危险化学品企业安全标准化资料模板

1 负责人与职责 1.1负责人

1.1.1主要负责人是本单位安全生产的第一责任人的文件。总经理安全职责-管理手册模板。

公司总经理是本公司安全生产的第一责任人,全面负责安全生产工作,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。

公司实施安全标准化管理，推行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则，形成良好的安全文化。

公司的主要负责人树立正确的行为榜样。各级管理人员带头做好安全生产工作。从业人员有履行正确的安全生产义务。

1.1.2建立了文件化的安全标准化体系。-手册、文件汇编-目录。

安全标准化手册目录

1 目的 ......................................................................... 错误！未定义书签。 2 范围 ......................................................................... 错误！未定义书签。 3 术语 ......................................................................... 错误！未定义书签。 3.1化学品 .............................................................. 错误！未定义书签。 3.2危险化学品 ...................................................... 错误！未定义书签。 3.3危险化学品从业单位....................................... 错误！未定义书签。 3.4重大危险源 ...................................................... 错误！未定义书签。 3.5临界量 .............................................................. 错误！未定义书签。 3.6安全生产标准化 .............................................. 错误！未定义书签。 3.7关键装置 .......................................................... 错误！未定义书签。 3.8重点部位 .......................................................... 错误！未定义书签。 3.9资源 .................................................................. 错误！未定义书签。 3.10相关方 ............................................................ 错误！未定义书签。 3.11事故 ................................................................ 错误！未定义书签。 3.12危险、有害因素 ............................................ 错误！未定义书签。 3.13危险、有害因素识别 ..................................... 错误！未定义书签。 3.14风险 ................................................................ 错误！未定义书签。 3.15风险评价 ........................................................ 错误！未定义书签。 3.16安全绩效 ........................................................ 错误！未定义书签。

3.17变更 ................................................................ 错误！未定义书签。 3.18隐患 ................................................................ 错误！未定义书签。 3.19重大事故隐患 ................................................ 错误！未定义书签。 4.一般要求 .................................................................. 错误！未定义书签。 4.1概述 .................................................................. 错误！未定义书签。 4.2原则 .................................................................. 错误！未定义书签。 4.3建立和保持 ...................................................... 错误！未定义书签。 4.4评定和监督 ...................................................... 错误！未定义书签。 5.核心要求 .................................................................. 错误！未定义书签。 5.1负责人与职责 .................................................. 错误！未定义书签。 5.2风险管理 .......................................................... 错误！未定义书签。 5.3法律法规与安全管理制度 ............................... 错误！未定义书签。 5.4教育培训 .......................................................... 错误！未定义书签。 5.5 生产设施及工艺安全 ...................................... 错误！未定义书签。 5.6作业安全 .......................................................... 错误！未定义书签。 5.7产品安全与危害告知....................................... 错误！未定义书签。 5.8 职业危害 ......................................................... 错误！未定义书签。 5.9 事故与应急 ..................................................... 错误！未定义书签。 5.10检查与自评 .................................................... 错误！未定义书签。

安全标准化制度汇编目录

安全责任考核管理制度 .................................................. 错误！未定义书签。

安全生产法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度错误！未定义书签。安全会议管理制度 .......................................................... 错误！未定义书签。 安全生产投入管理制度 .................................................. 错误！未定义书签。 安全生产奖惩管理制度 .................................................. 错误！未定义书签。 安全管理规章制度评审和修订管理制度 ....................... 错误！未定义书签。 安全培训教育制度 .......................................................... 错误！未定义书签。 风险管理制度 .................................................................. 错误！未定义书签。 风险评价准则 .................................................................. 错误！未定义书签。 安全检查和隐患整改制度 .............................................. 错误！未定义书签。 重大危险源管理制度 ...................................................... 错误！未定义书签。

变更管理制度 .................................................................. 错误！未定义书签。 事故管理制度 .................................................................. 错误！未定义书签。 消防、防火、防爆、禁烟管理制度 .............................. 错误！未定义书签。 仓库、罐区安全管理制度 .............................................. 错误！未定义书签。 关键装置和重点部位安全管理制度 .............................. 错误！未定义书签。 安全生产设施安全管理制度 .......................................... 错误！未定义书签。 特种设备管理制度 .......................................................... 错误！未定义书签。 监视和测量设备安全管理制度 ...................................... 错误！未定义书签。 安全作业管理制度 .......................................................... 错误！未定义书签。 危险化学品安全管理制度 .............................................. 错误！未定义书签。 检维修安全管理制度 ...................................................... 错误！未定义书签。 生产设施拆除和报废管理制度 ...................................... 错误！未定义书签。 承包商管理制度 .............................................................. 错误！未定义书签。 供应商管理制度 .............................................................. 错误！未定义书签。 职业健康管理制度 .......................................................... 错误！未定义书签。 劳动防护用品管理制度 .................................................. 错误！未定义书签。 职业危害因素监测与分级管理规定 .............................. 错误！未定义书签。 应急救援管理制度 .......................................................... 错误！未定义书签。 自评管理制度 .................................................................. 错误！未定义书签。

1.1.3公开的安全方针目标、安全承诺标牌-管理手册模板；进厂须知-资料模板。

安全生产方针：安全第一,预防为主；风险管理，全员参与；改善环境，保护健康；科学发展，持续改进。

安全生产目标：不发生事故，不损害人员健康，不破坏环境，实现企业生产的本质安全。

安全承诺:为了实现安全生产方针目标，保障公司员工的身体健康、生命和财产安全，防止和减少生产安全事故发生，我们将：

 确保生产方针、、国家（行业）安全标准在公司内得到认真贯彻

执行和落实。

 切实树立“安全第一、预防为主、全员动手、综合治理”的思想，对公司安全

生产负全面责任，建立健全安全生产管理机构，落实全员安全生产责任制。  不断建立健全公司安全生产规章制度和操作规程并认真组织落实。  组织督促公司安全生产必要投入的有效实施，按规定提取安全费用。

 依法对从业人员进行安全生产教育和安全知识培训，做到按要求持证上岗。

 深入生产现场，定期检查安全生产，及时发现、上报和排除安全隐患。  依法制定生产安全事故应急救援预案并定期组织演练，落实操作岗位应急措施。  按要求上报生产安全事故，做好事故抢险救援，妥善处理对事故伤亡人员依法

赔偿等事故善后工作。加速企业安全管理信息化建设工作。

承诺人：

年 月 日

进厂须知

一、外来人员进厂的规定： 联系业务

1、请到门卫室办理登记手续，由保安人员与接洽部门电话核实后，发给来访证并佩戴好。

2、来访客人应将打火机、香烟及其他火源、易燃物品交由门卫室保管，在办理出厂手续时取回。

3、随行车辆，应在地点有序停放。 来厂送货、提货

1、 请到门卫室办理登记手续，并由保安员指示送、提货地点及路线。 2、 随行车辆进厂装货、卸货，必须配戴好防火罩，离厂时交回。

3、 司机及随行人员应将打火机、香烟及其他火源、易燃物品（含车内的）交由门卫室保管，在办理出厂手续时取回。

4、 如需进入生产区、仓库范围、须经相关部门批准同意，并将手机关闭，佩戴对应的来访证后方可进入。

5、 凡进入的车辆都必须按照规定路线限速行驶，厂区限速20公里／小时。 6、 凡载货出厂的车辆，必须停车接受保安人员检查，所载货物须出示提货出厂凭证。

外来作业人员出厂

1、 请到门卫详细登记所携带的工具，由值班保安员出具证明。

2、 请将打火机、香烟及其他火源、易燃物品交由门卫室保管，在离厂时取回。 3、 离厂时，请将证明交由值班保安员验明。

二、严禁携带火种（火机、火柴）和香烟进入办公、生产及仓库区域，全厂禁止吸烟。

三、进入生产、仓库等红线区域内，必须关闭手机。严禁在生产、仓库等红线区域内使用手机拨打和接听电话。

四、对违反进厂规定的行为，保安人员有权加以制止、纠正，必要时报机关进行处理。

五、对于违反上述第二条、第三条规定者，跟据公司规章制度，对当事人罚款人民币200元，对公司接洽人罚款人民币100元及其主管罚款人民币150元。如给公司造成其他损失的，当事人及单位还必须予以实际赔偿。

1.1.4主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议的记录--《安全会议记录》-记录模板；《安全生产会议管理制度》-制度汇编模板。

安全生产会议管理制度 菏泽XX有限公司安全标准化体系文件 菏泽XX有限公司安全生产会议管理制度 拟订： 审核： 批准： 文件编号： 版号： 生效日期： 1、目的 为加强安全生产工作的管理和协调，收集汇总安全信息，安排安全检查，整改安全隐患，研究布置安全工作，确保公司安全生产。 2、适用范围

根据有关化工安全生产的规定和要求，制定本制度，本制度适用于公司安全生产会议的管理。 3、控制程序

安全生产会议包括安全生产委员会（简称安委会）会议及安全例会 3.1 安全生产委员会会议制度

3.1.1 安委会会议每季度至少召开一次，当解决重大安全问题时可随时召开。 3.1.2 会议由安委会主任负责召开，安委会主任主持，办公室做会议记录。 3.1.3 会议内容：

3.1.3.1 认真贯彻执行生产法律法规，推动公司安全健康发展。 3.1.3.2 研究制订公司年度安全生产计划，解决重大安全问题。

3.1.3.3 督促建立，健全安全管理制度和安全操作规程，事故应急救援预案，监督检查执行情况。

3.1.3.4 定期听取职能部门的安全汇报，督促隐患整改，消除安全隐患。 3.1.3.5 对重大人身、设备、生产事故调查处理，落实预防措施。 3.1.3.6 安委会成员必须参加会议，有事请假，无故不参加者按照岗位业绩考核执行。

3.1.3.7 安委会的常设机构在生产技术部，具体执行安委会的决议，负责公司日常安全生产工作。

3.2 安全例会制度

3.2.1 安全例会每旬召开一次。

3.2.2 安全例会由公司分管安全领导或生产技术部主持，办公室做会议记录。 3.2.3 各部门、各车间安全员必须参加会议。因故不能参加会议者，应事先请假，并委派其他负责人参加，否则，扣罚50元/次。 3.2.4 安全例会的主要内容包括：

3.2.4.1 向参加会议人员通报本旬安全工作情况，传达近期收到的上级安全指示、文件、方针、或事故通报。

3.2.4.2 研究分析当前存在的问题和安全隐患，提出解决的措施办法，并落实到有关单位、部门和责任人。

3.2.4.3 安排下旬的安全工作重点。

安全生产会议记录

编号：Q/XXHZ-SS-JL101-XX

会议名称 时间 主持单位 参加人员 记录人 缺席人员 地点 主持人 会议主要内容存档部门： 保存期限： 1.2 方针、目标

1.2.1形成文件的公开的安全生产方针和量化测量的目标--管理手册模板。

安全生产方针：安全第一,预防为主；风险管理，全员参与；改善环境，保护健康；科学发展，持续改进。

安全生产目标：不发生事故，不损害人员健康，不破坏环境，实现企业生产的本质安全。

目标分解：

1.无重大伤亡及多人中毒事故； 2.隐患整改率大于或等于95%； 3.三级安全教育率为100%。

4.杜绝火灾、爆炸和环境污染事故。 5.不出现职业危害事故。

上述安全生产方针与公司的其他方针和目标具有同等的重要性；按照方针目标的要求，公司与各部门、车间、班组签订安全目标责任书；各部门制定详细安全工作规划或计划，以保证安全方针目标的有效完成，并定期对目标的完成情况进行考核。

1.2.2《安全生产责任制考核制度》-制度汇编模板；《安全签订各级组织的安全目标责任书》-资料模板；《年度安全目标考核表》-记录模板；年度安全工作计划-资料模板。

安全责任考核管理制度

菏泽XX有限公司安全标准化体系文件 菏泽XX有限公司安全责任制考核管理制度 拟制： 审核： 批准： 文件编号： 版 号： 生效日期： 1目的 为认真贯彻《安全生产法》，落实各级人员的安全生产责任制，根据有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 2适用范围

