班下井，保证本人和矿领导班子成员不违章指挥，保证严格管控安全风险，保证如实报告重大安全风险，保证及时消除事故隐患，保证安全培训

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到位，保证职工福利待遇，保证职工合法权益，保证不加班延点，保证不迟报、漏报、谎报和瞒报事故。

二、存在的主要问题

1、安全理念贯彻中要求：“管理人员和职工理解、认同并践行本单位安全生产理念”，9月20日现场抽查区队***党支部副***，****对安全理念未掌握；扣2分。

2、理念落实“安全生产理念融会贯穿于安全生产实际工作”矿井安全理念与区队的党建文化，班组建设融入不够；扣5分。

3、对照岗位目标任务和措施抽考科室负责人2名，1人不清楚自身任务及措施；扣1分。

三、原因分析

1、部分人员重生产轻安全，对安全理念重要性认识不足。 2、人员对目标任务理解有偏差。 四、整改措施

1、开展安全理念标语征集活动，加大安全理念宣贯，同时不定期抽查理念的掌握情况。

2、重新学习年初安全环保一号文，同时通过安委会学习安全生产目标。

五、评分结果

理念目标和矿长安全承诺安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤矿理念目标和矿长安全承诺安全生产标准化得分

4

为*******分。

第二节 组织机构

一、整体情况 1、安全办公会议机制

建立了由矿长牵头、分管负责人参加的安全会议机制，通过会、党政联席会、职工代表大会、专题会、安委会、安全工作会等研究决策形式，根据职责、权限和议事规则，集体研究决定重大安全事项，形成会议纪要，并对执行情况进行考核。

2、职能部门

*******煤矿以安全生产活动分析划分为依据，作为煤矿安全生产管理的组织机构，安全管理就是组织目标的出发点，成立了八个职能部门，分别是办（行政办）、经营办、安全办、调度室、生产办、机电科、通风办、地质防治水办等八个部门。

（1）明确安管办负责安全风险分级管控、事故隐患排查治理工作职责的部门，负责职业病危害防治；

（2）生产办负责矿井采掘生产技术管理的部门，负责技术管理及现场监督检查执行情况等工作，负责矿井班组建设工作；

（3）明确***负责安全生产调度管理的部门,负责矿井生产调度指挥、应急管理，安全监测监控及井上下通信系统管理等工作职责；

（4）明确***负责矿井通防管理的部门，负责矿井通风、防尘、防治瓦斯、防灭火、防突管理及现场监督检查执行情况等工作；

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（5）明确机电科负责矿井机电运输管理的部门，负责机电、运输、自动化信息化等技术管理及现场监督检查执行情况等工作；

（6）****负责矿井水文地质管理工作的部门，负责防冲、防治水、水文地质、矿井地质、瓦斯地质、矿井测量管理及现场监督检查落实执行情况等工作；

（7）***负责煤矿安全培训管理的部门，负责培训等工作职责 （8）***负责综合行政管理以及地面后勤保障等工作。 二、存在的主要问题

2020年重大风险管控方案制定未形成会议纪要，扣2分。 三、改进措施

尽快形成会议纪要，并行文公布。 四、评分结果

组织机构安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤组织机构安全生产标准化得分为**分。

第三节 安全生产责任制及安全管理制度

一、整体情况 1、安全生产责任制

按照“党政同责、一岗双责、失职追责”、“谁主管、谁负责”和“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，坚持分级管理、职责明确、全员参与、追责到人，先后制定下发了《*******煤矿安全生产责任管理办法》、《*******煤矿责任追究管理办法》，

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结合岗位的性质、特点和具体工作内容，将安全生产责任全面分解落实到相关岗位。制定了全员责任清单、考核办法、考核标准，形成了完整的考核机制。并结合矿内绩效考核方式，以季度、月度为周期开展安全生产责任考核，将考核结果纳入各项绩效考核。

2、安全管理制度

矿井对各项制度的制定发布、宣贯考核、修订废止等环节进行规范。按规定建立健全安全生产责任制管理制度；安全会议制度；安全投入保障制度；安全监督检查制度；安全技术审批制度；矿用设备、器材使用管理制度；矿井主要灾害预防管理制度；安全奖惩制度；安全操作规程管理制度；事故责任追究制度；事故应急救援制度；员工不安全行为管理制度；矿领导带班下井制度等安全生产规章制度。

3、执行与监督

已将全员安全生产责任制和教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，全员掌握本岗位安全生产职责，月度考核。对违反制度的行为和现象有明确、具体的处罚措施和责任追究办法，并严格落实。

二、存在的主要问题

1、调度指挥中心安全生产责任清单内容一致。

2、调度指挥中心4月份安全生产责任制考核结果未进行应用。 三、原因分析

1、各级人员不了解建立安全生产责任体系的意义，对体系建设、

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运行工作认识不到位，重视程度不够。相关的宣贯、培训流于形式，效果不佳。基层多数员工将自己的安全生产责任与岗位责任混淆，概念模糊，不利于记忆掌握。

2、负责人对本单位安全生产责任考核不够重视，将考核工作交由体系管理员完成，负责人未亲自牵头、参与到本单位员工考核的过程中。

四、改进措施

1、安管办对各部门、区队的责任制培训情况进行监督检查，检查中抽考岗位人员的责任清单掌握情况。

2、继续推行目前的公示方式外，部门岗位人员办公桌上放置本岗位安全生产责任台卡，区队在井下固定岗位（如综连采煤机司机、梭车司机、控制台司机、马蒂尔司机、胶带机司机等）适当位置悬挂本岗位安全生产责任制牌板。

3、由分管领导牵头，对分管部门区队的安全生产责任管理办法进行审核并给予指导，部门区队负责人要结合在用的奖罚机制合理套用到安全生产责任考核结果上，最终要实现“写我所做”，“做我所写”，确保考核办法与考核过程、考核结果一致、不脱节。安管办对各区队的安全生产责任体系运行情况，按月度进行监督检查，检查结果纳入区队及负责人安全生产责任考核。

五、评分结果

安全生产责任制及安全管理制度安全生产标准化总分为100分，

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经现场考评，*******煤矿安全生产责任制及安全管理制度安全生产标准化得分为*******分。

