2015年ISO内审计划表

审核目的 验证公司质量、环境和职业健康安全综合管理体系的符合性、适宜性和有效性，发现薄弱环节，制定和实施纠正、预防措施,为管理评审和迎接外审做准备。 公司机关所属各部室、设备分公司、保宜襄阳段项目部、随州东外环项目部、潜石项目部、仙洪审核范围 路面项目部、建恩项目部、麻武养护项目部、黄黄养护项目部、宜巴养护项目部ISO管理体系覆盖的各部门、场所、服务和过程。 1、GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 和 GB/T 50430-2007、GB/T24001 -2004/ISO 14001:2004、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 审核依据 2、公司2013 C/1版管理体系文件及有关管理制度。 3、国家有关法律、法规、标准、规范。 日期 2015.4.28-4.30 2015.4.28 时间 受审核部门 管理体系要求（过程/条款） Q: 4.1，4.2，4.3,3.2,6.1-6.3,8.1-8.5，9.1-9.3,10.1/2/4/5/6 11.1/2/3/4,12.2,13.2/3 (6.3,6.4,7.1,7.4,7.5,8.2.3 EH:4.4.1,4.3.1/3,4.4.2/6/7,4.5.1/3 首次会议 生产经营部 市场开发部 综合办公室 人力资源部 2015.4.28-4.30 8：30-17：00 技术质量部 Q: 7.2（7.2.3）7.5（7.5.6） EH:4.4.1，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6 Q: 7.2（7.2.1，7.2.2），7.4，7.5（7.5.1，7.5.2，7.5.6） EH:5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，5.7. Q: 8.4（8.4.1，8.4.2） EH:4.1，4.2，4.3，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5 Q: 6.1,6.2（6.2.1，6.2.2） EH:3.1，3.2，4.1，4.2，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5， Q: 7.5（7.5.3，7.5.4，7.5.5），8.2（8.2.5），8.5（8.5.1，8.5.2）EH:4.4.1，4.4.6，4.5.1，4.5.2，4.5.3，5.1/5.4，4.1/5.8 审核组成员 全体 8：00-17：各受审核项30 目部 08：30 全体 袁宝军 王丽静 汪志华 罗峰 尹涛 安全环保部 Q: 5.4，7.5（7.5.7） EH:4.1，4.2，4.3，4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.4.3，4.4.4，何娇丽 4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3 Q: 6.3（6.3.1，6.3.2，6.3.3，6.3.4，6.3.5，6.3.6，6.3.7），7.4（7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.4.4，7.4.5，7.4.6，7.4.7，7.4.9） 雷荣 机械材料部 检测中心 2015.4.28-4.30 2015.4.30 8：30-17：设备租赁分00 公司 14：30 Q: 7.6（7.6.1，7.6.2），8.1（8.2.1，8.2.2，8.2.3，8.2.4），8.3（8.3.1，李保华 8.3.2，8.3.3，8.3.4） Q:4.3，6.1，6.2，6.3，7.4 EH:5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，5.7，5.8 末次会议 梁金云 全体