适用于公司各车间、各部门、人员的安全生产责任制落实考核。 3职责

3.1 总经理负责重大安全责任事项的考核审批。 3.2 各部门负责本部门一般安全活动的奖惩。

3.3 各主管部门负责对业务相关方安全活动执行监督考核。 3.4 安委会负责公司各部门、车间的安全责任考核。 4控制程序

4.1 公司安全生产委员会负责对本制度的考核工作。对各部门、各级人员履行安全职责情况进行考核。

4.2 安全责任考核按季度进行，年终进行总结，由安全技术部门汇总，分管安全的

副经理提出奖惩意见，安委会负责审核：闫昌，总经理批准后实施。

4.3 公司的安全生产实行以首长负责制为中心的各级、各部门的安全生产责任制，层层签定安全生产目标责任书。安全责任应明确内容、时间和考核标准的奖惩办法。 4.4 公司各级领导、全体员工与各职能部门，均须对各自工作范围内的安全项目负责任。

4.5 车间或部门因管理不到位或违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等原因发生直接经济损失一万元以上火灾、爆炸或重大伤害事故，除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除车间负责人及事故责任人当月安全补助金，并取消车间及车间负责人和事故责任人当年评优资格。 4.6 年度内车间或部门发生轻伤事故、火情、一般设备事故（责任事故），除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除车间负责人及事故责任人当月安全补助金。

4.7 年终部门和全体员工进行年度安全总结，结合《安全生产责任目标书》进行年度考核，按《安全生产奖惩制度》和《绩效考核制度》执行、兑现。 5 相关文件、记录

2011年安全工作计划

为了认真贯彻落实《中华人民共和全生产法》，强化安全生产意识，落实安全生产责任，实现安全生产目标，保障员工生产生活安全，为公司创造一个安全稳定的发展环境，特拟定2011年安全生产工作计划。 一、总体要求

按照市区安监部门安全生产工作会议的部署安排，以及安全生产目标要求，坚持以人为本和全面协调可持续发展的发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立“安全生产责任重于泰山”的观念，强化对安全生产工作的领导，全面开展安全生产大检查，继续深化安全生产专项整治，推动公司加强基础工作，依法强化安全管理，努力实现安全生产状况的进一步稳定好转。 二、主要目标

安全生产状况稳定好转，火灾事故为零，重大伤亡事故为零，轻伤率为零。 三、具体安排

1.第一季度:制定2011年安全生产工作计划

（1）调整安全生产领导小组成员，完善各成员职责； （2）开展第一季度安全生产工作检查；

（3）搞好春节期间节假日值班，加强安全巡查管理； 2.第二季度:召开安全生产工作会议，明确目标任务 （1）明确安全生产监管员，明确安全生产管理员； （2）完善各项安全生产应急预案；

（3）做好“五一”节期间消防等安全检查；

（4）开展“安全生产月”活动，制定具体实施方案； （5）开展第二季度安全生产工作检查。

3.第三季度:加强消防安全的检查、 整治工作 （1）开展第三季度安全生产工作检查 ； （2）做好人员的体检工作；

（3）加强人员的安全培训工作，包括外培和职工的内部培训工作； （4）做好作业工作。

4.第四季度:开展火灾隐患普查整治工作

（1）做好“国庆、中秋”期间安全生产和稳定工作 ； （2）119期间进行消防灭火演练；

（3）开展第四季度安全生产工作检查及年终考核 。

年度安全工作目标考核表

编号：Q/XXHZ-SS-JL101-02 被考核公司（部门） 考核部门 考核项目 重大人身伤亡 重大火灾 重大爆炸 重大交通事故 重大生产事故 重大设备事故 三废”排放 急性中毒 职工工作、生活环境 造成后果 轻伤人数 重伤人数 死亡人数 财产损失 考核意见 存档部门： 保存期限：1.3机构设置

1.3.1设置安委会或领导小组、设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员、注册安全工程师-管理手册模板。

公司成立安全领导小组，并配备专职安全生产管理人员，编制了各类安全管理制度，制定有《工艺规程和岗位操作规程》和事故应急救援预案及其他安全规程。 安全领导小组由公司总经理、副总经理和各部门、车间负责人组成，领导小组组长由公司总经理担任。下设办公室，办公室在安全技术部门。

公司下设劳动工资部门、设备动力部门、生产计划部门、行政办公室、技术设计和质量检验部门、基建部门、环保部门、生产车间。

1.3.2设置相应的安全管理部门和其他管理部门-管理手册模板。

1.3.3安全生产管理网络图-资料模板。

安全生产委员会或安全生产领导小组 部室 部室 车间 车间 车间 车间 1.4职责

1.4.1明确的安委会或领导小组和管理部门的安全职责-管理手册模板

1.4.2明确的主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责-管理手册模板

各级领导和各职能科室和车间承担建立和实施安全生产标准化的职责，安全生产标准化管理是各科室和车间职责的重要内容。 1.4.1总经理安全职责

a.公司总经理是安全生产第一责任人，对公司的安全生产工作全面负责。

b.贯彻执行生产方针、、法规和标准，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想。

c.把安全工作放在重要议事日程，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时做到计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

d.按国家规定设立专职安全管理组织机构，配备专职安全管理人员。支持安全生产委员会的全面工作，使其有职、有责、有权和大胆管理，并帮助他们提高思想、业务技术水平和工作水平。组织召开公司的安全生产专题会议。 e.保证安全生产投入的有效实施和安全生产费用的提取使用。 f.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。

g.及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢险，配合上级部门生产安全事故调查，在事故调查处理期间不擅离职守。

h.经常深入生产一线调查、研究、不断改善劳动生产条件、实现安全、文明生产。 i.组织开展安全标准化工作，建立各级安全机构和各部门责任制，组织制定、修改企业的安全技术规程、规章制度及审批安全措施项目并立即组织实施。 j. 督促各职能部门落实安全培训教育、考核工作，并接受上级部门的安全培训与考核；负责重大安全责任事项的考核审批。 1.4.2经营（安全）副经理安全职责

a.协助总经理抓好安全生产工作，对安全生产负具体领导责任。

b.严格执行国家和上级主管部门有关安全生产的方针、法律、法规、和制度，保证供应的原材料、设备、备品、配件等的质量符合国家标准，因质量问题造成事故，负责追究有关人员的责任。

c.组织制定修订和审批供应部门的安全生产规章制度规定安全技术规程，组织实施，并监督检查执行情况。

d.组织供应系统的安全大检查，落实供应系统重大事故隐患的整改。

e.组织生产职能部门对应呈报上级主管部门的生产事故的调查处理，并按规定及时向上级安全和生产部门报告。

f.负责供应系统的安全教育和考核工作并对各种考核工作进行审核。

g.定期召开供应系统的安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产存在的问题。

h.组织供应系统开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进单位和个人。

i.按照上述安全职责，每年制定经营副经理年度安全工作计划，逐条落实在当年具体工作安排中。

j.直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。 1.4.3安全生产委员会安全职责

a.领导公司安全生产标准化的建立、实施和改进。 b.贯彻执行安全生产法律、法规和其他要求。

c.审定公司安全生产标准化手册、安全生产目标、指标、管理方案和工作计划。 d.定期开展安全生产标准化评审，讨论决定安全生产工作中的重大问题及采取的措施。

e.审定重大突发事件应急预案。

f.组织制定风险评价标准，指导各职能科室、车间开展危害环境因素的辨识、评价与控制工作，提出公司级隐患治理项目建议。 g.负责公司生产目标、指标的确定和监测。

h.组织开展公司安全生产标准化内部审核工作；负责公司的各部门、车间的考核工作。

i.组织实施内部审核和管理评审，指标监测。

j.组织公司现状安全评价的管理，监督建设项目的安全预评价和验收工作。

k.负责公司与安全生产标准化文件和外来文件的管理，组织公司安全生产标准化文件的编制、修订。

l. 负责公司各部门、车间的安全责任考核工作。 1.4.4安全技术部门安全职责

a.监督检查本企业贯彻执行安全生产、法规、标准和开展安全工作的情况，定期研究分析本企业伤亡事故和职业危害趋势和重大事故隐患，提出改进安全生产工作的意见。

b.制定本企业安全生产目标管理计划和安全生产目标值 (包括千人重伤率、千人死亡率、尘毒分级整改率等)。负责公司各部门、车间的各种考核。

c.了解现场安全情况，定期进行安全检查，提出整改意见，督促有关部门及时解决不安全不卫生隐患。制止声音指挥，声音作业。

d.督促有关部门制定和贯彻安全操作规程和安全管理制度，检查各级干部、工程技术人员和工人的执行情况。

e.参与审查和汇总安全生产措施计划，监督检查劳动保护措施经费合理使用和安全措施项目的完成情况。

f.参加新、改、扩建项目的设计审查和验收工作。发现不符合安全规定的有权要求解决；否则，有权提请安全生产监察机构和主管部门制止施工和生产。 g.组织安全生产竞赛、总结、推广安全生产经验，树立安全生产典型。 h. 负责制定年度各项安全培训计划并负责安全培训计划的组织实施、考核以及新职工入厂三级教育和职工安全技术教育。配合劳动行政部门做好特种作业人员的安全技术培训、考核、发证工作。

i.制定年、季、月安全工作计划，并负责贯彻实施。

j.负责伤亡事故统计、分析、参与事故调查，对事故的责任者提出处理意见。 k.督促有关部门作好女职工和未成年工的劳动保护工作；对防护用品的质量、发放和使用进行监督检查。

l.组织开展劳动安全科学研究，推广和应用安全生产先进技术。

m.在业务上接受地方劳动行政部门和上级安全机构的指导。在向行政领导报告工作的同时，向上级有关部门如实反映情况。 n. 负责不定期获取相关安全生产法律、法规及其他要求，识别其适用性并定期进行更新；及时对从业人员进行宣传和培训。 1.4.5劳动工资部门安全职责

a.认真学习和贯彻执行安全生产的文件精神,严格履行健康、安全与环境管理保护纳入计划工作。

b.把安全生产工作作为对职工考核的内容之一，列入职工上岗、定级、评奖、晋升的考核条件中。在工资和奖金分配方案中，加入安全生产方面的要求。 c.做好各类人员(包括职业病患者)的健康检查工作，发现情况及时调离。

d.做好新入厂人员的身体检查工作，分配工作时注意身体禁忌症和女工未成年工的特殊保护。

e.参与伤亡事故调查和处理，执行对责任者的处理与处罚，在规定期间内不予晋级和提职。

f.做好因工负伤人员的医务鉴定工作。

g.执行劳动法，做好劳逸结合、休息休假和工时管理工作。

h.按规定负责落实、管理和使用安全生产技术措施经费，并建立安全费用台帐。 i.保证安全生产设施建设所需设备购置,安全隐患治理,安全教育费用。 j.负责审核各类事故费用支出，将其纳入本单位经济活动。 k.保证全体员工劳保用品、保健费和防暑降温等费用支出。 1.4.6设备动力部门安全职责

a.负责本企业各种机械、起重、压力容器、锅炉、电气和动力等设备的管理，加强设备检查和定期保养，使之保持良好状态。 b.组织制定有关设备维修、保养的安全管理制度及安全操作规程，并负责贯彻实施。 c.执行上级有关自制、改造设备的规定，对自制和改造设备的安全性能负责。 d.确保机器设备的安全防护装置齐全、灵敏、有效。凡安装、改造、修理、搬迁机器设备竣工时，安全防护措施必须完整有效，方可移交运行。

e.负责安全技术措施项目所需的设备的安装和维修。列入固定资产的设备，应按固定设备进行管理。

f.参与重大伤亡事故的调查、分析，做出因设备缺陷或故障而造成事故的鉴定意见。 1.4.7生产计划部门安全职责

a.组织生产调度人员学习安全生产法规和安全生产管理制度，日常生产调度要有安全内容。在召开生产调度会以及组织经济项目活动分析等项目中，应同时研究安全生产工作。

b.编制生产计划的同时，编制安全技术措施计划。在实施、检查生产计划时，应同时实施、检查安全技术措施计划。

c.安排生产任务、制订劳动定额要合理，要考虑生产设备的承受能力，有节奏的均衡生产，控制加班加点。

d.做好企业领导交办的其他有关安全生产的工作。

e. 负责危险化学品的安全管；对原材料、产品的运输、储存和使用过程中进行风险分析，并做好风险控制措施的记录。 h.负责对承包商进行资格预审，协助公司领导对供应商作出选择并建立合格承包商名录和档案。