第四节 从业人员素质

一、整体情况 1、人员配备及准入

**名矿领导均具备煤矿相关专业大专及以上学历；安全生产管理人员全部取得安全生产知识和管理能力合格证，安全管理机构负责人具备煤矿相关专业中专及以上学历，具有2年以上安全生产相关工作经历；明确总工程师为矿井防突和冲击地压防治工作技术负责人；水文地质复杂，配备了防治水副总工程师及防治水专业技术人员，矿井不涉及冲击地压，故无需配备防冲专业技术人员；专业技术人员均具备煤矿相关专业中专以上学历或注册安全工程师资格，特种作业人员均具备高中及以上文化程度；其他从业人员安全培训及师带徒均符合要求。

2、安全培训

安全培训制度及培训机构及师资队伍等管理均符合要求；安全培训经费提取及使用均符合要求；矿长每年组织制定并实施安全生产教育和培训计划；所有从业人员均纳入年度培训计划，并按计划组织实施；各类培训内容、类别、对象及学时均符合相关要求；安全生产事故案例警示教育按月开展；从业人员安全培训档案和企业

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安全培训档案齐全并实行一人一档、一期一档；档案管理制度完善、人员明确、职责清晰，保存期限符合规定。

3、班组安全建设

*******煤矿班组安全建设工作制度健全，都有相应的管理制度；每个班组均配备群众安全监督员，班组建设工作、班组创先争优活动、班组长选聘、提拔、考核及班组长职工权利等工作均按照矿及区队制定的工作机制有序开展；班组现场管理到位，记录、台账齐全。

4、不安全行为管控

***负责矿井不安全行为的管控工作，建立《*******煤矿不安全行为管理办法》和《*******煤矿不安全行为考核奖罚办法》等不安全行为管理制度；建有不安全行为管理台账；每月组织发生不安全行为人员矫正培训，经培训合格后方可上岗，高频不安全行为人员同时还有要“过五关”，重大不安全行为以上人员执行再上岗回访制度；每月、每季度、每年对不安全行为管控进行综合分析、对比，找准管控重点和改进方向，制定相应的措施。分析高发不安全行为类型、人群、时段、原因等。

二、存在的主要问题

本季度共查出隐患或问题10条，正在整改10条。具体问题如下：

1、******。

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2、矿内未将班组安全生产标准化和文明生产管理制度区分为两项制度，而是按照一项制度进行制定。

3、部分区队文明生产管理制度不健全，未设置组织机构、人员分工等，人员职责不明确。

4、区队民主管理制度不健全，无组织机构、人员职责、职责分工；民主活动开展记录不齐全。

5、抽查7人对于“四项权利”的知晓情况，2人不熟悉。 6、大部分区队未制定“四项权利”管理制度，有制度的区队，“四项权利”开展的活动记录、实施的证据性资料也不齐全。

7、各区队分管不安全行为管理人员，未认真分析本队每月不安全行为发生真正原因，分析报告内容重复，管控措施无针对性。

8、9月份三人回访不及时。 三、原因分析 （1）*****。

（2）对于《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》相关评分要求细化程度不够，只对照基本要求进行工作准备，缺乏细致深入理解。

（3）区队虽然也开展了“四项权利”相关工作，但是对于工作开展记录及证据性资料保留不齐全，缺少完整、系统的记录。区队对于制度的宣贯、相关知识传达不到位。

（4）区队在制度制定方面，未能严格按照制度目标、职责分工、

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职责具体内容、考核等几项内容区分，导致制度制定不健全，组织机构不明确。

（5）各区队对本队重点管控人员梳理不细致、不全面，未开展针对本队重点管控人员有效的管控措施，或制定出措施，未执行到位，如支部约谈内容敷衍了事，完成任务式谈心谈话，未达到预期效果。

四、改进措施

对于上述隐患和问题，按照事故隐患排查治理“五定”原则进行整改，具体整改措施如下：

（1）******。

（2）立即组织相关科室制定所缺少的两项管理制度，并经过审议后，下发执行。

（3）将安全生产标准化和文明生产管理办法中的相关条例进行区分，分别制定安全生产标准化管理办法和文明生产管理办法。

（4）督促区队制定“四项权利”管理制度，并做好“四项权利”开展的活动记录，保留证据性资料备查；要求区队按照矿里统一模板规范设置民主管理机构并开展活动。

（5）区队要利用班前会、学习培训时间，向员工宣贯“四项权利”内容，并积极提供平台、载体，让班组长、员工行使“四项权利”。

（6）要求被抽查区队及时补充完善文明生产管理办法，矿里将

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进行复查，其他区队也需按照要求自查制度的完整性。

（7）安管办加强监督检查，指导、督促各区队将重点管控人员工作做实做细。

（8）各区队充分发挥党支部力量，积极开展区队高频不安全行为人员、重点管控人员访谈工作，开展多形式、多举措帮教活动。

五、评分结果

从业人员素质安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤矿从业人员素质安全生产标准化得分为***分。

第五节 安全风险分级管控

一、整体情况

我矿建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作责任体系及工作制度，明确安全风险分级管控工作职责和流程。重大安全风险进行井口公告，定期组织安全风险知识培训。

二、存在的主要问题

1、《****综采工作面进入采空区前专项安全风险辨识评估报告》风险辨识不全面，未评估风险等级。

2、未对重大风险管控效果分析。

3、未在存在重大风险区域公示重大安全风险。 三、原因分析

1、安全生产标准化管理体系新增要求。

2、管理人员对新版标准化管理体系中关于重大安全风险管控的

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认识不足，对管控效果分析和公示未深入学习理解。

四、改进措施

1、生产办按照新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识评估，专项辨识评估由总工程师组织，重点辨识评估地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。

2、各区队管理人员对重大安全风险管控措施重新学习。 五、评分结果

安全风险分级管控安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤矿持续改进安全生产标准化得分为****分。

第六节 事故隐患排查治理

一、整体情况 1、工作机制

安管办负责事故隐患排查治理管理工作，建有事故隐患排查责任体系，各级人员职责明确；建立了《*******煤矿事故隐患排查治理和<重大安全风险管控方案>管控措施落实情况检查管理办法》,事故隐患排查周期范围及登记上报基本符合要求。

2、事故隐患治理

事故隐患实施分级治理，不同等级的事故隐患由相应的单位和人员负责，重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五定”的原则，组织制定专项治理方案，并组织实施。对治理过程中存在危险的事故隐患，制定并严格执行安全技术措施。

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3、监督管理

事故隐患治理实施分级督办，各业务部门负责相应隐患的督办工作，对未按规定完成治理的事故隐患，及时提高督办层级，加大督办力度；事故隐患治理完成，经验收合格后予以销号，解除督办；按规定向上级部门提交事故隐患整改报告；每月通过井口电子屏向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况，接受监督并建立了《*******煤矿安全生产举报管理制度》。

