XXX (武汉)有限公司--内部审核实施计划
XXX (Wuhan) Co.,Ltd Internal Audit implementation plan
审核目的inner audit purpose： 1、检查本公司的知识产权管理体系是否符合GB/T29490-2013及相关适用法律法规的要求 2、检查本公司知识产权管理体系运行的有效性和适宜性，及时发现问题采取纠正措施，以实现知识产权管理体系的持续改进。 审核依据audit according as： GB/T29490-2013企业知识产权管理规范； 公司知识产权管理体系文件； 适用的法律法规要求。 审核组audit team T1： T2： T3： 审核计划内容/Content of plan series content 编制内审检查表 首次会议 现场审核及内审小组讨论 补充审核及与各部门负责人沟通 出具问题清单及不符合项报告，并进行不符合项综合统计 末次会议 各部门不符合项整改 完善内审检查表，并出具内部审核报告 time 2022.2.23—2022.3.4 2022.3.17 11:30—12：00 2022.3.17 13：10—2022.3.21 11：00 2022.3.21-22 2022.3.23 2022.3.24 13：10—2022.3.24 13：40 2022.3.24—2022.3.31 2022.3.25—2022.4.2 responsibility 内审小组组长 remark 1 2 3 4 5 6 7 8 主持人、内审小组、各部门经 理、管理者代表 内审小组、各部 门相关人员 内审小组、各部 门经理 内审小组 主持人、内审小组、部门经理 主持人、内审小组、部门经理 内审小组组长 注：审核前、后 会议地点address for open/final meeting： 大会议室I 参加人员participator：管理者代表、各部门经理、审核组成员
审核任务分配及现场审核日程安排 audit task arrangement
A-PQEO-25/1-2/00
series 1 小组 group T1 审核员 auditor 被审核部门 Dept. audited 管理层 （管代） 审核日期 Date 时 间 time 审核要点 Elements 4.1、 5.1、 5.2、 5.3.1、5.3.2、 5.4、 5.5、 9.1 4.2.2、 4.2.4、 5.3.2、5.4.2、 6.2、 6.4、 7.1、7.2、 7.3.1、7.3.4、 7.3.5、7.4.1、 7.4.2、 7.5、 7.6、 8.1、 8.2、 8.4、 8.5、 9.1、9.3 4.2.4、5.3.2、5.4.2、 6.2、 7.4.1、 7.5、7.6、 8.3、 8.4、 9.1、 9.3 4.2.4、5.4.2、6.2、 7.2、 7.3.1、 7.4.1、7.5、 7.6、 8.3、 9.1、 9.3 4.2.4、 5.3.2、5.4.2、 6.4、 7.4.1、7.4.2、 7.4.3、 7.6、 8.5、9.1、 9.3 4.2.4、 5.3.2、5.4.2、6.4、 7.4.1、7.4.2、 7.4.3、 7.6、 8.5、9.1、 9.3 5.4.2、 7.1、7.6、8.4、 9.1、 9.3 4.2.4、5.3.2、5.4.2、 6.1、 6.2、 7.5、7.6、 9.1、 9.3 4.2.4、5.4.2、 7.4.2、 8.5、7.6、 9.1、 9.3 4.2.4、5.4.2、6.3、 7.3.2、 7.3.3、9.1、 9.3 4.1、 4.2、5.3.2、5.3.3、 5.4.2、 5.5、 6.2、7.6、 9.1、 9.2、 9.3 5.4.2、 7.6、 8.4、 9.1、 9.3 2022.3.17 13:10—13：30 2 T1、T3 技术部 2022.3.17 13：40—16：20 3 T1、T3 采购部 2022.3.17 16：30—17：30 4 T1、T2 IT部 2022.3.18 9：15—9：45 5 T1、T2 RP销售部 2022.3.18 9：55—10：35 6 7 8 9 10 11 12 13 T1、T2 T1 T1、T2 T1 T1 T2、T3 T1 T1、T2、T3 MP销售部 工程部 人事行政部 售后服务部 财务部 质量部 生产部 2022.3.18 2022.3.18 2022.3.18 2022.3.18 2022.3.18 2022.3.18 2022.3.18 10：45—11：20 11：30—12：00 13：10—14：20 14：25—15：05 15：15—15：45 15：50—16：35 16：40—17：10 17：10—17：30 内审小组讨论 2022.3.18 Approved/date： Checked/date： Prepared/date：
A-PQEO-25/1-2/00
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