1.4.8环保部门安全职责

a.贯彻党和国家有关环境保护方面的方针，负责本单位的环境保护工作，接受上级有关部门的指导与帮助。

b.监督检查本单位的环境治理工作，提出切实可行的办法和要求。

c.加强环境保护“三同时”工作，参加本单位新、改、扩建项目的审查和验收。 d.与有关部门密切配合，做好环境保护和职业安全卫生工作。 1.4.9行政办公室安全职责

a.在公司总经理的领导下，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针及“关注安全、关爱生命”的理念，认真贯彻国家有关安全生产的法律、法规和方针、，认真执行国家、行业有关安全生产的各项标准和规章制度。

b.关心安全生产工作，支持安全监督部门履行职责，并组织和指导公司行政系统认真履行安全职责。

c.参与拟定公司有关安全生产管理的规章制度，积极参与组织公司安全生产工作会议和安全生产活动。

d.负责公司内的安全保卫工作，定期组织检查，对查出的问题和隐患督促限期消除。 e.负责公司职工的年度考核、评优选先、人事调动和机构变更等方面的工作。 f.保管好文件、档案和印章，做好使用、签发和存档的工作。 g. 负责组织外来实习学生、参观人员的安全教育培训。 h.负责厂内所有机动车辆和交通安全的管理。 1.4.10技术设计和质量检验部门安全职责

a.企业在产品设计和工艺设计时，以及试制、试验新产品过程中，必须充分考虑可能出现的不安全因素，严格执行有关安全卫生标准和规程。 b.在检验产品质量时，对其安全性能做出技术鉴定。 c.参与有关技术方面的厂规厂法的制订。

d.协助有关部门提供安全技术信息和资料，审查和采纳安全生产技术方面的合理化建议。

e.协同有关部门加强对职工的技术教育与考核，推广安全技术方面的先进经验。 f.参加伤亡事故的调查分析，从技术方面提出意见或做出各种合理化分析，帮助确定事故原因和采取防范措施。 1.4.11基建部门安全职责

a.认真落实安全生产责任制，杜绝冒险作业和野蛮施工。

b.在施工过程中认真执行发布的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关规定。

c.对本单位新、扩、改建工程项目，执行“三同时”规定，便其符合安全技术、安全防火、工业卫生和环境保护的要求。

d.正确签订承、发包合同。对外来施工韵和人员进行安全教育，并监督其安全生产、文明生产情况。

1.4.12生产车间安全职责

a.认真贯彻执行国家的安全生产法律、法规和公司的安全规章制度； b.对本车间范围的各项安全、防火工作负全面责任。

c.必须严格执行国家和地方及主管业务机关的安全、消防工作法规、条例、规定和公司的厂规厂纪。

d.负责组织本车间人员进行安全、消防防范知识和法规教育以及与本车间生产有关的安全教育工作，并如实记录。严格执行新职工入厂“三级”安全教育考核，有义务接受厂组织的安全学习培训，积极参加各项安全活动。

e.认真执行安全、防火检查登记制度，发现问题，如实记录，及时组织隐患整改。遇有本车间解决不了的问题，必须书面报告安全员。

f.严格票证制度，严禁无证作业。需动火，应根据要求，认真办理手续，落实作业中的各项安全措施。

g.按规定参加义务消防队，接受公司组织的义务消防队学习、培训和演习等。对所管辖区域内的消防器材要经常检查，保证器材处于良好状态。

h.妥善、果断处理生产过程中一切不安全情况, 及时处理事故并通知和报告有关部门、公司领导。

i.按照公司安全生产标准化的要求，制定和完善操作规程，实施风险管理，实现过程受控。

1.4.13生产车间主任安全职责

a.协助经理领导本部门的安全生产工作，对分管的安全生产工作负直接领导责任，具体领导和支持安技部门开展工作。

b.组织职工学习安全生产法规、标准及有关文件，主持制定安全生产管理制度和安全技术操作规程，定期检查执行情况。

c.协助经理做好召开安全生产例会的准备工作，对例会决定的事项，负责组织贯彻落实。主持召开生产调度会，并同时部署安全生产的有关事项。 d.主持编制、审查年度安全技术措施计划，并组织实施。

e.组织车间和部门定期开展各种形式的安全检查。发现重大隐患，立即组织有关人员进行研究解决，或向经理及上级有关部门报告。在上报的同时，组织制定可靠的临时安全措施。

f.发生重伤及死亡事故，应迅速查看现场，及时准确的向上级报告。同时组织事故调查，确定事故责任，提出对事故责任者的处理意见。

g.具体领导有关部门做好女工和未成年工的特殊保护工作、休息休假及工时管理工作和劳动防护用品的管理工作。 1.4.14动力车间主任安全职责 a.对全厂的设备、建 (构)筑物良好和劳动保护设施的正常便用负领导责任。对因设备、建(构)筑物原因造成的伤亡事故负领导贡任。 b.负责组织编制和审批全厂设备大、中修计划，对其中安全设施不完善的不予审批。 c.保证防尘毒等设备和设施同等对待，加强管理与维修。 d.负责分管部门的安全生产工作。

e.参与分管范围以外的安全生产管理工作，提出合理化建议。 1.4.15班组长安全职责

a.认真执行各项安全生产规定，开好班前会、班后会，切实做到安全生产“五同时”。 b.认真执行交制度，做到交接清楚，责任明确。

c.模范遵守安全操作规程，严肃劳动纪律，坚决反对各种声音现象，守住安全生产的前沿阵地。

d.结合生产实际及作业特点，对工人进行经常性的安全教育。

e.认真开展新工人入厂“三级教育”中的班级安全教育，在新工人未过实用期之前，指定专人负责带领。

f.重视班级安全建设，注意发挥班级安全员、工会代表的作用。

g.经常检查生产中的不安全隐患。发现问题及时解决。对不能根本解决的问题，要采取可靠临时措施，并及时上报。 h.严肃查处各种事故苗头和未遂事故，将事故消灭在萌芽之中，真正做到预防为主。 i.发生轻伤事故要立即上报，并本着“三不放过”的原则进行处理。

j.发生重伤以上事故，要保护好现场，立即上报，详细记录。并组织全班组工人认真分析，吸取教训，落实防范措施。 1.4.16班组兼职安全员安全职责

a.组织本班组职工认真学习贯彻执行各项安全生产制度和规程。

b.严格执行岗位责任制，发现违章操作者有权制止，并及时向上级报告。

c.负责对新到本班组人员进行岗位安全教育，坚持召开班前班后会和每周一安全活动，并认真做好记录。

d.负责本班组的机动设备、安全防护装置、防火设施的维护保养，使其保持良好状态。

e.发现不安全隐患及时组织力量加以消除，发生事故时首先全力抢救伤者，保护好6场，作好记录，并立即报告。

f.督促检查本班组人员劳保用品和各种防护器材的正确使用。 1.4.17班组岗位安全职责

a.严格执行安全生产的各种技术标准和安全生产的各种规章制度。

b.针对本企业、本班组的安全生产中暴露出来的各种问题提出改进的措施。 c.发动班组全体成员在生产现场积极开展反违章和习惯性违章活动，查找事故隐患、查找设备缺陷。

d.以企业主人翁的思想提出搞好安全生产的各种合理化建议，针对生产中的暴露的薄弱环节和安全事故的危险点，确立安全生产管理和防范事故发生的重点部位和危险点，加强对危险点的控制、跟踪和防范，确保在生产现场工作人员的生命安全。 e.积极组织职工广泛开展自保、互保和群保的安全活动，积极支持安全监察人员的工作，达到共同保安全生产的目的。

f.及时反馈安全生产中的各种信息，认真做好原始记录，对发生的事故、异常等要按照事故“四不放过”的原则认真处理。 1.4.18岗位工人安全职责

a.遵守劳动纪律，执行安全规章制度和安全操作规程，同一切违章现象做斗争，做到“我不伤害自己，我不伤害他人，我不被他人伤害”。

b.保证本岗位工作地点和设备、工具的安全整洁，不随便拆除安全防护装置，不随便动用他人负责的机械和设备。

c.正确佩戴和使用劳动防护用品。

d.学习安全知识，提高操作技能，及时处理或上报不安全隐患，提出合理化建议，改善做业环境和劳动条件。

e.认真填写交记录，妨害安全的问题尽量在本班解决。 1.4.19安全员安全职责

a.认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，立足公司实际，防患于未然。 b.按受公司内保人员的安全监督检查。

c.协助班长对新工人进行安全教育，进行帮教帮学。

d.做到班前讲安全，班中查安全，班后总结安全，搞好安全竞赛活动。

e.监护车间用火，按用火规定办理。先办手续后再用火。监督本班工作人员按规章制度操作，制止违章作业，防范生产事故发生。

f.时刻保持消防器材处于完好状态，消防器材、设备当班前要检查一遍。如检查灭火器无粉无压，报安全环保科维修或更换。

g.车间发生问题时，安全员接应急预案程序灵活机智果断处理，敢打敢拼，消除灾害。

h.安全员值班期间应于同岗位安全员换班，如需请假，由各班值班班长指定，安全责任人负责。

i.完成领导交办的其他工作。

1.4.3《安全责任考核机制制度》-制度汇编模板；《安全责任考核制度考核表》-记录模板

安全责任考核管理制度

菏泽市XX有限公司安全标准化体系文件 菏泽市XX有限公司安全责任制考核管理制度 拟制： 审核： 批准： 文件编号： 版 号： 生效日期： 1目的 为认真贯彻《安全生产法》，落实各级人员的安全生产责任制，根据有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 2适用范围

适用于公司各车间、各部门、人员的安全生产责任制落实考核。 3职责

3.1 总经理负责重大安全责任事项的考核审批。 3.2 各部门负责本部门一般安全活动的奖惩。

3.3 各主管部门负责对业务相关方安全活动执行监督考核。 3.4 安委会负责公司各部门、车间的安全责任考核。 4控制程序

4.1 公司安全生产委员会负责对本制度的考核工作。对各部门、各级人员履行安全职责情况进行考核。

4.2 安全责任考核按季度进行，年终进行总结，由安全技术部门汇总，分管安全的

副经理提出奖惩意见，安委会负责审核：闫昌，总经理批准后实施。

4.3 公司的安全生产实行以首长负责制为中心的各级、各部门的安全生产责任制，层层签定安全生产目标责任书。安全责任应明确内容、时间和考核标准的奖惩办法。 4.4 公司各级领导、全体员工与各职能部门，均须对各自工作范围内的安全项目负责任。

4.5 车间或部门因管理不到位或违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等原因发生直接经济损失一万元以上火灾、爆炸或重大伤害事故，除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除车间负责人及事故责任人当月安全补助金，并取消车间及车间负责人和事故责任人当年评优资格。 4.6 年度内车间或部门发生轻伤事故、火情、一般设备事故（责任事故），除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除车间负责人及事故责任人当月安全补助金。

4.7 年终部门和全体员工进行年度安全总结，结合《安全生产责任目标书》进行年度考核，按《安全生产奖惩制度》和《绩效考核制度》执行、兑现。 5相关文件、记录

5.1《安全生产责任目标书》

安全责任考核制度考核表

编号：Q/XXHZ-SS-JL101-XX 序号 被考核部 得分门/人员 情况 考核 结果 扣分原因 考核 时间 存档部门： 有效期： 1.5安全生产投入及工伤保险