4、保障措施

采用安全管理信息系统，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警等；矿长每月组织召开专题会议，对风险管控措施落实、事故隐患排查和治理情况进行汇总分析；事故隐患排查治理相关培训纳入了年度培训计划并按规定开展培训；将检查结果纳入工作绩效考核。

二、存在的主要问题

本季度共查出隐患或问题4条，已整改1条，正在整改3条。具体问题如下：

1、***车辆专业化服务单位未按内部安全隐患排查制度要求开展隐患排查，无记录。

2、矿领导带班工单中的重大风险与《重大安全风险管控方案》中重大风险项目不符，方案中无新增的水害、过采空区顶板重大风险。

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3、8月份隐患台账有20条隐患未明确治理措施及预案。 4、事故隐患排查专项培训中矿长、部分分管负责人未参与培训。 三、原因分析

1、《重大安全风险管控方案》未及时更新下发。

2、各责任人在安全信息系统反馈隐患时不掌握隐患反馈的标准，未填写措施及预案。

3、17版安全生产标准化-事故隐患排查专业未明确事故隐患专题培训对象，矿内5月份组织的事故隐患专题培训，对矿领导没有做明确参加的要求，7月份下发的新版标准化管理体系-事故隐患排查专业中明确了培训对象。

四、改进措施

对于上述隐患和问题，按照事故隐患排查治理“五定”原则进行整改，具体整改措施如下：

1、重新修订《重大安全风险风险管控方案》并下发。 2、安管办做好监督检查，每10号前一次、27号前一次检查、督促各分管业务科室及时开展半月检查工作。

3、安管办对各部门、区队体系管理员进行培训并要求体系管理对员部门、区队人员进行培训，以后在系统中反馈时，禁止直接反馈已整改，必须填写整改措施及预案。同时将不合格反馈纳入安全信息系统应用考核。

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4、10月份对矿长及分管领导组织开展一次事故隐患排查治理培训。

五、评分结果

煤矿事故隐患排查治理安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤矿煤矿事故隐患排查治理安全生产标准化得分为*******分。

第七节 质量控制

一、通风 1、整体情况 （1）通风系统

*******煤矿通风方式为混合式，通风方法为抽出式。矿井通风系统稳定可靠，各采掘工作面、盘区变电所、水泵房等均实现通风。井下各用风地点风速及风量符合规定，无不符合规定的串联通风、扩散通风等现象。总进风量为****m3/min，总回风量*****m3/min，矿井有效风量为****m3/min，有效风量率为*******，矿井负压****pa，等积孔为****m2。主扇型号：FBCDZ№36对旋轴流式电机，功率为2×800kw，风机当前叶片角度均为0°，风机各项装置、部件完备，性能可靠，风井山主扇房安设了监测系统，能够实时准确监测风机运行状态、风量、风压等参数。

（2）局部通风

矿井各局部通风地点均安设两套同等能力的局部通风机，一主

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一备，实现“双风机、双电源自动切换”，“三专两闭锁”功能灵敏可靠，风机按要求挂牌管理，由指定人员上岗签字并进行切换试验。风机安设位置合理，无循环风现现象，风筒敷设符合《煤矿安全规程》规定。

（3）通风设施

矿井制定了完善的通风设施管理制度，有构筑通风设施的设计方案及安全技术措施，设施墙体均采用不燃性材料，其厚度符合要求，设施有统一编号和管理台账，并每周检查维护一次，管理到位。

（4）瓦斯管理

*******煤矿煤层处于二氧化碳、氮气带，矿井瓦斯含量小，2018年矿井瓦斯等级鉴定结果为：绝对瓦斯涌出量为8.65m3/min，相对瓦斯涌出量为0.41m3/t，属于低瓦斯矿井。

矿井编制了年度瓦斯治理方案及安全技术措施，并严格按照方案执行，入井各作业人员按规定佩戴了便携式甲烷检测报警仪并要求其开机使用，井下瓦斯检查地点、周期符合《煤矿安全规程》规定，所有地点无瓦斯超限现象。

（5）安全监测监控

矿井现使用KJ83X(A)安全监测监控系统，实现了对井下瓦斯、一氧化碳、温度、风速、烟雾、负压、风门开关等环境参数的动态监控；矿井共计安装分站57台，模拟量传感器284台、开关量传感器179台，安全监控设备的安装种类、数量、地点和位置符合相关

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要求，实现了瓦斯电闭锁、风电闭锁、故障闭锁和监测数据实时上传功能。安全监控设备定期进行标校，传感器监测灵敏准确、断电报警可靠有效，并配置有井下系统维护人员及中心站24小时值班人员，监控系统运行日志日报齐全，并有总工程师和矿长签字。

（6）防灭火

矿井建立了MDZ-60型固定式黄泥灌浆系统和DM-1000移动注氮系统，并以灌浆为主、注氮为辅；建立了JSG-4矿井火灾束管监测系统，对三个综采工作面采空区及部分已封闭已采空区进行实时监测，采用束管实时监测与人工检测相结合的预测预报系统；安排专人对采空区地表裂缝进行巡查和回填；地面及井下消防材料库及各消防点均按规定配备了消防器材和设施。

矿井编制了防灭火专项措施及防灭火设计，明确了煤层自然发火标志气体及临界值，防灭火设施设备齐全，各项指标符合要求。

（7）综合防尘

矿井防尘管路安设到位，综采工作面采煤机具有内、外喷雾，支架具有自动喷雾，实现跟机、降架移架同步喷雾，回风顺槽采用水幕配套防尘滤网除尘；掘进工作面连续采煤机具有外喷雾，配备湿式除尘风机；胶运巷采取胶带机与水幕连锁自动喷雾，井下所有转载点都按要求进行封闭；辅运及回风巷采用全断面喷雾降尘，防尘系统完善。

