工程项目技术管理检查表

审核区域 审核内容 管理体系审核标准及内容 （建筑公司、项目部） 检查表编号 工程项目施工全过程技术管理 GB/T19001-2008“标准”: 6.3/ 7.1/ 7.5.1-.5/8.2.3/8.2.4； GB/T50430-2007.《规范》：10.2/10.4/10.5/11.2/11.3； □GB/T24001-2004/GB/T28001-2009。 审核要点 标准条号 10.2.1（6.3/ 7.1/ 7.5.1-.5） 10.2.2（6.3/ 7.1/ 7.5.1-.5） 岗？查相关证明资料 2.项目经理部机构设置和人员配备是否与项目的规模、结构复杂程度、专业特点等相匹配？查施工组织设计 1.如何组织设计文件的接收？查设计文件接收记录 2.是否按规定接收设计文件，是否分专业组织图纸自审，记录发现的问题 3.是否参加设计交底？查设计交底记录 4.如何组织图纸会审？图纸会审疑问是否得到设计方的回复？查图纸会审记录 1.工程项目质量管理策划结果是否符合有关法规、标准的要求？查施工组织设计、施工方案等文件 a.有否施工进度计划表以及工程物资、施工机械设备机具、监测设备、人力资源等资源需求计划？ b.是否有主要分部、分项工程施工方案或控制措施编制计划？ 10.2.3 10.2.4（6.3/ 7.1/ 7.5.1-.5） c.关键或需确认的过程，是否识别并明确控制的文件和方法？ d.采用的《四新》技术以及重点部位和关键工序是否策划了施工方案和相应的质保措施？ e.是否有适当的雨季、冬期施工质量、安全控制措施以及质量通病防治措施？ f.行业规定的危险性较大工程施工方案是否安排经专家论证，并提供审批表？ g.是否有施工质量检查/验收计划及其相关标准？ h.施工现场的平面规划图是否适宜并充分等？ 2.工程项目质量管理策划文件是否得到建设单位或监理方的认可批准？查施工组织设计、施工方案等审批记录。 10.2.5（6.3/ 7.1/ 7.5.1-.5） 1．项目部如何对一般施工组织设计、重点和大型工程施工组织设计、专项施工方案、10.4.3（7.5.1） 工序进行技术交底？包括哪些内容？查交底记录 2．设计变更后有没有进行设计变更交底？查交底记录 3．劳务队长向施工班组下达任务书时，专业施工员有无向施工班组进行交底？包括哪些内容？查交底记录 10.5.1（6.4/7.5.1/1.如何对项目试验所需环境进行控制？现场查看和记录 2.根据工程设计及新技术推广应用要求审查本工程采用了哪些“四新”技术，有否应1.工程项目施工要求发生变更，如何对工程项目策划文件进行调整？查文件 2.如何对工程项目调整的策划文件进行实施监督？查监督检查证据 审核要点 1.项目经理部机构设置和人员配备是否满足项目实施需求？相关管理人员是否持证上 7.5.2） 用的策划和控制要求，是否编制有专项施工方案并进行了详细的施工技术交底？对初次使用的“四新”技术是否对应用方案进行了评审或试验验证，对相关人员进行了培训？ 1.现场试验室配备是否符合《试验、检测管理制度》的要求？标准养护室的温湿度是否符合标准要求？ 2.项目部是否对需要进行检测试验的检测单位进行了评审和确认？检测单位是否满足项目部开展试验检测工作的需要？ 3.查项目试验员配备及持证上岗情况是否满足要求？ 4.项目部是否编制了施工检测试验计划？施工检测试验计划的编制和审批是否符合要求？内容深度是否符合要求？ 5.项目部是否按施工检测试验计划的要求进行材料的进场复试和施工试验？材料复试和施工试验是否符合制度和准则的要求？ 6.现场试验室内样品摆放和标识是否符合制度的要求？ 审核记录 11.2 11.3.1 (8.2.3/8.2.4) 标准条号 10.2.1（6.3/ 7.1/ 7.5.1-.5） 10.2.2（6.3/ 7.1/ 7.5.1-.5） 10.2.3 10.2.4（6.3/ 7.1/ 7.5.1-.5） 10.2.5（6.3/ 7.1/ 7.5.1-.5） 10.4.3（7.5.1） 10.5.1（6.4/7.5.1/7.5.2） 11.2 11.3.1 (8.2.3/8.2.4) 受审方 负责人 陪同 人员 审核记录 审核员 /日期 审核组 长/日期