知识产权管理体系内审检查表
受审核部门 审核组成员 管理者代表 审核内容 接待人 审核时间 审核记录 体系文件包括方针、目标、手册、程序文件、制度1. 4.2.1总则 2. 公司建立的知识产权文件的下发实施是否已通过审批 文件已通过审核批准 是否根据公司情况建立适用的完整的知识产权体系管理文件 及记录 判定 序号 标准（文件）条款 确保知识产权管理体系的建立、实施和保持等工作及其所需的资源落3. 实；保证知识产权外部沟通的有效性 通过培训、宣传、公司OA、局域网等手段普及知识4. 5.4.1管理者代表 普及公司的知识产权方针目标，加强公司全体员工的知识产权意识 产权方针 定期向最高管理者汇报公司知识产权工作的进度、绩效、改进需求等，每月向总经理汇报知识产权实施情况，及时发现问5. 同时根据最高管理的管理意见对公司的知产工作作出调整 题解决问题 已落实到位，保证了知识产权管理体系运行
6. 5.4.3内部沟通 是否建立内部的沟通渠道，定期对知产工作产生的问题困难等进行沟通 公司通过各部门设立知识产产权联络员、通过OA、 例会、电话、QQ、微信等方式进行内部沟通。 7. 9.1总则 明确并策划知产管理体系审核和改进所需的监控、审查和改进过程 定于2016年11月进行内审，组织并主持内审 进一步加强内部沟通，提高员工知识产权意识，理8. 9.3分析与改进 工作中还存在哪些问题 解贯标的意义。 编制： 年 月 日 批准(管代)： 年 月 日
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