矿井制定了年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施，制定了

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年度综合防尘措施和年度防尘计划，并严格按计划组织实施。

2、存在的主要问题

本季度共查出隐患或问题14条，通过总结分析存在的主要共性问题具体如下：

（1）矿井只有反风设施检查记录，维护记录不全。

（2）井下测风牌板未按要求填写所需风量，例如*******402排矸巷现场测风牌板填写数据不准确，不符合计划风量要求。

（3）临时通风设施未设置施工说明牌板、检查记录牌板。 （4）*******307回风风门语音报警器未在风门两边各安装一个语音报警器。

（5）机电设备瓦斯检查点未形成全覆盖。 （6）*******工作面传感器复电浓度不符合要求。

（7）*******回风2部皮带机尾一氧化碳与烟雾传感器未安设在下风侧10-15米处。

（8）*******主运回风口传感器缆线绕风筒走线。

（9）*******辅回撤通道工作面传感器及工作面回风传感器位置设反。

（10）*******回风顺槽6联巷处降尘喷雾截止阀损坏未及时更换。

（11）*******回风27联全断面喷雾连接管破损、漏水，喷雾无法满足喷雾效果。

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（12）*******煤辅运大巷1100米处喷雾有两个喷嘴堵塞。 （13）*******上北翼主运机尾降尘喷雾，喷嘴堵塞降尘效果差。 （14）*******上北翼回风1800m处降尘喷雾两个喷嘴堵塞。 3、原因分析

（1）各区队对新标准化体系了解掌握不全面、不透彻。从问题可以看出现场工作标准还是遵照旧标准要求开展工作，对不符合新标准化体系的未按要求进行整改。（如：测风牌板的填写标准；通风设施检查，维护记录；安全监控设备、语音报警器吊挂数量、地点、种类等）。

（2）跟班队干现场检查、监管不到位，对安全生产标准化以及质量标准化重视不够，作业过程中未严格按照作业标准要求员工，标准低。

（3）通风办管理人员的现场监督检查、隐患排查工作做的不够扎实同时对检查出来的隐患问题的责任处罚落实力度不够。

（4）隔爆设施方面主要由于受到巷道高度起伏影响隔爆水袋的安设未符合标准要求。

（5）瓦斯检查方面由于井下电气设备数多、分布范围广瓦检员短缺、瓦斯检查规划制定不详细。

4、改进措施

对于上述隐患和问题，按照事故隐患排查治理“五定”原则进行整改，具体整改措施如下：

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（1）区队管理人员要加强对新标准体系的学习，提高认识，利用班后会时间积极组织队内员工对新标准体系的宣贯、学习，现场作业要按照新标准体系要求严格执行。区队自检不符合新标准化体系隐患问题，对现场不符合新标准体系要求的要及时按照新标准体系要求的进行整改，将整改结果上报通风办，通风办组织人员对整改效果进行现场验收并将验收结果纳入月度考核。

（2）通风办管理人员加强现场监督检查、同时要加大对检查出来的隐患问题的责任处罚落实力度。利用互检或者跟班时间不定期对员工及区队管理人员对新标准体系学习成果进行抽查，对抽查结果纳入月度考核，形成严打、重治的高压势态。

（3）通风办遵照新标准化体系对现场进行检查，对检查出现未按照新标准化体系整改的隐患问题要加大对现场管理人员的处罚力度，以增强现场管理人员的责任心。

（4）对于隔爆设施安设不符合要求方面，已于公司通风管理部进行了沟通，公司正在通过招标新型隔爆设施进行改进。

（5）瓦斯检查未能全覆盖方面已制定矿井瓦斯检查规划，将所有的电气设备瓦斯检查点纳入检查范围，并严格按照要求对电气设备进行瓦斯检查。

5、评分结果

通风安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤矿通风安全生产标准化得分为*******分。

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二、地质灾害防治与测量 1、整体情况 （1）基础工作

地质防治灾害与测量基础资料、基本矿图齐全，各项制度建立健全，但个别制度存在针对性不强的问题，如：地质灾害防治技术管理制度不完善，未结合矿井实际制定针对性防治措施和要求。

（2）装备保障

地质防治灾害与测量装备现只有钻探相关装备，虽然比较老化，但能满足矿井的钻探需求，没有物探设备。 （3）预测预报

按照细则等相关要求及时地进行月度、季度、年度的水害与地质预测预报，提出水文地质情况分析报告和防治措施，并跟踪监督检查措施的落实情况。

（4）防治水工程

矿井、采区、工作面防排水系统健全完善，能力满足相关规定要求，并建立有地下水动态监测系统。井上、下各项防治水工程严格按照细则等相关要求进行设计编制、审批、现场执行、监督检查等。

2、存在的主要问题

本季度共查出隐患或问题13条，具体问题如下：

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（1）地质灾害防治技术管理制度不完善，未结合矿井实际制定针对性防治措施和要求。

（2）地质资料未分类保管。 （3）采后总结部分内容不全。

（4）水文地质部分未说明工作面涌水来源。 （5）附图内容不全未标注采区煤柱摊销范围。

（6）*******工作面采后总结损失率分析报告缺少损失率分析 （7）*******主辅回撤通道在采集完数据后一天才进行审批下发。

（8）*******主辅回撤通道开口测量业务联系书中缺少掘进中心线距右帮距离标注。

（9）*******综采工作面剖面测量记录本上缺少目录和编号。 （10）*******切眼位置在系统中填绘不及时。

（11）矿井范围内受采动影响土地塌陷图新塌陷范围，无预计新塌陷回填面积。

（12）地面水文孔J018-1水文监测数据传输不到电脑上。 （13）*******工作面物探设计未经总工审批。 3、原因分析

（1）我矿的水文地质补勘一直由地测公司施工，受限于装备、技术和人员的问题，无法施工或无法及时施工。

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（2）*******上一盘区地表施工补勘孔剩余5孔处于林地中，需与老乡协调后施工。

（3）服务厂家无法及时到矿处理问题。 （4）对地测公司督促整改不到位。 （5）编制制度时过于笼统，没有针对性。

（6）地测站未按照要求开展日常工作，地质办对其日常监管不到位。

（7）未按照新版安全生产标准化要求完成塌陷数据整理。 4、整改措施

对于上述隐患和问题，按照事故隐患排查治理“五定”原则进行整改，具体整改措施如下：

（1）地质办积极督促公司协调解决。

（2）地质办积极联系西安讯腾厂家处理此问题。

（3）无法严格执行物探先行规定、要求至少有1种为煤矿地质和水文地质工作服务的物探装备，现我矿没有物探设备（物探设备瞬变电磁仪我矿自行采购，目前处于标书阶段；采购回来前，地质办及时联系地测公司按时进行物探）。

（4）地测站严格执行相关要求，地质办加强对地测站日常工作的监管。

（5）熟悉掌握煤矿安全生产标准化管理体系基本要求，按要求绘制矿井范围内受采动影响土地塌陷图表。

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5、评分结果

地质灾害防治与测量安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤矿地质灾害防治与测量安全生产标准化得分为*******分。

