成品仓库备货流程序号输入输出文件ERP功能责任岗位提货人/物流文员/跟单员流程步骤说明财务部营业部成品仓库营业部原料仓库1开始流程开始2送货单接收送货单，检查是否有效仓管员接收送货单检查送货单是否有效，无效退回3判断半成品/原材料判断：是成品的，按送货单分拣，按客户、按产品放置，核对，标识；是原料/半成品的，办理调拨手续4生成调拨单调拨单系统生成调拨单并打印/审核，成品仓管员持单到原材料仓库调拨原材料、半成品5成品核对单据/发料/审核出库原料仓核对单据，发料，审核调拨单，调拨出库。禁止无单发料、先发料后补单，禁止凭手工单据领料发料，禁止涂改单据1、入成品库。除大宗物料外，禁止从原材料仓库发料2、财务部抽查监督成品仓库之间调节、分拣。成品各库之间的调节可不办理调拨手续，但须有记录，或台账备查6备案抽查核对实物/入库/审核单据7成品库间调节/分拣8按客户/按产品放置/标识分拣，按产品分类放置在托盘上，捆扎，标识、按客户集中放置。9结束流程结束10