1.5.1《安全投入保障制度》-制度汇编模板

安全生产投入管理制度

菏泽市牡丹区金珠化工有限公司安全标准化体系文件 文件编号：JZHZ-SS-ZD 菏泽市牡丹区金珠化工有限公司安全生产投入管理制度 版 号：11/A 拟制：尚建斌 审核：闫昌： 批准： 王如平 生效日期：2011年1月 1 目的 为规范安全经费的提取、使用、管理，确保安全经费的专款专用，建立公司安全生产投入长效机制，加强公司安全生产费用财务管理，维护企业、职工以及社会公共利益，根据国家有关法规规定，结合我公司实际情况，特制定本制度。 2 适用范围

适用于公司安全经费的提取、使用和管理。 3 职责

3.1 总经理或副总经理负责安全费用的使用审批。

3.2 公司劳动工资部门负责安全费用的筹措落实和备案，并建立安全费用台帐。 3.3 安全技术部门负责监督检查劳动保护措施经费的落实和使用情况。 4 控制程序

4.1 公司安全费用包括：

4.1.1 完善、改造和维护公司安全环保设备、设施支出。

4.1.2 压力容器安全附件（安全阀、压力表、温度计）的维修、校验支出。 4.1.3 生产装置安全隐患的整改支出。 4.1.4 安全警示标志的设置支出。

4.1.5 法律法规的宣传支出。

4.1.6 用于奖励在安全生产做出突出贡献的人员或单位的奖金。

4.1.7 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 4.1.8 安全生产检查、安全标准化建设和安全评价支出。 4.1.9 重大事故隐患的评价、整改、监控支出。 4.1.10 安全技能培训及进行应急救援演练支出。 4.1.11 其他与安全生产直接相关的支出。

4.1.12 不得将安全经费作为各项保险费用支出。

4.2 根据有关规定结合我公司实际情况，我公司安全经费的提取，按国家财政部、生产监督管理总局联合制定的财企〔2006〕478号《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》标准执行。

4.3 安全经费应设专户管理，专项用于安全生产。总经理保证安全经费的提取，劳动工资部门负责安全经费的筹措落实和安措费用的专户管理。

4.4 各部门使用公司安全经费，应报劳动工资部门备案，由总经理审批。

4.5 劳动工资部门根据安全经费类别建立安全经费台帐，台帐记录要及时，内容要详细、真实，字迹工整，不得弄虚作假。

4.6 对挤占、挪用、虚报安全经费，公司将视其情节轻重对责任人给予经济或行政处罚，构成犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

4.7 安全技术部门定期对劳动保护措施经费的落实和使用情况进行监督检查。

5相关文件、记录 5.1《安全费用台帐》

1.5.2《安全生产费用管理台账》-记录模板

安全生产费用管理台账

编号：Q/XXHZ-SS-JL101-XX 序号 类别 项目名称 使用时期 金额（元） 申报单位 批准人 备注 存档部门： 保存期限：1.5.3职工缴纳工伤保险费清单-资料模板 企业提供为职工缴纳工伤保险的相关资料。 2 风险管理

2.1范围与评价方法

2.1.1《风险评价控制程序》-制度汇编模板

风险评价控制程序 菏泽市XX有限公司安全标准化体系文件 菏泽市XX有限公司安全责任制考核管理制度 拟制： 审核： 批准: 文件编号: 版 号: 生效日期: 1 目的 为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本程序。 2 适用范围

本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。 3 职责与分工

主管部门：安全领导小组。负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关部门、单位的具体实施。

相关部门：安全员；负责组织实施本系统内危害辨识、风险评价和风险控制的策划。 各部门、车间。负责本单位的危害辨识、风险评价和风险控制策划。 4 内容与要求 4.1 术语

4.1.1 危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 4.1.2 风险：特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。

4.2 公司组织以总经理为组长、各级安全管理人员、技术人员、各职能部门和生产车间主要负责人和从业人员代表为组员的风险评价领导小组，负责全公司范围的风险评价及控制工作。 4.3 危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。

4.4 辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。

4.4.1 三种状态：包括正常、异常和紧急状态。连续生产过程，属正常状态。生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的计划、措施，以保证其影响最小化。

4.4.2 三种时态：过去、现在、将来，辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。

4.4.3 七种危害类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。

4.5 危害辨识应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起，各部门也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识一般可通过以下方法进行。 4.5.1 询问、交谈

由对某项工作具有一定经验的人组成小组（一般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。 4.5.2 现场勘察和工作经验判断

由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组（一般2-3人），进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。 4.5.3 查阅有关记录

通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。 4.5.4 获取外部信息

从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。 4.5.5 工作任务分析

通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。 4.5.6 安全检查表

运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。 4.5.7 其他适应的辨识方法。

4.5.8 下列四种危害，应定为本单位风险评价级别较高的危害 A 曾发生过事故，至今无合理控制措施的；

B 直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的； C 不符合职业安全卫生法规、标准的；

D 相关方依据法律法规及其他要求或局及公司所做承诺提出的合理抱怨。 4.5.9 风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。

定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价；其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（D=LEC）进行半定量风险评价。其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。 4.6 风险评价实施

4.6.1 各部门、单位统一组织部门负责人、班组长、生产骨干进行本部门、单位危害辨识，风险评价。

4.6.2 安全领导小组汇总各部门、单位的危害辨识，统一组织风险评价小组进行公司的风险评价，编制重大危险源清单。

4.6.3 风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持安全质量标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。在确定安全质量标准化管理目标、管理方案时，应充分考虑风险评价的结果。 4.6.4 在风险评价中评价为Ⅱ级以上级别的风险应确定为重大危险源。 4.7 风险控制 4.7.1 公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。

风险控制包括消除、、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、强化运行控制、制定应急预案等方法实现。

4.7.2 对辨识、评价出的风险，由安全领导小组组织进行控制策划，制定风险控制计划。所制订的风险控制计划应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控制计划的能力相适应。

4.7.3 各部门、单位应对风险控制计划的落实情况及控制效果进行监测，每半年对风险控制计划的有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制计划。 4.8 危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理

4.8.1 公司根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。

4.8.2 对新增项目，如新增设备、库房、厂房、道路、新使用的生产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。 4.8.3 对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。

4.8.4 将危害辨识、风险评价和风险控制的信息定期进行评审。

4.8.5 公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、单位作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。 2.1.2《风险评价控制程序---范围与评价方法》-制度汇编模板 2.1.3《风险评价控制程序---范围与评价方法》-制度汇编模板 2.2风险评价

2.2.1《风险评价准则》-制度汇编模板

4.2.2《风险评价准则---风险评价》-制度汇编模板 2.2.2《风险评价和风险控制》-制度汇编模板；《风险评价表》-记录模板；评价人员进行风险评价的通知-资料模板。

风险评价准则

菏泽市XX有限公司安全标准化体系文件 菏泽市XX有限公司风险评价准则 文件编号： 版号： 拟定： 审核： 批准： 生效日期： 1 目的 为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，特制定本准则。 2 适用范围

公司内所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。 3 职责

3.1安全生产副经理领导风险评价工作，成立评价组织； 3.2安全技术部门负责风险评价归口管理；

3.3各部室、车间的安全管理人员负责所辖处部室、车间的风险评价。 4 控制程序

4.1 作业风险等级判定

4.1.1 危害发生的可能性L的判定准则： 表1：危害发生可能性L判定 等级 标 准 在现场没有采取防范措施、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被5 发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或监控措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 没有保护措施（没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件 4 3 2 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。 4.1.2 危害后果严重性S判定准则： 表2：危害后果严重性S判定 等级 法律、法规及其他人 财产损停工 公司形象 要求 失/万元 违反法律、法规和死亡 ＞50 部分装置（＞重大国际国内5 标准 2套）或设备影响 停工 潜在违反法规和丧失劳动力 ＞25 2套装置或设行业内、省内影4 标准 备停工 响 不符合上级公司截肢、骨折、＞10 1套装置或设地区影响 或行业的安全方听力丧失、备停工 3 针、制度、规定等 慢性病 不符合公司的安轻微受伤、＜10 受影响不大，公司及周边范2 全操作规程、规定 间歇不舒服 几乎不停工 围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 4.1.3 风险等级R判定准则及控制措施： 表3：风险等级R判定 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继16—25 续作业，对改进措施进行评估 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运12—16 行控制程序，定期检查、测量及评估 实施期限 立刻 立即或近期整改 8—12 4—8 中等 可接受 轻微或可＜4 忽略的风险 按风险度R=可能性L×严重性S，计算出风险值。风险值R≤8确定为一级风险，风险值R在8～12的确定为二级风险，风险值R在12～16的确定为三级风险，风险值R在16～25的确定为巨大风险。

4.2 岗位（部位、装置等）风险等级判定 4.2.1 作业条件危险性分析（LEC）评价法

对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个；（a：发生事故或危险事件的可能性L；b：暴露于这种危险环境的情况E；c：事故一旦发生可能产生的后果C。）用公式表示危险性，则为：D=L×E×C 4.2.2 发生事故或危险事件的可能性L判定准则：

事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关。绝对不可能发生的概率为0，必然发生的事件，概率为1。考虑一个系统的危险性，绝对不可能发生事故是不确切的，即概率为0情况不确切。所以，以不可能发生的情况作为“打分”参考点，定其分值为0.1。人为地将极少可能发生的情况规定为1；能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为12。

表4：事故或危害发生可能性L判定 L值 事故或危险情况发生可能性 L值 事故或危险情况发生可能性 12 完全会被预料到 0.5 可以设想，但高度不可能 7 相当可能 0.2 极不可能 4 不经常 0.1 实际上不可能 1 完全意外，极少可能 4.2.3 暴露于危险环境的频率E判定准则： 作业人员暴露于危险作业条件的次数越多，时间越长，则受到伤害的可能性也就越大。规定连续出现在潜在危险环境的暴露频率分值为12，一年仅出现几次非常稀少的暴露频率分值为1。以12和1为参考点，再在其区间根据在潜在危险作业条件中暴露情况进行划分： 表5：暴露频率E判定 E值 出现于危险环境的情况 E值 出现于危险环境的情况 12 连续暴露于潜在危险环境 3 每月暴露一次 7 逐日在工作时间内暴露 1 每年几次出现在潜在危险环境 4 每周一次或偶然地暴露 0.5 非常罕见地暴露 4.2.4 发生事故或危害的可能结果C判定准则： 造成事故或危险事故的人身伤害或物质损失可能在很大范围内变化，规定需要救护的轻微伤害的可能结果，分值规定为1，以此为一个基准点;而将造成许多人死亡的可能结果，规定为分值100，作为另一个参考点。在1~100之间，插入相应的中间

可考虑建立目标、建立操作规程、2年内治理 加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导有条件、有经费时治理 书但需要定期检查 无需采用控制措施，但需保存记 录 值：

表6：事故或危害的可能结果C判定 C值 可能结果 C值 可能结果 100 大灾难，许多人死亡 10 严重，严重伤害 40 灾难，数人死亡 5 重大，致残 15 非常严重，一人死亡 1 引人注目，需要救护 4.2.5 危险性D判定准则及控制措施 确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，按公式进行计算，即可得危险性分值。据此，要确定其危险性程度时，则按下述标准进行评定： 表7：危险性D判定 风险等级 风险（D = L×E×C） 可能结果 巨大风险 ≥330 极其危险，不能继续作业 重大风险 180—320（包括180） 高度危险，需要立即整改 中等风险 70—179（包括179） 显著危险，需要整改 可接受风险 20—70（包括20） 可能危险，需要注意 可忽略风险 <20 稍有危险，或许可以接受 4.3 工作危害分析（JHA） 4.3.1 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。

4.3.2 作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。

4.3.3 作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。

4.3.4 识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。

4.3.5 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。

4.3.6 对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。

4.3.7 频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。 5相关文件、记录

风险评价表

编号：Q/XXHZ-SS-JL102-XX 风险级别评价 序活动点/工序号 /部位 危险源及其风险 涉及部门 事故发生的可能性（L） 人员暴露于危险事故后果环境的频繁程度 的严重性（E） （C） 风险值D=LEC 风 险 级 别 是否 是重 大风 险 控制方法 存档部门： 保存期限：