三、采煤 1、整体情况

*******煤矿综采队伍工种配备满足要求，设备配置、运输系统等配置满足生产，各种管理制度、记录齐全，生产组织合理，工程质量管控符合标准，支护质量、矿压观测合格，作业人员能够严格执行本岗位安全生产责任制、掌握“三大规程”及安全技术措施、井下作业环境符合各项标准。

2、存在的主要问题

本季度共查出隐患或问题11条，具体问题如下： （1）围岩观测分析不全面。

（2）作业规程中未按新标准要求说明矿压观测仪器安设的位置及观测方式。

（3）区队人员结构调整后制度中的组织机构未及时修改。 （4）*******工作面机头未及时退锚，机头三角区悬顶面积大于30m²。

（5）*******回风27联全断面喷雾连接管破损、漏水，喷雾无法满足喷雾效果。

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（6）未按新标准制定工作面每班验收记录。 （7）*******工作面机头联巷单体距帮超过1.5m。

（8）*******工作面机头超前支护段围岩观测数据与实际不符。 （9）*******工作面距煤柱50m时未按照措施要求补打超前支护单体。

（10）区队人员结构调整后制度中的组织机构未及时修改。 （11）*******工作面顶板破碎未及时拉超前架。 3、原因分析

（1）对于《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》相关评分要求细化程度不够，只对照基本要求进行工作准备，缺乏细致深入理解。

（2）区队在制度制定方面，未能严格按照制度目标、职责分工、职责具体内容、考核等几项内容区分，导致制度制定不健全，组织机构不明确。

（3）区队制定相关制度，带班队干不能严格按照制度落实考核，导致现场作业人员未能严格按照规程、措施、制度执行。

（4）作业人员及队干队标准掌握不准确，现场作业人员都是凭经验作业，队干也未能按照标准进行验收。

4、改进措施

对于上述隐患和问题，按照事故隐患排查治理“五定”原则进行整改，具体整改措施如下：

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（1）立即组织区队对所有制度进行梳理，严格按照制度规范进行修改。

（2）要求区队对照安全生产标准化考核清单，首先对班组长以上队干进行培训，先让区队管理人员掌握检查标准，下一步对员工进行岗位专项培训，让每个岗位工知道自己岗位的工作标准。

（3）业务科室加强监督考核，深入现场，从跟班队干开始检查对考核标准的掌握情况。

（4）区队根据自身情况制定提升方案，强化自身安全生产标准化水平。

5、评分结果

采煤安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤矿采煤安全生产标准化得分为*******分。

四、掘进 1、整体情况

*******煤矿掘进队伍工种配备满足要求，设备配置、运输系统等配置满足生产，各种管理制度、记录齐全，生产组织合理，工程质量管控符合标准，支护质量、矿压观测合格，作业人员能够严格执行本岗位安全生产责任制、掌握“三大规程”及安全技术措施、井下作业环境符合各项标准。

2、存在的主要问题

本季度共查出隐患或问题40条，具体问题如下：

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（1）*******主辅回撤通道连采机跟机电缆未吊挂。 （2）*******主辅回撤通道一部机尾过桥不完好。 （3）*******主辅回撤通道一部皮带部分支架编号不清楚。 （4）*******主辅回撤通道机尾未按要求安设扫煤器。 （5）*******主辅回撤通道作业场所无施工断面图和临时支护图。

（6）*******主辅回撤通道9月18日，验收记录，验收员未签字。

（7）*******辅回撤200m处欠宽50mm。 （8）*******主回撤150m处欠高80mm。

（9）*******主回撤2联巷口处1根锚杆扭矩不足2、3联巷1根锚杆露出螺母长度60mm。

（10）*******主辅回撤通道1900m处缺少巷道里程标志。 （11）********主辅回撤通道工作面积水超过规定。 （12）********连采机前照明灯故障。

（12）********梭车语音报警装置语音模块故障。

（13）********主运胶带机机尾跑偏开关距带面大于70mm。

（14）********辅回撤通道2部胶带机机头堆煤传感器故障。 （15）********作业场所无施工断面图和临时支护图。 （16）********验收记录缺少验收员签字。

（17）********顺槽1700米处1处巷道超宽240mm。

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（18）********顺槽1650米处1处巷道超高230mm。 （19）********顺槽1600m处1根锚杆外露超长。 （20）********1620m处1根锚杆扭矩不足。 （21）********移变硐室内开关上有浮尘，卫生差。 （*******）*******辅回撤通道锚杆机减速器螺栓松动。 （23）********辅回撤通道锚杆机后尾灯遮挡。 （24）作业场所无施工断面图和临时支护图。 （25）********辅回撤通道局部欠高50mm。

（26）********辅回撤通道1-2联巷间，巷道超高230mm。 （27）********辅回撤通道工作面第二排1根锚杆外露长度不符合要求。

（28）********辅回撤通道工作面1根锚索露出锁具长度不符合要求。

（29）********辅回撤通道交联巷无照明，无交牌板。 （30）********辅回撤通道破碎机前浮煤清理不干净。 （31）********辅回撤通道材料名称牌板未按标准吊挂。 （32）********辅回撤通道物料码放不整齐。 （33）*******主运顺槽连采机照明被煤泥遮挡。 （34）*******主运顺槽三部胶带机机尾固定不牢固。 （35）*******主运顺槽运输机尾防跑偏保护不起作用。 （36）*******主运顺槽作业场所无施工断面图和临时支护图。

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（37）*******主运顺槽9月20日的班组验收记录缺少验收员签字。

（38）*******主运顺槽回风顺槽工作面后方50米1处超宽。 （39）*******主运顺槽工作面后20米1处超高。

（40）*******主运顺槽42联巷2根顶锚杆预紧力不符合要求。 3、原因分析

（1）各区队对工器具设备管理不够重视。 （2）小皮带未明确安装防撕裂保护装置。 （3）现场作业执行不到位。 （4）现场日常检查不到位。

（5）对施工断面图理解不全面，只绘制支护断面图。 （6）增加了锚杆机临时支护图，连采机增加执行困难。 （7）区队日常检查不到位。

（8）区队执行不到位，只建立队部班组验收制度，未建立班组内部验收制度。

4、改进措施

（1）资料不全的，严格按照标准建立资料清单、检查记录。 （2）通过综合考虑确保接续一次性排定到位，设计图纸提前绘制并下达，保证规程编制、贯彻执行标准。

（3）区队严格执行作业规程相关工作质量要求，业务科室加大考核力度。

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5、评分结果

持续改进安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤矿持续改进安全生产标准化得分为******分。

