wealth.勤学乐观 天天向上（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）
营销员差旅报销制度
1. 对于话费的报销：按公司标准出差人员每人每天最多可报销三元，并且附有电话费的发票。
2. 对于住宿费用的报销：每人每天最多可报销70元，如两人一起出差的可住同间房间只能报销70元，三人最多可报100元，多者不报。
3. 对于餐费的报销：每人每天只能报销25元，出差人员多时请根据实际用餐情况报销，不得每人都报销25元。 4. 所有报销的事项，均要有发票，实在没有的，一定要有收据，收据上要有盖章及签字。
5. 所有报销的的费用要有相对应的发票，不能随便什么发票都粘，且发票上一定要盖章。
6. 报销单上要写清楚出差的`时间及在哪个工程上的费用。 7. 出差回来后要及时到财务室报销，不得拖延，最长不能超过五天。
请出差人员严格执行
员工出差报销制度 一、目的
为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。 二、 职责划分
1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。
2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。 三、 适用范围
本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。 四、 出差申请与报告
1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。
2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。 3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。
五、报销流程
填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销
报销时间：每周星期二上午、星期五上午
业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用 六、出差借款与报销
1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。 2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。 3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。
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