2.3 控制措施

2.3.1《风险评价控制程序》-制度汇编模板；《重大风险控制清单》-记录模板

风险评价控制程序 菏泽市XX有限公司安全标准化体系文件 菏泽市XX有限公司风险评价控制程序 拟制： 1 目的 文件编号: 版 号: 生效日期: 审核： 批准: 为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本程序。 2 适用范围

本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。 3 职责与分工

主管部门：安全领导小组。负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关部门、单位的具体实施。

相关部门：安全员；负责组织实施本系统内危害辨识、风险评价和风险控制的策划。 各部门、车间。负责本单位的危害辨识、风险评价和风险控制策划。 4 内容与要求 4.1 术语

4.1.1 危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 4.1.2 风险：特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。

4.2 公司组织以总经理为组长、各级安全管理人员、技术人员、各职能部门和生产车间主要负责人和从业人员代表为组员的风险评价领导小组，负责全公司范围的风险评价及控制工作。 4.3 危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。

4.4 辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。

4.4.1 三种状态：包括正常、异常和紧急状态。连续生产过程，属正常状态。生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的计划、措施，以保证其影响最小化。

4.4.2 三种时态：过去、现在、将来，辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。

4.4.3 七种危害类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。

4.5 危害辨识应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是

主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起，各部门也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识一般可通过以下方法进行。 4.5.1 询问、交谈

由对某项工作具有一定经验的人组成小组（一般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。 4.5.2 现场勘察和工作经验判断

由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组（一般2-3人），进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。 4.5.3 查阅有关记录

通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。 4.5.4 获取外部信息

从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。 4.5.5 工作任务分析

通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。 4.5.6 安全检查表

运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。 4.5.7 其他适应的辨识方法。

4.5.8 下列四种危害，应定为本单位风险评价级别较高的危害 A 曾发生过事故，至今无合理控制措施的；

B 直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的； C 不符合职业安全卫生法规、标准的；

D 相关方依据法律法规及其他要求或局及公司所做承诺提出的合理抱怨。 4.5.9 风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。

定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价；其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（D=LEC）进行半定量风险评价。其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。 4.6 风险评价实施

4.6.1 各部门、单位统一组织部门负责人、班组长、生产骨干进行本部门、单位危害辨识，风险评价。

4.6.2 安全领导小组汇总各部门、单位的危害辨识，统一组织风险评价小组进行公司的风险评价，编制重大危险源清单。

4.6.3 风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持安全质量标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。在确定安全质量标准化管理目标、管理方案时，应充分考虑风险评价的结果。 4.6.4 在风险评价中评价为Ⅱ级以上级别的风险应确定为重大危险源。 4.7 风险控制

4.7.1 公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、强化运行控制、制定应急预案等方法实现。

4.7.2 对辨识、评价出的风险，由安全领导小组组织进行控制策划，制定风险控制

计划。所制订的风险控制计划应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控制计划的能力相适应。

4.7.3 各部门、单位应对风险控制计划的落实情况及控制效果进行监测，每半年对风险控制计划的有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制计划。 4.8 危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理

4.8.1 公司根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。

4.8.2 对新增项目，如新增设备、库房、厂房、道路、新使用的生产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。 4.8.3 对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。

4.8.4 将危害辨识、风险评价和风险控制的信息定期进行评审。

4.8.5 公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、单位作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。

重大风险控制清单

序号 活动点/工序/部位 编号：Q/XXHZ-SS-JL102-XX 危险源及其风险 风险级别 涉及部门 控制方法 存档部门： 保存期限：2.3.2《安全培训记录》-记录模板

安全培训记录

编号：Q/XXHZ-SS-JL104-XX 名 称 主持人 应到人数 学习内容： 记录人员 实到人数 单 位 学习时间 缺勤人数 参加学习人员签字一览表 签字 签字 签字 签字 签字 签字 请假人员名单： 参加学习的管理人员负责人评价意见： 签字： 年 月 日 安全科检查 检查人 检查日期 评审意见 存档部门： 保存期限： 2.4隐患治理

2.4.1《隐患治理台账》-记录模板；《隐患整改通知书》-记录模板

隐患整改台账

编号：Q/XXHZ-SS-JL102-XX 序检查号 时间 隐患名称 整改 整改情况 负责人 （含措施、整改期限） 验证人 所需（含验证时间） 资金 存档部门： 保存期限：隐患整改通知书

编号：Q/XXHZ-SS-JL102-XX

年 月 日 ： 经 月 日查，你部门存在如下安全隐患，经我部研究，现提出如下整改意见： 隐患类型 （一般/重大） 隐患名称 原因分析 整改措施 整改负责人： 要求完成时间： 年 月 日 签收人： 签收日期： 年 月 日 接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。 （注：整改通知书下达部门签章） 年 月 日 编制单位： 签发人： 整改措施落实情况： 整改负责人： 整改日期： 年 月 日 跟踪验证结果： 验证人： 验证日期： 年 月 日 存档部门： 保存期限：

2.4.2对重大隐患项目建立档案-资料模板；《重大风险控制清单》-记录模板 2.4.3重大隐患报告-资料模板 2.5重大危险源

2.5.1建立重大危险源档案（评估报告、检测报告）-资料模板；《重大危险源管理制度》-制度汇编模板

重大危险源管理制度 菏泽XX有限公司安全标准化体系文件 菏泽XX有限公司重大危险源管理制度 拟订： 审核： 批准： 文件编号： 版号： 生效日期： 1.目的

（1）为贯彻国家《安全生产法》，落实“安全第一、预防为主”的方针，加强重大危险源的管理，杜绝重特大事故发生，确保公司安全生产局面的稳定，特制定本制度。

（2）危险有害因素应定期进行辨识和评估；重大危险源按《重大危险源辨识》（GB18218-2000）进行辨识。

（3）本制度适用于公司各生产单位和部门。 2.适用范围

2.1本标准规定了辨识重大危险源的依据和方法。 2.2本标准确定了本公司重大危险源。

2.3本标准适用于公司重大危险源的日常管理和应急处置措施的制定。 3.引用标准

3.1《重大危险源辨识》GB18218-2000 3.2《特种设备安全监察条例》 4.职责

4.1安全科负责建立公司重大危险源的档案。

4.2运输部门、供销部和各车间负责所辖重大危险源的管理与监控。 5.定义

本标准采用下述定义：

重大危险源：长期或临时的生产、加工、搬用、使用或贮存有危险物质且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。其危险物质是指“一种或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒害特性，使其具有易导致火灾、爆炸、中毒的危险”。单元的定义是指“一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所”。临界量的定义是“指某种或某类危险物质在单元中的量等于或超过规定量，则该单元定为重大危险源”。 6．重大危险源辨识

6.1本公司所用危险物质及其临界值明细表。 表一 危险物质及其临界值

序号 1 2 3 4 5 物质名称 氯气 丙酮 二硫化碳 甲苯 二甲胺 临界量（吨） 生产场所 10 2 40 40 20 贮存区 25 20 100 100 50 6 苯胺 10 100 6.2本公司重大危险源的识别 根据《重大危险源辨识》（GB18218-2000）的规定，对的生产装置进行了辨识。生产区是指危险物质的生产、加工和使用等场所，包括生产、加工及使用等过程中的中间贮罐存放区及半成品、成品的周转库房。贮存区是专门用于贮存危险物质的贮罐或仓库组成的相对的区域。公司的TMTD车间、RD车间、贮罐均划为生产区。具体辨识结果如下表： 表二 重大危险源辨识 序号 生产区域、压力容器名称 TMTD生产用氯气周1 转储罐、溶剂 氯气 1 10 <1 25 是 危险化学品名称 生产区 临界量（吨） 生产区 危化险品存量吨 是/否构成重大危险源 RD生产用甲苯周转2 储罐、溶剂 RD生产丙酮周转储3 罐、溶剂 TMTD生产用二甲胺4 周转储罐溶剂 二甲胺 2 20 18 — 是 丙酮 2 20 20 — 是 甲苯 2 20 3 是 TMTD生产二硫化碳5 周转罐 二硫化碳 2 40 18 100 是 RD生产用盐酸周转6 储罐、溶剂 盐酸 1 10 <1 否 7．重大危险源管理 7.1生产场所危险源管理

在生产区中，制TMTD、RD工序、生产现场、丙酮、二甲胺、二硫化碳、液氯等存量均超过临界值，切构成重大危险源。为保证本公司生产安全稳定的进行，针对上述危险源，特制定如下管理措施：

7.1.1对上述重大危险源所在的单位实行分级管理和部门主管为第一安全负责人的原则。

7.1.2在岗人员要政治可靠，业务过硬。

7.1.3新调入岗位的人员要接受三级安全教育，经技术和安全教育考试合格，领取安全作业证后方可上岗。

7.1.4上述岗位要建立外来人员审批登记制度。到上述岗位参观学习的外来人员，必须经公司领导审查批准，接受安全教育后在专人陪同下进入现场。 7.1.5加强设备巡检，发现问题及时上报处理。 7.1.6按规定设置安全保护设施，如栏杆、围墙等。

7.1.7对重要工艺指标进行连续监控，保证生产安全正常进行。 7.2 储存区危险源管理

苯胺、二甲胺、丙酮、二硫化碳、盐酸、液氯等储罐中的危险物质的储量已超过危险物临界量，构成重大危险源。

7.2.1对储存区危险源，现场设立警示识牌，并写明贮存介质、贮存量、危害等级及防护措施。

7.2.2对储罐、气柜的液位、温度、压力等指标进行连续监控，并设视频监视和气体泄漏报警装置。

7.2.3加强储罐、气柜的现场巡检，安排专人在罐区值班，每班作详细记录。发现问题，及时上报处理。

7.2.4做好储罐、气柜的维护、保养工作，并作详细记录。

7.2.5生产技术部负责监督检查重大危险源管理情况、负责抓好各级检查责任的落实和信息反馈。

针对上述重大危险源，参照《设备管理制度》中的压力容器管理办法进行管理。 2.5.2重大危险源设置安全监控报警系统-资料模板 2.5.3重大危险源安全评估报告-资料模板

2.5.4重大危险源的设备、设施定期检验报告 -资料模板

2.5.5重大危险源应急救援预案-资料模板《应急预案演练、评价记录》-记录模板

应急预案演练、评价记录

编号：Q/XXHZ-SS-JL102-XX 预案名称 组织部门 演练目的 参加部门和单位 □实际演练□桌面演练□提问讨论式演练 □全部预案□部分预案 物资准备和人员培训情况 演练过程描述 演练地点 总指挥 实际演练部分： 演练时间 演练类别 预案适宜性充分性评审 适宜性：□全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜 充分性：□完全满足应急要求□基本满足需要完善□不充分，必须修改 人员到□迅速准确□基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位 位情况 □职责明确，操作熟练□职责明确，操作不够熟练□职责不明，操作不熟练 现场物资：□现场物资充分，全部有效□现场准备不充分□现场物资严重缺乏 物资到个人防护：□全部人员防护到位□个别人员防护不到位□大部分人员防护不到位情况 位 协调组演练效织情况 果评审 实战效果评价 外部支援部门和协作有效性 问题和改进措施 整体组织：□准确、高效□协调基本顺利，能满足要求□效率低，有待改进 抢险组分工：□合理、高效□基本合理，能完成任务□效率低，没有完成任务 □达到预期目标□基本达到目的，部分环节有待改进□没有达到目标，须重新 演练 报告上级：□报告及时□联系不上 消防部门：□按要求协作□行动迟缓 医疗救援部门：□按要求协作□行动迟缓 周边撤离配合：□按要求配合□不配合 备 注 记录人： 评审人： 时间： 存档部门： 有效期限：2.5.6报送当地县级以上安全生产监督管理部门和有关部门备案的证明-资料模板；《安全培训记录》-记录模板；

安全培训记录

编号：Q/XXHZ-SS-JL104-XX 名 称 主持人 应到人数 学习内容： 记录人员 实到人数 单 位 学习时间 缺勤人数 参加学习人员签字一览表 签字 签字 签字 签字 签字 签字 请假人员名单： 参加学习的管理人员负责人评价意见： 签字： 年 月 日 安全科检查 检查人 检查日期 评审意见 存档部门： 保存期限：2.6风险信息更新