五、机电 1、整体情况 （1）设备与指标

设备入井前进行严格检查，井下在用机电设备均有“三证”；小型电器设备完好率不低于95%，机电事故率不高于1%，设备待修率不高于5%，设备更新改造按计划执行，设备大修计划完成90%以上 。

（2）煤矿机械

井下运输系统、主通风机系统、压风系统 、排水系统、地面供热系统可以满足矿井生产需求。机械设备完好，各类保护装置齐全可靠；能够积极采用各种新工艺、新设备推进矿井自动化、信息化、智能化建设。

（3）煤矿电气

地面供电系统、井下供电系统运行稳定可靠，定期对井下设备防爆合格率、电气保护、防雷接地、信号照明系统、缆线敷设及接线工艺进行检查考核，防爆电气设备无失爆。

（4）基础管理

机电科负责全矿机电管理工作，各生产区队配有机电副队长和机电技术员，责任分工明确，相应机电管理制度齐全，设备技术档

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案按规定存档；图纸定期更新修订，定期对主排水泵、主通风机等设备进行性能测定，持续开展监督检查工作。

（5）职工素质及岗位规范

掘进管理、作业人员有明确的岗位责任体系和岗位规范标准，并严格执行、考核。

（6）文明生产

对井下各区队设备安装、标志牌、合格证，管路标识、巷道积水杂物、机房硐室、物料码放、消防器材、绝缘用具等进行检查，并纳入考核。

2、存在的主要问题

机电管理方面问题主要集中在设备不完好、低压开关部分区队未能严格执行每天漏电试验、供电设备开关整定值调整不及时、设置不合理，配电点图纸更新不及时、图纸与实际不对应，接地极加工安装不规范等方面。具体如下：

（1）31煤胶带机烟雾保护未按照设置延时时间。 （2）********主运顺槽24联巷水泵底座掉落。 （3）未使用低耗、先进的电控装置。\"

（4）井下使用的型高压隔爆开关未实现远程控制及通讯。 （5）部分配电点移变漏电延时设置为0.2s，馈电开关漏电延时调整为速动且漏电参数均已设置最小，馈电漏电存在越级跳闸问题。

（6）部分电动机未实现远程控制。例如综采顺槽尾巷风机以及

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连掘队局部通风机。

（7）部分在用的局部接地极的焊接长度不满足大于等于100mm要求。

（8）********主运供排水管路未按要求设置管路标识牌。********回风顺槽开口管路漏水。

3、原因分析

（1）不掌握标准和制度要求：设备包机责任人、机电管理人员对相关安全质量标准化标准和相关制度掌握得不够全面，现场未能按照标准和制度要求进行作业和监督检查。

（2）个人责任心不强：设备包机责任人、机电管理人员由于个人责任心不强，现场执行力较差、施工作业和监督检查标准较低，导致未能及时发现问题。机电技术员责任心差，未能根据现场实际情况及时更新供电图纸，同时供电图纸绘制、计算过程不细心，导致计算错误问题。机电副队长对供电图纸管理要求不严，监督检查、审核把关不严。

（3）区队隐患自查管理制度不完善：部分区队隐患自查管理制度不完善，责任划分不明确，缺少具体的奖罚机制，可执行性差。

（4）未按照制度标准要求执行：区队管理人员有自查制度，但未能严格按照频次和要求进行机电自查，且未进行落实相应的责任处罚。设备包机责任人存在应付、侥幸心理未执行制度标准要求；机电管理人员现场管理要求不严，对安全生产标准化管理体系机电

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运输专业制度标准要求重视不够，日常监督检查、问题闭环管理执行的较差。

（5）日常检修维护不到位：供配电系统、供排水系统、胶带机运输系统、辅助运输系统以及重点机电设备未能有计划性进行日常检修维护，部分设备带病运行不及时处理，导致问题隐患。

（6）监督检查管理力度不够：机电科业务管理人员对各区队现场监督检查频次不够，同时针对检查典型问题未能严格按照制度进行落实追责。

（7）现场客观因素影响：现区队整体的设备完好率较低主要的现场客观因素，电气设备包机责任人因所承包的设备完好任务量较大，不能严格按照每月要求对责任范围内的防爆电气设备进行一次检查。以及其他因现场客观因素导致管线吊挂的问题。

4、改进措施

对于上述隐患和问题，按照事故隐患排查治理“五落实”原则进行整改，具体整改措施如下：

1、设备包机责任人、机电管理人员加强对相关安全质量标准化标准和相关制度学习，并定期组织培训、考试。

2、设备包机责任人、机电管理人员加强个人责任心，提升现场执行力、提高施工作业和监督检查标准。

3、区队有针对性对区队隐患自查管理制度进行修订完善，明确具体的责任划分，制定具体的奖罚机制。

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4、要求设备包机责任人坚决杜绝应付、侥幸心理，现场严格执行制度标准要求；同时机电管理人员加强现场管理要求，严格执行日常监督检查以及复查工作。管理人员严格按照机电管理规范和制度要求进行日常检查维护，必须严格落实日常监督检查、问题闭环管理工作。日常管理中要求注重提升包机责任人的现场执行力、作业标准。区队管理人员加强步行检查，并要求多去死角死面排查。

5、供配电系统、供排水系统、胶带机运输系统、辅助运输系统以及重点机电设备应有计划性进行日常检修维护，机电设备严禁带病运行。加强设备维修检查和运行状况的动态管理，规范和完善现场各项专项技术措施。充分利用预防性检修时间合理组织对主通风机、局部通风机、主排水泵等主要设备、线路、开关柜等关键设备进行定期检修和试验。

6、机电技术员要加强设备三大保护、供电图纸标准的学习，根据现场实际情况及时更新供电图纸，同时供电图纸绘制、计算过程要严谨。区队机电副队长必须加强设备三大保护、供电图纸管理，监督检查、审核把关。业务科室对检查出的设备三大保护、供电图纸问题要对机电技术员、机电副队长进行追究责任处罚，以增强机电技术员、机电副队长的责任心。

业务科室管理人员加强现场监督检查、机电隐患排查工作，同时要加大对检查出来的机电隐患问题的责任处罚落实力度。机电科做好日常检修过程中的现场检查，利用互检或者跟班时间集中抽查

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死角死面的电气设备完好检查，形成严打、重治的高压势态。对于机电科查出问题较多的单位，将追究区队管理人员的管理责任。

