53环境分析风险和机遇控制措施

鸿昌堡运动制品（深圳）有限公司 程序文件 文件编号：SEP-B-11 版 本 号：A 修 订 号：0 页 次：1/3 环境分析和风险机遇控制措施 1. 1．目的：透过制定此程序，对公司的内、外部环境及相关方需求和期望进行分析与风险 控制，更好地为顾客满意，实现公司的持续经营。 2．范围：本程序适用于公司的内外部环境分析、风险识别及评估、风险控制等相关作业 3．定义： 3.1 公司的外部环境因素含：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境因素。一般分为三个层次加以理解： 第一层次是企业的一般外部环境或者宏观外部环境，是指可以广泛影响特定空间范围内所有市场、行业和企业战略行为的各种外部因素，主要包括影响企业战略选择的政治与法律、经济、社会文化、技术、人口社会学等五大方面的各种因素。企业一般外部环境具有先动性的特点，其变化需要经过一段时间才可能逐步导致市场与行业环境变化 。 第二层次是企业的市场与行业环境或者任务环境，是指影响一个行业或者地区市场中所有企业的共同因素。主要包括市场相关因素，如顾客诉求、目标市场、行业相关因素（包括供应商、潜在进入者、替代产品以及行业内部的竞争者）等。企业一般应考虑外部环境的变化趋势是否导致本企业目标顾客需求、目标市场 是否出现了一些重大、长期和根本性的变化；其次是关注行业以及与行业有关的其他因素对企业质量管理体系的影响。 第三层次是竞争环境，主要包括企业竞争对手的选择、行为模式和经营实力等。通常来说竞争对手在市场及产品方面的策略也会影响以企业的质量管理体系，企业为取得质量竞争优势应对竞争对手的相关信息加以关注，分析直接竞争对手优势和劣势等。 3.2 公司的内部环境因素含组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。企业内部环境问题可以从二个方面来理解，第一是企业所拥有的资源情况，第二是企业具有的能力水平。企业资源通常包括人、财、物、技术等，企业的能力通常指企业将相关资源转化为组织竞争力的能力，如企业的研发能力、生产能力及财务管理能力等;

鸿昌堡运动制品（深圳）有限公司 程序文件 文件编号：SEP-B-07 版 本 号：A 修 订 号：0 页 次：2/3 环境因素风险和机遇控制措施 3.3 潜在影响：存在于事物内部尚未显露出来的影响。 3.4 风险：不确定性的影响，通常有正面和负面的影响，本体系中仅指负面结果的可能性使用。 3.5 风险管理思想：包含了预防措施的要求，将其融入建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的过程中，从而更好地识别和控制风险，确保实现质量管理体系的预期输出，包括产品和服务、顾客满意等 4.1 满足公司环境管理的可能表现结果： 4.2 每年对这些内部和外部因素的相关信息纳入公司的战略研讨会、管理评审会、经营分析会等工作，进行监督与评审，确定可能对质量管理体系造成变化的重要因素，并适时调整和变更质量管理体系，确保质量管理体系持续适宜性。 4.2.1环境因素的应用： 4.2.2公司在策划质量管理体系时，考虑内外部环境因素和相关方所提的要求，确定需要应对的风险和机遇，：公司对内外部问题有关的信息的跟踪和评价活动开展的结果可以具体表现在《组织环境分析和相关方要求及风险与机遇识别、评价、应对措施策划》 4.2.3跟踪和评价利益相关方及其要求的相关信息： 1) 供应商由采购部门负责跟踪与评价。 2) 员工由人力资源部门负责跟踪与评价。 3) 客户由业务部门负责跟踪与评价。 4) 客户由业务部门负责跟踪与评价。 5) 跟踪和评价可以通过现场走访、问卷调查，来及时获取相关变化信息。

鸿昌堡运动制品（深圳）有限公司 程序文件 文件编号：SEP-B-07 版 本 号：A 修 订 号：0 页 次：3/3 环境因素风险和机遇控制措施 6) 如体现社会要求的相关法律法规，公司可以网络、报刊等，来及时获取相关变化信息。 5）公司在策划质量管理体系时，考虑内外部环境因素和相关方所提的要求，确定4.3需要应对的风险和机遇，：公司对内外部问题有关的信息的跟踪和评价活动开展的结果可以具体表现在《组织环境分析和相关方要求及风险与机遇识别、评价、应对措施策划》。 4.4参考文件：无。 4.5记录： 4.5.1《组织环境分析和相关方要求及风险与机遇识别、评价、应对措施策划》 4.5.2《内审检查表》 4.5.3《管理评审记录》