2.6.1《变更管理制度》-制度汇编模板；《项目变更申请表》-记录模板

变更管理制度 菏泽XX有限公司安全标准化体系文件 菏泽XX有限公司变更管理制度 文件编号： 版号： 拟订： 审核： 批准： 生效日期： 1.目的 为了加强变更规范管理，清除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，提高质量，促进变更管理工作制度化、规范化，特制订本制度。 2.适用范围

适用于对本公司各种变更的适时性动态管理。 3.职责范围

一、人员的调动，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报人事科，经主管领导者批准，方可人员调动。

二、管理的改变，任何人无权做出管理改变，确需管理改变，由单位写出申请报主管领导审核，总经理批准，方可进行管理的改变。 4. 工作程序 4.1、使用单位不准随意变更工艺控制指标，尤其是各种化学反应的压力温度辅助材料及产品质量等重要控制指标。 4.2、各单位技术负责人要组织本单位技术人员及操作人员进行技术定额的查找监督工艺指标执行，优化操作技术及工艺技术，消化吸收外来经验和技术。从实践中找出影响安全、成本和生产过程控制的不合理的工艺指标，及时提出变更意见。 4.3、各级技术管理人员要深入现场，督促检查工艺指标的执行情况，了解存在问题，及时提出变更意见。 4.4、工艺指标变更程序

一般指标变更由生产车间技术负责人或车间领导向公司提交工艺控制指标变更申请表。由生产部、技术部负责人协调设备、安全、调度及其他相关职能部门，对工艺指标变更申请进行论证。由技术部门编制工艺指标变更通知，经公司技术部经理批准，下发生产单位、并由技术部备案。重要或重大的工艺控制指标变更，需报总工程师批准签发。

4.5、工艺配方变更、原材料替代、设备技术变更

（1）生产单位不准私自变更工艺配方（优化试验配方除外），降低原辅材料质量标准，变更品种。

（2）对于优化配方的试验和新型原辅材料的采用、替代，由生产单位和技术部提出可行性分析报告及试验方案，编制试验计划，上报总工程师批准，总经理签发后，由技术部和相关单位组织实施。

（3）关键设备及装置的更新、大修要由生产车间、生产部和有关技术人员广泛搜集新设备、新技术信息，研究在用设备、装置存在的问题，提出改造方案，公司负责人审核，报总工程师同意，经总经理办公会批准后，适时安排实施。 5.档案管理

5.1、人员的管理，由人事科存档。

5.2、工艺、技术的档案实行统一管理原则，技术部负责统一管理技术档案，车间可以复印，保存复印件。

5.3、设备档案由设备科负责管理，车间可以复印，保存复印件。 5.4、要加强技术保密管理，严格遵守保密管理的规定。

项目变更申请表

编号：Q/XXHZ-SS-JL106-XX 变更名称 申请人姓名 变更说明及其技术依据： 日期 风险分析情况： 审批领导意见： 领导签字： 年 月 日 存档部门： 保存期限： 2.6.2《项目变更验收表》-记录模板；

项 目 变 更 验 收 表

编号：Q/XXHZ-SS-JL106-XX 验收变更的项目 组织验收单位 姓名 验收组成人员 变更所在单位 日期 所属单位 职务 验收意见（附验收报告）： 验收负责人签字： 年 月 日 主管领导审查意见： 主管领导 签字： 年 月 日 需要沟通的部门（变更结果） 单位或部门 签字 单位和部门 签字 存档部门： 保存期限：2.6.3《变更管理制度》-制度汇编模板；《变更分析记录》-记录模板

变 更 分 析 记 录

编号：Q/XXHZ-SS-JL106-XX

序号 变更名称 所在部门 变更起止 时间 变更内容 变更后验收是否合格 负责人 备注 存档部门： 保存期限： 3 法律法规与管理制度 3.1 法律法规

3.1.1《法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度》-制度汇编模板；《适用的法律、法规和其他要求清单》-记录模板

安全生产法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度

菏泽市XX有限公司安全标准化体系文件 文件编号： 菏泽市XX有限公司安全生产法律、法规、标准及其他要求版 号： 识别和获取管理制度 拟制： 审核： 批准： 生效日期： 1目的 为了认识和了解与公司生产活动相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，特制定本制度。 2适用范围

本制度适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、更新、适用性识别和管理。 3职责

3.1 安全技术部门负责不定期获取相关安全生产法律、法规及其他要求，识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时对从业人员进行宣传和培训。 3.2 相关部门负责获取本部门适用的安全标准并将适用的安全标准及时传达给相关方。

3.3 相关部门应建立本部门适用的安全标准清单，并交安全技术部备案。

3.4 安全技术部门将安全生产法律、法规及其他要求和各部门的安全标准清单汇总后应建立安全生产法律、法规、标准及其他要求，并定期进行更新。 4控制程序 4.1 获取途径

4.1.1 生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。

4.1.2 地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门获取。

4.2 识别适用性

4.2.1 安全技术部门根据本公司的特点，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性。

4.2.2 相关部门根据国家标准、行业标准、地方标准识别本部门生产、服务过程中各类安全生产标准的适用性。

4.2.3 安全技术部门应将获取的有关安全生产法律、法规、及其他要求中的适用条款对相关部门进行传达。

4.2.4 当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安

全生产法律、法规、标准及其他要求进行识别。

4.2.5 安全技术部门应随时获取适用于公司的法律、法规及其他要求，并每年进行一次安全生产法律、法规及其他要求的适用性评审工作。 4.3 安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理

4.3.1 相关部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管并建立台账，负责跟踪其变化。

4.3.2 安全技术部门应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总建立安全生产法律、法规、标准及其他要求库，并监督检查各部门执行情况。

4.3.3 安全技术部门应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方（承包商、供应商等）。

4.3.4 安全技术部门应将过期或作废的安全生产法律文件及时收回，按照《文件控制程序》进行管理。

4.3.5 安全技术部门和各部门应不定期、经常性地进行识别和获取安全生产法律、法规及其他要求和安全标准，安全技术部门每年监督检查各部门安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况，编制符合性评价报告。 5相关文件、记录

5.1《安全生产法律、法规、标准、文件、规程适用性评价记录》 5.2《安全教育培训记录》

适用的法律、法规及其它要求清单

编号：Q/XXHZ-SS-JL103-XX 序号 法律、法规及其他要求名称 实施日期 适用条文 备注 存档部门： 保存时间： 3.1.2《安全培训记录》-记录模板

安 全 培 训 记 录

编号：Q/XXHZ-SS-JL104-03 名 称 主持人 应到人数 学习内容： 记录人员 实到人数 单 位 学习时间 缺勤人数 参加学习人员签字一览表 签字 签字 签字 签字 签字 签字 请假人员名单： 参加学习的管理人员负责人评价意见： 签字： 年 月 日 安全科检查 检查人 检查日期 评审意见 存档部门： 保存期限：

3.2符合性评价

3.2.1《法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度》-制度汇编模板；《法律法规评审表》-记录模板；符合性评价报告-资料模板

法律法规评审表

编号：Q/XXHZ-SS-JL103-XX

序号 法律法规名称 发布 日期 实施 日期 获取 途径 颁布 机构 适用 条款 使用单位（部门） 备注 存档部门： 保存期限： 3.3 安全生产规章制度

3.3.1安全生产规章制度---制度汇编模板

安全生产管理制度

一、总则

（一）为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据有关劳动劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本制度。

（二）公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行总经理法定代表人负责制，各级领导要坚持“管理生产必须管”安全的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。

（三）对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及法律的，交由司法机关论处。

二、安全机构及其职责

（一）公司安全生产领导小组是公司安全生产的组织领导机构，由企业领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理安全事故等工作。安全生产领导小组的日常事务由安保科负责处理。

（二）公司的安保科负责本单位的职工进行安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安全领导小组的各项安全指令，确保生产安全，并按规定配备专（兼）职安全生产管理人员。

（三）安全生产主要责任人的划分：单位行政第一把手是本单位安全生产的第一责任人，分管生产的领导和专（兼）职安全生产管理员是本单位安全生产的主要负责人。

（四）工程师与技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各项技术性文件时必须保证安全技术和劳动卫生技术运和的准确性。

（五）各职能部门必须在本职业务范围内做安全生产的各项工作。 （六）企业安全生产专职管理干部职责：

1、协助领导贯彻执行劳动保令、制度，综合管理日常安全生产工作。 2、汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。

3、制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。 4、组织开展安全生产大检查，经常深入现场指导生产中的劳动保护工作。遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报告领导研究处理。

5、总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。

6、参加审查新建、改建、扩建和大修工程的设计文件与工程验收及试运转工作。 7、参加伤亡事故后调查处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实施。

8、根据有关规定，制定本单位的劳动防护用品发放标准，并监督执行。 9、组织有关部门研究制定防止职业危险的措施，并监督执行。 10、对上级的指示和基层的情况上传下达，做信息反馈工作。

（七）各生产车间的专（兼）职安全生产管理员要协助本车间领导贯彻执行劳动保规和安全生产管理制度，处理本单位安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。

（八）安保科要经常检查，督促班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好谧、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告班组的安全生产情况，做好原始材料的登记和保管工作。

（九）职工在生产、工作中要认真学习和执行安全生产操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告领导，迅速予以排除。 三、安全教育及培训

（一）对新职工、临时工、民工、实习人员，必须先进行安全生产的三级教育（即厂级教育、车间教育、班组教育）才能准其进入操作岗位。对改变工种的工人，必须重新进行安全教育才能上岗。

（二）对从事锅炉、压力容器、电气、焊接等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证执照后，才能准其操作。对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。 四、设备、工程建设、劳动场所

（一）各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划的更新和改造。

（二）电气设备和线路应符合国家有关规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护装置，绝缘必须良好，并有可靠的接地线或接零保护措施；产生大量蒸汽、腐蚀性气体的工和场所，应使用密闭型电气设备；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压、电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。

（三）引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必须同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。

（四）凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程，都必须安排劳动保护设施的建设，并要求与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。

（五）劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业必须有防护措施。 （六）生产用房、建筑物必须坚固、安全，通道平坦、畅顺，要有足够的光线，为生产所设的坑、池、走台、升降口等有危害的处所，必须有安全设施和明显的安全标志。

（七）有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。

（八）雇请外意境人员在公司的场地进行施工作业时，主管单位应加强管理。对违反作业规定并造成公司财产损失者，须索赔并严加处理。

（九）施工人员需要动火作业者，须填写《公司临时动火申请表》，经厂领导批准后方可进行。

（十）易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆装置，严格执行安全操作守则。

（十一）易燃、易爆物品的使用和贮存点，要严格烟火，要严格消除可能发生火灾

的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经厂级领导批准，在专人监护下方可进行。 五、职业危害及其防护

（一）根据工作性质和劳动条例，为职工配备或发放个人防护用品，各单位必须教育职工正确使用防护用品，不懂得防护用品、用途和性能，不准上岗操作。

（二）努力做好防毒、防暑降温工作，对超过国家卫生标准的有毒有害作业点，应进行技术改造或采取卫生防护措施，不断改善劳动条件，提高有毒有害作业人员的健康水平。

（三）禁止中小学生和年龄不满18岁的青少年从事有毒有害生产活动。禁止安排女职工在怀孕期、哺乳期从事影响胎儿、婴儿健康的有毒有害作业。 六、安全检查及其整改

（一）坚持定期或不定期的安全生产检查制度。企业安保科组织全公司的检查，每年不少于两次，各生产单位生产季节每季检查不少于一次，生产班组应实行班前班后检查制度，特殊工段和设备的操作者应进行每天检查。

（二）发现不安全隐患，必须及时整改，如本单位不能进行整改的要立即报告安保科，安保科根据隐患情向公司安全生产小组汇报，由安全生产领导小组统一安排整改。

（三）凡安全生产整改所需费用，应经安全生产领导小组审批后，在劳保、安全技术措施费用项目中列支。 七、安全奖励及其处罚

（一）企业的安全生产工作应每年总结一次，在总结的基础上，由企业安保科组织评选安全生产先进集体和先进个人。 （二）安全生产先进集体和基本条件

1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行上级有关安全生产的法令法规，落实总经理负责制，加强安全生产管理。