5、评分结果

机电安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤矿机电安全生产标准化得分为******分。

六、运输 1、整体情况 （1）巷道硐室

井下巷道、硐室设计合理，符合《煤矿安全规程》及有关规定要求 。

（2）运输线路

井下运输路线设计合理，符合《煤矿安全规程》及有关规定要求 。

（3）运输设备

井下运输设备选型、安装、调试、运行符合要求，可以满足生产需求。

（4）运输安全设施

辅助运输线路按规定设置指向标识牌，上下坡路段安设防撞装置。

（5）运输管理

机电科负责辅助运输管理，建立了相关管理制度和技术资料，

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定期对运输设备进行检测检验。

（6）职工素质及岗位规范

辅助运输管理人员有明确的岗位职责和规范，并严格执行。 （7）文明生产

辅助运输线路的杂物、淤泥和积水等按照责任区划分进行管理。 2、存在的主要问题

运输管理方面问题主要集中在运输车辆不完好、胶带机安全设施不完好，运输物料固定不可靠、人员操作不规范、保护装置不可靠、记录不规范等方面，具体如下：

（1）C01088#车未配备三角警示架。 （2）R0137#车通信机故障、无法正常使用。

（3）辅助运输安全事故汇报管理制度，有两处内容不符合要求。 （4）2020年事故案例学习不到位，员工现场回答不清。 （5）*******煤洗车点，巷道淤泥、积水未及时处理。 3、原因分析

（1）现场管理人员要求不严，没有严格执行各类机电管理规范和制度。

（2）业务科室管理人员的现场监督检查、隐患排查工作做的不够扎实同时对检查出来的隐患问题的责任处罚落实力度不够。

4、改进措施

1、车辆完好问题，要车队管理人员应加强管理，按周期做好车

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辆的检修保养。机电科加大抽查力度，开展专项整治活动，提高辅助运输管理水平。

2、加强日常检查，地脚螺栓紧固件防锈，提高基础管理作为重点工作。

3、对照标准修订相关制度，加大事故案例学习及考核。 5、评分结果

运输安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤矿运输安全生产标准化得分为***分。

七、调度和应急管理 1、整体情况 （1）调度基础工作

调度室每天24h专人值守，每班工作人员满足调度工作要求；各项制度健全且形成并调度管理制度汇编，并于2020年4月23日下发各科室、区队及驻矿单位全员学习并反馈签名表；调度指挥中心备有《煤矿安全规程》规定的各类图表并严格按照国家应急救援预案管理的相关法规、标准实施及时修订。

（2）调度管理

日调度会内容符合要求；组织协调相关工作记录齐全；值班调度员均能按规定做好应急处置；每天安排调度员下井了解安全生产情况；除星期日外调度室调度会议外，其余调度记录均符合相关要求；调度汇报符合规定；雨季“三防”相关记录齐全。

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（3）调度信息化

调度通信装备基本符合要求，但调度电话台对矿内配备的4G手机无法实现全呼、强插等功能；调度室配备监测调度员24小时值守安全监控系统，掌握矿井安全生产状态且能及时核实、处置系统预（报）警情况并做好记录；矿调度室装备井下人员位置监测系统且功能符合要求，运行日志填写正常；图像监视系统的终端显示装置运行正常，功能完好；调度室使用公司统一配备的数字化矿山系统对各类数据进行处理。

（4）职工素质及岗位规范

调度室配备10名调度员均能熟悉掌握煤矿井下各种安全生产信息且人员均持证上岗；调度室所有人员均能严格执行岗位安全生产责任制且无“三违”行为。

（5）应急管理

调度指挥中心会议室为矿内应急指挥固定场所；各项制度健全；应急保障各项工作符合规定；避灾设施和指示标识符合规定；应急广播系统语音传递清晰；个体防护装备配备齐全；紧急处置权限授权资料齐全；相关技术资料均已在调度指挥中心备份纸质版和电子版并每月更新；*******煤矿已与神东救护消防大队布尔台中队签订应急救援协议并在30min之内到达，矿井有兼职救护队，并配备了器材和装备，定期检查，确保完好；兼职救护队队员培训计划已制定，但培训资料不齐全；应急预案编制、修订、评审符合规定，应

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急救援预案与公司应急救援预案相衔接，公司与地方相衔接；已按规定程序将2020年*******煤矿应急预案上报备案并在*******矿网站公布，要求相关单位科室、区队学习；已制定近3年演练规划和演练工作方案，内容符合规定；按照演练规划开展了相关灾害演练并已将演练情况上报公司总调，但未向县级以上地方负有安全生产监督管理职责的部门上报。所有资料进行分类管理，内容完整，并按要求归档保存。

2、存在的主要问题

本季度共查出隐患或问题，具体问题如下：

（1）矿井灾害预防和处理计划未按照年度编制并保持最新。 （2）调度会记录本未写明具体人员。

（3）调度值班日志内生产调度员潘建文字迹潦草。 （4）雨季“三防”记录不规范。

（5）监测监控台账中未记录监测分站、传感器等中断半小时以内安排通风队人员去现场盯防记录。

（6）区队部分员工对随身佩戴的自救器不能熟练使用，未掌握正确使用方法。

（7）兼职救护队队员培训计划已制定，培训资料不齐全 （8）应急管理档案资料未按要求整理，管理不规范。 3、原因分析

（1）调度会记录未严格要求写具体人员，材料管理重视程度不

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够，未明确规范管理。

（2）值班期间工作记录较多；记录不认真、不负责。 （3）已按照培训计划要求开展培训，未整理培训资料。 （4）*******煤矿将矿井灾害演练情况汇报公司总调，总调应急管理部门向地方负责安全相关部门递交矿井演练资料时不接收。

4、改进措施

（1）已按要求整改，要求值班调度员10分钟以上的中断按规定做好记录。

（2）已按要求整改，按规定记录清楚矿领导参加调度会具体名单。

（3）已按要求整改，要求值班调度员按规定做好记录。 （4）严格按照培训计划开展兼职救护队培训，培训资料整理齐全。

5、评分结果

调度和应急管理标准化总分为100分，经现场考评，*******煤矿调度和应急管理标准化得分为*******.4分。

八、职业病危害防治和地面设施 1、整体情况

（1）职业病危害防治管理

职业病危害防治相关管理制度健全；职业病危害防治专项费用

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的提取满足工作需要；有职业病危害防治计划及实施方案；定期组织开展职业病危害防治相关培训；合同中危害告知符合规定；工伤保险正常足额缴纳；检测评价符合规定；监督检查区队职业卫生防护设施使用情况、人员防护用品佩戴情况、工作场所职业危害告知牌板设置情况。

