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项目费用报销管理办法

来源：飒榕旅游知识分享网

重庆市郎恪劳务有限公司

项目材料采购及费用报销规定

签发: 李明建

审核：谈文平

编制: 杨友江

时间：2015年9月25日

1。目的

1。1.为了加强项目费用管理，本着合理使用，有效控制的原则，规范项目费用报销行为。特制定以下规定: 2. 票据规范及签批流程

2.1.大批量材料采购由公司采购员采购，零星材料由现场工地组长在当地采购。

2.2。材料采购费用报销原则上必须取得正规。如对方实在提供不了,可以凭对方开具的收据、收据上必须加盖销货方专用章或财务专用章，收据填写材料名称、规格型号、数量、单价、金额必须填写完整、保证字迹清晰,不允许潦草。或收据背面必须留有销货方电话（必须保证电话真实、最好座机）备查，如抽查发现虚报电话,此单不予报销.经手人必须在原始票据背面

签字确认，同时在费用报销单上面签字。完善手续后报项目经理审批.

2.3.项目经理审批后报财务经理、总经理和董事长逐层审批。出纳凭手续完善的费用报销单据予以报销。 3. 价格管理

3.1.购买材料时必须和销货方讲到最低价、实事求是;不准购买假冒伪劣产品、一次性购买伍仟元以上材料、设备及电动工具必须先询价并报项目经理审批后方可购买,必须有质保书、保修卡.如发现报销人弄虚作假、一旦查实，扣发当月工资，立即开除。如给公司造成经济损失,视情节严重程度，处以1-3倍的索赔。 4. 报销期限

4。1。费用报销期限原则上一周,每周五为费用报销日.超过期

限的费用不予报销，由报销人自行承担。

以上规定作为公司费用报销的补充，如有冲突以本规定为准，希各位遵照执行.

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