2、安全生产人员健全，人员措施落实，能有效地开展工作。

3、严格执行各级安全生产规章制度，开展经常性的安全生产教育活动，不断增强职工的安全意识和提高职工的自我保护能力。

4、加强安全生产检查，及时整改事故隐患，积极改善劳动条件。 5、连续1年以上无重伤事故和轻伤事故，安全生产工作成绩显著。 （三）安全生产先进个人条件

1、遵守安全生产各项规章制度，遵守各项操作规程，遵守劳动纪律，保障生产安全。

2、积极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能力。

3、坚持反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业、违章指挥。 （四）对安全生产有特殊贡献的，给予特别奖励。

（五）发生重大事故或死亡事故，对事故科室给予扣发工资总额的处罚，并追究科室领导人的责任。

（六）凡发生事故，要按有关规定报告。如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成补报外，对事故科室给予扣发工资总额的处罚，并追究责任者的责任，对触及刑律的，追究其法律责任。

（七）对事故责任者视情节给予批评教育，经济处罚，触及刑律者依处。 （八）对科室扣发工资总的处罚，最高不超过3%，对职工个人的处罚，最高不超过1年的工资收入，可并处行政处分。

（九）由于各种意外（含人为）的因素造成人员伤亡或厂房设备损毁或正常生产、生活受到破坏的情况为本企业事故，可划分为工伤事故、设备（建筑）损毁事故。 （十）工伤事故是指职工在生产过程中，发生的人身伤害、急性中毒的事故，包括以下几种情况：

1、从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的工作任务而造成的负伤或死亡。 2、在紧急情况下（如抢险、救灾、救人等），从事对企业或社会有益工作造成的疾病、负伤或死亡。

3、在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时而造成的负伤或死亡。 4、职业性疾病以及由此而造成的死亡。

5、乘坐本单位的机动车辆去开会、听报告、参加行政指派的各种劳动。所乘坐车辆发生非本人所应负责的意外事故，造成职工负伤或死亡。

6、职工虽不在生产或工作岗位上，但由于企业设备、设施或劳动的条件不良而引起的负伤或死亡。

（十一）职工因发生事故所受的伤害分为：

1、轻伤，指负伤后需要歇工一个工作日以上，低于国际105日，但未达到重伤程度的失能伤害。

2、重伤：指符合劳动部《关于重伤事故范围的意见》中所列情形之一的伤害，损失工作日总和超过国际105日的失能伤害。 3、死亡。

（十二）发生无人员死亡的生产事故，按经济损失程度分级： 1、一般事故：经济损失不足1万元的事故。

2、事故：经济损失满1万元，不满10万元的事故。

3、重大事故：经济损失满10万元，不满100万元的事故。 4、特大事故：经济损失满100万元的事故。

（十三）发生事故的单位必须按照事故处理程序进行处理：

1、事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做出标志，详细记录或拍照和绘制事故现场图。 2、立即向单位主管部门领导报告，事故科室即向公司安保科报告。

3、开展事故调查，分析事故原因。公司安保科接到事故报告后，应迅速指示有关单位进行调查。轻伤或一般事故在15天内，重伤以上或大事故以上在30天内向有关部门报送《事故调查报告》。事故调查处理应接受综合部门的监督。 4、制定整改防范措施。

5、对事故责任人做出适当的处理。

6、以事故通报和事故分析会等形式教育职工。

（十四）事故原因查清后，如果各有关方面对于事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见时，综合科有权提出结论性意见，交公司安全生产领导小组处理。 （十五）在调查处理事故中，对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊者。应追究其行政责任，触及刑律的，追究刑事责任。

（十六）各科室领导或有关干部、职工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，如有下列行为之一的，造成事故的，按玩忽职守论处： 1、不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的。

2、对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施不力的。

3、不接受主管部门的管理和监督，不听合理化意见，主观武断，不顾他人安危，强令他人违章作业的。

4、对安全生产工作漫不经心、马虎草率、麻痹大意的。 5、对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的。 6、延误装、修安全防护设备或不装安全防护设备的。

7、违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的。

8、擅自移动有“危险禁动”标志的设备、机器、开关、电闸、信号等的。 9、不服从指挥或劝告，进行违章作业者。 10、施工组织或单项作业组织有严重错误的。

（十六）本制度自发文之日起执行。公司以前制定的有关制度、规定等如与本制度相抵触的，按本制度执行。

3.3.2《文件发放记录》-记录模板；《安全培训记录》-记录模板

文件发放记录

编号：Q/XXHZ-SS-JL103-XX 文件名称 文件编号 发放序号 接收单位 持有人 发放日期 签字 备注 发放部门（单位）： 发放人： 安 全 培 训 记 录

编号：Q/XXHZ-SS-JL104-03 名 称 主持人 应到人数 学习内容： 记录人员 实到人数 单 位 学习时间 缺勤人数 参加学习人员签字一览表 签字 签字 签字 签字 签字 签字 请假人员名单： 参加学习的管理人员负责人评价意见： 签字： 年 月 日 安全科检查 检查人 检查日期 评审意见 存档部门： 保存期限： 3.4操作规程

3.4.1安全操作规程-安全规程模板；《文件发放记录》-记录模板；

文 件 发 放 记 录

编号：Q/XXHZ-SS-JL103-XX 序号 收发 日期 文件字号 文件名称 签收人 日期 备注 存档部门： 保存期限： 3.4.2新工艺等的新的安全操作规程 3.5修订

3.5.1《安全生产规章制度评审和修订管理制度》-制度汇编模板

安全管理规章制度评审和修订管理制度

菏泽XX有限公司安全标准化体系文件 文件编号： 菏泽XX有限公司安全管理规章制度评审和修订管理制度 版 号： 拟制： 审核： 批准： 生效日期： 1 目的 为了加强对安全生产规章制度、操作规程的管理，及时评审和修订安全生产规章、操作规程，确保安全生产规章制度、操作规程的适用性和有效性，特制定本制度。 2 适用范围

本制度适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。 3 职责

3.1总经理负责组织编制、审核、颁发公司安全生产规章制度和操作规程。 3.2安全生产委员会负责组织实施内部审核和管理评审，指标监测。 3.3车间主任负责组织对车间作业活动安全操作规程进行编制或修订。 3.4生产处应有针对性的产工艺和设备的安全操作规程进行修订。 3.5企管部负责安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审工作。 4 控制程序

4.1 评审和修订的时机和频次

4.1.1 生产法律、法规、标准及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神时。

4.1.2 市安全生产行政管理部门发放安全管理相关文件、通知时。

4.1.3 公司新工艺、新技术、新装置、新产品、新方法的投入使用时，生产处应有针对性的产工艺和设备的安全操作规程进行修订。

4.1.4 当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由安全技术部门组织相关处室人员对安全管理制度进行修订，确保安全管理制度的适用性和有效性。

4.1.5 企管部应每一年年底或次年年初组织相关处室进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审工作。 4.2 评审和修订

4.2.1 制度评审和修订的原则。

4.2.1.1 制度评审的内容包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法，相关文件、相关记录。

4.2.1.2 把公司制度评审与部室制度评审相结合。将公司制度和部室制度评审相结合，做到“审点带面”，从而推动公司制度的健全有效和经营管理手段的科学完善。 4.2.1.3 制度评审意见的建设性。不仅要找出制度制定、执行中的漏洞，更关键的是要提出客观、科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准及其他要求。 4.2.1.4 制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平，要根据国家法律、法规、标准及其他要求进行评审，完善制度。

4.2.2 评审组根据评审结果对公司相关制度出具修订草案，提交公司主管领导审批。 4.2.3 公司领导审批后，评审组将相关制度制定成册，并下发各部门组织实施。 5 相关文件、记录

3.5.2《文件评审、修订记录》—记录模板

文件评审、修订记录

编号：Q/XXHZ-SS-JL103-XX 序号 文件名称 文件编号 评审人员 批准人 修订条款 备注 存档部门： 保存期限：3.5.3《安全培训记录》-记录模板。

安 全 培 训 记 录

编号：Q/XXHZ-SS-JL103-XX 名 称 主持人 应到人数 学习内容： 记录人员 实到人数 单 位 学习时间 缺勤人数 参加学习人员签字一览表 签字 签字 签字 签字 签字 签字 请假人员名单： 参加学习的管理人员负责人评价意见： 签字： 年 月 日 安全科检查 检查人 检查日期 评审意见 存档部门： 保存期限： 3.5.4最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程-制度汇编和规程模板 4培训教育

4.1 培训教育管理

4.1.1《安全培训管理制度》-制度汇编模板；年度安全培训教育计划-资料模板

安全培训教育制度

菏泽XX有限公司安全标准化体系文件 菏泽XX有限公司安全培训教育制度 拟制： 审核：： 批准： 文件编号： 版 号： 生效日期： 1 目的 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，提高职工安全生产意识、安全生产知识和技能，预防事故的发生，特制定本制度。 2 适用范围

适用于全公司安全培训教育工作。 3 职责

3.1安全技术部门负责制定年度各项安全培训计划并负责安全培训计划的组织实施、考核。

3.2各责任部门负责配合安全技术部门实施公司级的安全培训计划； 3.3各部门负责组织实施部门内人员日常安全培训与考核。 4 控制程序

4.1 安全培训的编制和审批

根据管理方针、公司生产经营发展及安全标准化体系的要求，由安全技术部门负责在每年年底编制次年安全培训计划，明确安全培训工作的目标、任务及具体培训项目。 4.2 管理人员培训

4.2.1 公司主要负责人和安全生产管理人员

公司主要负责人和安全生产管理人员必须参加由管理部门组织的培训，取得由国家有关资质部门颁发的《安全管理资格证》，以证明其安全生产知识和管理能力后方能聘用。

4.2.2 其他安全管理人员及专业工程技术人员

其他安全管理人员（指职能部门负责人、生产单位负责人）及专业工程技术人员，由安全技术部门负责组织进行安全教育培训。其他安全管理人员需进行考核，考核合格后，取得“资质证”方能上岗。考核不合格者继续进行培训，通过补考取证后方能上岗。

4.2.3 从业人员培训

4.2.3.1 一般从业人员（含：操作工、班组长）培训

a.一般操作人员上岗前必须进行岗位基本功训练和安全知识培训，并经考试合格后方可上岗；

b.各部门应结合安全生产实际制订班组安全活动计划，并组织班组实施。班组活动

应作好记录台帐。活动形式包括：学习、讲座、讨论、竞赛等。活动内容包括：学习法律法规、公司安全生产制度、安全操作规程、安全技术知识，典型事例及经验，进行消防等应急演练、技术比武、查隐患活动、熟悉安全风险及防范措施等内容。 4.2.3.2 特种作业人员的培训

a.对特种作业人员（电工、焊工、锅炉工、计量检定人员、危险化学品作业员、压容操作等），按国家和行业规定进行《特种行业上岗证》的取证培训和定期换证培训。由安全技术部门审核和备案，企管部具体组织实施；

b.以上特殊工作人员的取（换）证情况由安全技术部门建立取证、换证档案。 4.2.3.3 “四新”教育培训

如果有新工艺、新设备、新技术、新材料投产，相关部门应组织相应人员进行安全操作规程等适应性培训。相关人员未接受专门培训并考核的，不能上岗操作。 4.2.3.4 新从业人员培训

a.新进人员（包括大中专生、复员退伍军人、外聘人员等）入厂时，由公司办公室组织，安全技术部门配合进行公司级安全培训（内容包括：有关法律、法规；安全生产和职业健康基本知识；公司安全生产规章制度、劳动纪律；作业现场存在的风险、防范措施及事故应急措施；有关事故案例），并进行考核。公司级安全培训时间不低于24学时，考核合格者方能进行分配工作；

b.各部门负责组织对分配的新进人员进行车间级安全培训（内容包括：本部门安全生产特点、安全生产规章制度和安全操作规程；作业现场和工作岗位存在的风险及防范措施；典型案例及事故应急措施等），并进行考核。车间级安全培训时间不低于24学时，考核合格者方能进行分配；

c.各班组组织对分配人员进行三级安全培训（内容包括：岗位工艺流程、设备、岗位安全操作规程；安全装置、防护用品的性能、作用及使用方法；岗位事故预防措施、事故案例等），并进行上岗考核前操作技能考核。三级安全培训时间不低于24学时，方能上岗。

d.新进人员三级安全教育卡、试卷、由安全技术部门整理、存档。 4.2.3.5 其他人员培训

a.转岗、复岗、管理人员顶岗应由相关部门进行安全培训并考核，合格后方能上岗； b.外来实习学生、参观人员由公司办公室负责组织、各单位配合进行安全教育培训；外来学习人员由相关部门负责安全教育培训；

c.外来施工人员、民工、临时工由安全技术部门负责组织、各部门配合，进行安全教育培训。培训合格后方能开展工作。 4.2.3.6 培训教育管理

a.安全技术部门负责制订年度安全培训计划。每半年根据安全生产形势，制订新增培训计划并组织实施；

b.公司办公室负责在公司年度从业人员培训计划中纳入安全培训项目； c.安全环保科、公司办公室责安全教育培训记录存档； d.安全环保科、公司办公室负责编制安全培训效果评价书。 5相关文件、记录