（2）职业病危害

职业病防治主要分为主动防治和被动防护，主动防治以消除、控制职业病危害因数为目的，从培训、宣传、警示告知为引导，设备更换、改造升级，降尘设施齐全、安装标准、有效投用为基础，危害因素检测设备日常效验、维护为手段，并岗减员为创新。被动防护提高个体劳动防护用品，日常监督检查，专项检查。职业病防治工作考核评比，调岗换岗，增设降尘设施。提倡创新、改造奖励优惠。

（3）职业健康监护

改造、提升井下降尘、降噪设施，积极落实自动化化采煤、胶带机无人值守等措施。噪音超限岗位因地制宜、因岗制宜，加装消声器、安装防尘降噪室等，降低职业危害。个体防护用品发放严格执行公司劳动防护用品标准，并结合本矿实际情况增加综连采滤尘盒数量，对接触噪音场所配备耳罩、耳塞，降低噪声危害。每年进行一次职业健康体检，对连续两年体检疑似煤矽肺患者，调离粉尘超标岗位。

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（4）职业病病人保护

职业病患者根据《工伤管理办法》，按患者伤残鉴定等级进行赔付。与职业病患者协商同意解除劳动合同的，由单位所在地方社会保障局一次性赔付医疗补助金、伤残补助金，用人单位赔付就业补助金、解除劳动合同补偿金，共计4项赔付金额。在职煤矽肺患者已全部从接尘岗位调离至主扇机房、井口检身房、污水处理厂、保卫组等地面岗位，所有在职煤矽肺人员由地方社会保障局赔付伤残补助金，并由单位发放职业病补贴。定期由公司统一安排进行“大容量全肺灌洗术”治疗。

*******煤矿办公室配置满足要求，办公设施齐全，办公楼设置调度会议室，各区队均设置班前会议事，设施齐全，满足办公使用要求。

设置“两趟一舍”，满足职工生活需要，并为职工提供班中餐，洗衣房、图书阅览室，并在职工办公区域和宿舍生活区域覆盖网络服务。

工业广场布局合理，厂区道路全部硬化环境卫生整洁，定期清理、洒水。

矿井设置一处设备库房，各区队配置材料库房，设备材料分区码放，符合要求。

2、存在的主要问题

本季度共查出职业危害管理方面问题7条，具体问题如下：

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（1）检查发现专业化服务单位（常州科试）职业病危害防治管理制度未以正式文件下发，管理机构设置不合理；

（2）检查发现运转一队一名员工在皮带巷作业（皮带运转期间）未携带耳塞。

（3）*******回风工作面粉尘浓度传感器安设不符合要求 （4）部分区队未及时更新员工职业健康档案 （5）职工浴室缺一处防滑垫。

（6）职工活动中心健身器材均存在不同程度的不完好状态，影响职工日常使用。

（7）5#公寓后20米范围内建石料厂，规划不合理，严重影响职工正常休息。

3、原因分析

（1）从业人员个人职业健康防范意识不高，未按照个体劳动防护用品标准佩戴。

（2）区队对职业健康管理重视程度不够，相关工作开展不积极。 （3）为职工办实事、解难事的认识不足、主动性不够，及时解决问题的方法不多。

（4）切身提升职工幸福感、获得感认识不足，存在重生产、轻民生现象，没有真正落到实处。

4、改进措施

（1）定期组织员工开展职业卫生教育、培训工作，提高广大职

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工职业病防护意识。定期开展职业病防治宣传活动，宣传职业健康法律法规，职业病危害防治知识。

（2）针对区队管理人员职业健康管理工作重视程度不够，重新修订2020年职业健康考核管理办法，建立职业健康管理与风险抵押金挂钩机制，强化各级管理人员职业健康监督、履职。定期抽查区队员工职业健康档案，对存在问题，及时通报。

（3）制定针对专业化服务单位职业病防治考核办法，责任落实到位，对不符合标准项目，纳入考核。定期组织相关部门对专业化服务队伍职业卫生管理情况进行全面检查。

（4）对公寓后石料厂安设隔音设施。 5、评分结果

职业病危害防治和地面设施安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤矿职业病危害防治和地面设施安全生产标准化得分为*******分。

第八节 持续改进

一、整体情况 1、工作机制

持续改进各项工作制度建立健全，对考核工作的责任分工、工作流程、整改落实、总结分析、绩效管理、改进完善等内容均有明确的规定并正常执行。

2、考核评价

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每季度均开展一次安全生产标准化管理体系的自查自评工作，并对内部自查自评及外部检查考核结果进行了总结，并归纳分析了问题或隐患产生的根源，制定了改进措施，分解落实了责任人，并进行绩效考核。

3、持续改进

建立了持续改进制度，规定每年底矿长组织分析标准化管理体系的运行质量，并形成体系运行分析报告。分析报告中有安全生产标准化管理体系相关要素内容的改进措施及切实可行的调整方案，责任人和完成时限明确。

二、存在的主要问题

本季度共查出隐患或问题4条，具体问题如下： （1）考核工作的责任分工不明确。

（2）公司二季度检查、7月份专项检查问题整改不彻底，同类问题在其他队伍依然存在。

（3）外部检查考核问题归纳分析不全面，措施可操作性不强。 （4）个别问题整改超过时限，未纳入绩效考核当中。 三、原因分析

1、各部门、区队对外部检查出的隐患和问题进行原因分析不深刻，仅仅将问题整改完毕，而没有找到隐患和问题产生的根源。

2、《*******煤矿安全生产标准化管理体系持续改进管理办法》未对问题整改超时做出要求。

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3、自查自评人员依据矿内印发的《<煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）>达标指南》一书进行自查，该书与《<煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）>执行说明》有出入，导致自查自评人员对标准理解有偏差。

四、改进措施

对于上述隐患和问题，按照事故隐患排查治理“五定”原则进行整改，具体整改措施如下：

1、严格按照考核评价要求，自三季度起定期归纳分析问题或隐患产生的根源。

2、修改《*******煤矿安全生产标准化管理体系持续改进管理办法》，将超期未整改纳入考核。

3、印发或购买国家煤矿安全监察局制定的《<煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）>执行说明》，加强标准学习。

五、评分结果

持续改进安全生产标准化总分为100分，经现场考评，*******煤矿持续改进安全生产标准化得分为*******分。

第三章 考评结论

本季度*******煤矿安全生产标准化管理体系自查自评加权得分为*******，但井下使用劳务派遣工，故符合二级煤矿安全生产标准化管理体系。

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