维护物料管理办法

第一章 总则

第一条 维护物料是网络运行维护必备的物质基础。为满足网络日常维护需要，实现维护物料的规范管理及合理使用，提升网络维护能力与质量，特制定本办法。

第二条 本办法适用于全省维护用物料的管理，维护物料包含备品备件、低值易耗品等所有维护用途的实物。

第三条 维护用物料管理基本原则：规范管理、按需使用、高效支撑。 第四条 省公司统签的备件服务合同，各分公司根据合同条款约定执行。

第五条 本办法的解释权和修改权属于中国移动通信集团河北有限公司网络部，管理办法自下发之日起执行。

第二章

第六条 省公司网络部职责：

1、负责全省维护物料管理制度及管理流程总体要求的编写和下发。 2、不定期对各分公司物料管理的规范性进行检查。

3、协调解决各分公司物料使用上的问题，为各分公司在维护物料管理工作当中存在的困难提供技术支持。 第七条 分公司网络部职责：

组织职责

1、根据省公司下发的维护物料管理办法，制定本公司维护物料管理办法与相关流程。

2、网络部及各生产中心设置专人（自维用物料管理员、代维用物料管理员）负责维护物料的领用、使用及统计分析等各项管理工作。 3、按照公司采购流程及本管理办法执行维护物料的领用、调拨、入库、出库、登统等各类操作。

4、结合物料实际用量与网络规模定期对维护物料需求进行分析，提出合理的采购需求，有效控制各类维护物料的存量，杜绝维护物料长期存放的现象。

5、管理和监督代维单位维护物料的领用、使用、管理、调拨、盘点等工作。

第八条 代维单位职责：

1、根据代维技术规范书及分公司下发的维护物料管理办法，制定本单位维护物料管理办法与相关流程。

2、按技术规范要求及维护物料管理办法执行维护物料的申请、更换、领用、入库、出库、盘点等现场操作。

3、自维用物料需配置符合维护物料存放条件的仓库，代维用物料需配置符合代维技术规范书要求的仓库，按照维护物料管理办法对本单位仓库进行规范管理。

第三章

管理流程

第九条 自维用物料管理要求及流程：

1、分公司自维用物料管理员配置要求

分公司各专业需配置专职自维用物料管理员一名，负责自维用物料的验收及管理。

2、分公司自维用物料管理员职责要求

（1）各专业自维用物料管理员负责自维用物料的到货验收工作（从采购仓库或生产厂家接收过程中的验收），核对维护物料数量，验证维护物料的各项技术指标是否满足要求，发现问题的，按照采购管理办法相关条款进行处理，并留存记录备查。

（2）各专业自维用物料管理员同时负责日常自维物料的分发、领用审批、台账记录及保管等工作，每月5号前将物料库存和使用情况上报直线领导，为后期物料申请、购买提供依据。

自维物料管理台账模板.xls

自维用物料管理基本流程：

物料管理员负责物料的验收，台账更新 现场维护人员进行物料申请、领用 物料管理员根据领用情况更新物料管理台账 物料管理员每月5日前向直线领导上报物料使用情况 各专业根据物料使用频次、数量制定后续物料申请及购买需求

第十条 代维用物料管理要求及流程： 1、分公司代维用物料管理员配置要求

分公司各专业需配置专职代维用物料管理员一名，负责代维用物料的验收及管理（自维物料验收人员可兼任此角色）。 2、分公司代维用物料管理员职责要求

（1）各专业代维用物料管理员负责代维用物料的到货验收（从采购仓库或生产厂家接收过程中的验收），核对维护物料数量，验证维护物料的各项技术指标是否满足要求，发现问题按照采购管理办法相关条款进行处理，并留存记录备查。

（2）各专业代维用物料管理员同时负责日常代维物料的分发、领用审批、台账记录等工作，每月5号前将物料库存和使用情况上报直线领导，为后期物料申请、购买提供依据。

代维物料领用分公司台账模板.xlsx

3、代维单位人员配置及职责要求

代维单位市项目部及各驻点需配置专职物料管理人员，负责日常代维物料的领用、台账记录、保管及返修等工作。

代维市项目部汇总驻点物料台账模板.表.xlsxlsx

4、物料申请及使用情况抽查

代维单位按照代维合同技术规范书要求，周期性进行物料的申请、领用及使用情况的反馈。分公司各专业代维用物料管理员及生产中心主任对代维单位物料申请及往期使用情况进行审核和现场抽查（抽查比例20%以上，抽查结果计入代维质量考核）。 5、物料领用要求

代维用物料领用时，分公司代维物料管理员、代维单位物料管理员（市项目部）必须同时在场，对领用物料的数量和质量进行现场检查及确认，物料领用单由双方签字确认，物料领用后，一个工作日内，双方完成维护物料台账的更新。

物料领用表模板.xlsx

6、物料台账上报

代维单位须每月向分公司各专业代维用物料管理员上报物料月度台账，要求上报电子档及纸质两种形式，纸质版台账要求代维单位地市负责人及代维单位物料管理员签字盖章。 7、物料盘点及盘亏责任

代维单位每季度须进行物料库存的盘点工作，并在每个季度的第十个工作日前将上季度物料库存盘点情况上报分公司，盘亏物料由代维单位负责采购补齐（补齐物料的厂家、型号、规格同移动公司配发物料）。

季度物料盘点台账.xlsx

代维用物料管理流程：

物料管理员负责物料的验收，台账更新 代维单位进行物料领用申请 物料管理员对代维单位物料申请进行审核 物料领用，双方现场签字确认 市公司物料管理员更新物料管理台账，代维单位市物料管理员及各驻点物料管理员更新物料管理员按照技术规范要求(如无周期要求，请按月检查)检查库房及物料使用情况 代维单位按季度对物料库存进行盘点，上报物料管理台账