4.1.2培训场所、组织实施人员、教师、资金-资料模板。 4.1.3《安全教育台账》、《培训教育计划》-记录模板；安全培训档案（《安全教育台

账》、《培训教育计划》、《安全培训记录》）-记录模板。

安 全 培 训 记 录

编号：Q/XXHZ-SS-JL104-XX 名 称 主持人 应到人数 学习内容： 记录人员 实到人数 单 位 学习时间 缺勤人数 参加学习人员签字一览表 签字 签字 签字 签字 签字 签字 请假人员名单： 参加学习的管理人员负责人评价意见： 签字： 年 月 日 安全科检查 检查人 检查日期 评审意见 存档部门： 保存期限：安 全 教 育 台 帐

编号：Q/XXHZ-SS-JL104-XX 序号 教育名称 类型 时间 地点 教育对象 教育内容 人数 师资 存档部门： 保存期限：培训教育计划

编号：Q/XXHZ-SS-JL104-XX 序号 培训类型 培训方式 计划培训时间 培训内容 教材 考核方式 存档部门： 保存期限：4.1.4《安全教育培训计划变更记录表》-记录模板。

安全教育培训计划变更记录表 编号：Q/XXHZ-SS-JL104-XX 序号 培训 对象 培训 方式 计划 时间 培训 内容 培训 教材 变更 原因 批准 人员 变更 时间 备注 存档部门： 保存期限：

4.1.5《培训效果评估表》-记录模板。

培训效果评估表

编号：Q/XXHZ-SS-JL104-XX

部门： 培训项目 培训对象 培训时间 培训教师 培训简况（包括内容、教材、考核情况等）： 学员考核成绩评估记录（笔试、现场提问、评分）： 其他方面补充记录: 评估结论（采取的相应措施）： 参加评估人 部 门 职务或职称 考评日期 存档部门： 保存期限： 4.1.6《安全培训管理制度》-制度汇编模板；《安全活动计划》、《安全活动记录表》-记录模板。

安全活动计划

编号：Q/XXHZ-SS-JL104-XX 序号 活动类型、活动内容 负责人 活动时间 备注 存档部门： 保存期限：安全活动记录表

编号：Q/XXHZ-SS-JL104-XX

活动时间： 车间、部门、班组 参加人员： 活动内容： 主持人 记录人 安全活动开展检查考核情况 安全活动抽查或考核情况 车间\\部门领导或安全员签字： 安全主管部门签字： 年 月 日 年 月 日 说明：1、班 安全活动每月至少两次，记录要规范齐全； 2、车间\\部门主管领导或安全员每月要对班 安全活动开展情况和记录情况进 行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门对每月对活动记录要进行抽查 存档部门： 保存期限：

4.2管理人员培训教育

4.2.1主要负责人和安全生产管理人员的资格证-资料模板。

4.2.2其他管理人员（部门负责人、基层负责人、专业工程技术人员）的合格证（成绩单或考试卷）-资料模板。

三级安全教育考试试题

单位：XX有限公司

姓名： 成绩： 一、填空题：（每题1分，共25分） 1、三级安全教育制度是企业安全教育的基础制度，三级教育是指（ ）、（ ）、（ ） 2、我国的安全生产方针是（ ）、（ ）

3、当今世界各国采取强制手段对本国公民实施的三大安全主题是（ ）、（ ）、（ ）

4、我国的消防工作方针是（ ）、（ ） 5、《中华人民共和全生产法》正式颁布实施的时间为（ ）。 6、《中华人民共和国职业病防治法》通过的时间为（ ） 7、“三不伤害”活动指的是（ ）、（ ）、（ ）

8、危险识别和评价考虑的因素有（ ）、（ ）、（ ） 9、生产过程中的“三违”现象是指（ ）、（ ）、（ ） 10、职业病防治工作坚持（ ）（ ）的方针，实行（ ）（ ）

二、选择题（每题2分，共10分）

1、国家标准（GB23－82）中规定的四种安全色是（ ） A、红、蓝、黄、绿 B、红、蓝、黑、绿 C、红、青、黄、绿 D、白、蓝、黄、绿 2、电焊作业可能引起的疾病主要有（ ）

A、电焊工尘肺 B、气管炎 C、电光性眼炎 D、皮肤病 3、漏电保护装置主要用于（ ）

A、减小设备及线路的漏电 B、防止供电中断

C、减少线路损耗 D、防止人身触电事故及漏电火灾事故

4、在密闭场所作业（O2浓度为18％，有毒气体超标并空气不流通）时，应选用的个体防护用品为（ ）

A、防毒口罩 B、有相应滤毒的防毒口罩 C、供应空气的呼吸保护器 D、防尘口罩

5、在下列绝缘安全工具中，属于辅助安全工具的是（ ）

A、绝缘棒 B、绝缘档板 C、绝缘靴 D、绝缘夹钳 三、 简答题（每题10分，共40分） 1、操作现场违章表现范围有哪些? 2、用水救火应注意什么？

四、问答题：（第一题15分、第二题10分）

1、消防安全管理中的“两懂、三会、四记住”的内容？ 2、哪些行为为设备操作违章行为？ 4.3从业人员培训教育

4.3.1《安全培训记录》-记录模板；安全培训试卷或成绩单-资料模板。

安全培训记录

编号：Q/XXHZ-SS-JL104-XX 名 称 主持人 应到人数 学习内容： 记录人员 实到人数 单 位 学习时间 缺勤人数 参加学习人员签字一览表 签字 签字 签字 签字 签字 签字 请假人员名单： 参加学习的管理人员负责人评价意见： 签字： 年 月 日 安全科检查 检查人 检查日期 评审意见 存档部门： 保存期限： 安全培训成绩单

编号： Q/XXHZ-SS-JL104-XX

培训课题： 序姓名 号 成绩 序姓名 成绩 号 序姓名 号 成绩 序姓名 号 成绩 4.3.2《特种作业人员登记台账》记录模板；特种作业人员资格证-资料模板。

特种作业人员登记台帐

编号：Q/XXHZ-SS-JL104-XX 序号 工作单位 姓名 性别 身份证号码 工种 培训考核成绩 理论 实践 发证机关 证件编号 取证 时间 复审 时间 存档部门： 保存期限： 4.3.3危险化学品企业运输驾驶员、船员资格证-资料模板。 4.4 新从业人员培训教育

4.4.1《安全培训管理制度》-制度汇编模板；《厂、车间、班组安全教育卡》-记录模板；《安全培训记录》-记录模板。 《安全培训管理制度》 《安全培训记录》

厂、车间、班组安全教育卡

编号：Q/XXHZ-SS-JL104-06 姓 名 从何处来 内容摘要： 1、有关的法律、法规； 2、安全生产和职工卫生基本知识 3、本单位安全生产规章制度、劳动纪律； 厂教育 4、作业场所存在的风险、防范措施及事故应急措施； 5、有关事故案例等。 教育时间：从 月 日至 日共 学时，考试成绩： 教育负责人签字： 内容摘要： 1、本车间安全生产特点； 2、安全生产规章制度和安全操作规程； 车间教育 3、作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施； 4、典型事故案例及事故应急措施等。 教育时间：从 月 日至 日共 学时，考试成绩： 教育负责人签字： 内容摘要： 1、岗位生产工艺流程、生产设备、岗位安全操作规程及安全注意事项； 2、安全装置、劳动防护用品（用具）的性能、作用及正确使用方法； 班组教育 3、岗位事故预防措施，事故案例等。 教育时间：从 月 日至 日共 学时，考试成绩： 教育负责人签字： 受教育人 个人意见 教育主管 部门意见 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 出生 年月 出队 时间 性别 工种 健康状况 技术等级 保存部门： 保存期限：4.5 其他人员培训教育

4.5.1转岗、脱岗进行车间、班组级培训-《安全培训记录》-记录模板。 《安全培训记录》

4.5.2外来参观、学习人员培训-《安全培训记录》-记录模板。 《安全培训记录》

4.5.3承包商的培训-《安全培训记录》-记录模板。 《安全培训记录》 4.6 日常安全教育

4.6.1 《安全培训管理制度》-制度汇编模板；管理部门、班组的《安全活动计划》-记录模板。

《安全培训管理制度》 《安全活动计划》

4.6.2班组的安全活动-《安全活动记录表》-记录模板。 《安全活动记录表》

4.6.3管理部门的安全活动-《安全活动记录表》-记录模板。 《安全活动记录表》

4.6.4安全管理部门或安全管理人员对安全活动检查签字-《安全活动记录表》-记录

模板。

《安全活动记录表》

4.6.5安全管理部门或安全管理人员每月制定《安全活动计划》-记录模板。 《安全活动计划》

5 生产设施及工艺安全 5.1 生产设施建设

5.1.1安全设施的“三同时 ”：新建项目（2006年10月1日后）安全预评价报告、安全设施卫生专篇、验收评价报告或现在企业现状安全评价报告—资料模板；《生产设施管理制度》-制度汇编模板。、

生产设施安全管理制度

菏泽XX有限公司安全标准化体系文件 菏泽XX有限公司生产设施安全管理制度 拟制： 审核： 批准： 文件编号： 版 号： 生效日期： 1 目的 为了使生产设施处于安全、可靠、长周期、满负荷运行，对生产设施进行有效控制，确保职工生命财产安全，特制定本制度。 2 适用范围

适用于本公司生产过程中所有生产设施 3 职责

3.1 安全生产副经理助理主管公司生产设施安全管理工作，负责审定有关生产设施的安全规章制度、管理办法。

3.2 设备动力部门负责公司生产设施的管理。

3.3 技术设计和质量检验部门负责公司的生产设施大修计划（含安全设施检修计划）、报安全生产副经理审批，列入公司生产经营计划。

3.4 供应基建部和技术部负责公司生产设施安装的基础工作。

3.5 安全技术部门对生产设施安全运行进行监督、检查、并参加锅炉、压力容器安全附件的定期调试，参与重大设备事故的调查工作。

3.6 设备动力部门负责公司设备的检验、测量和试验设施的维护、保养、并定期进行校验。 4 控制程序

对本公司生产过程中生产设施使用、维护、备件管理，除应严格按照本制度执行，还应遵守以下制度：

a.《菏泽市牡丹区金珠化工有限公司特种设备管理制度》

b.《菏泽市牡丹区金珠化工有限公司生产设施拆除和报废管理制度》 4.1 生产设施的建设

4.1.1 生产设施建设中的安全设施应符合国家法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（“三同时”）。 4.1.2 公司建设生产设施，应对项目建设书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按国家有关规定进行规范管理。 4.1.3 生产设施建设中的变更管理严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理。

4.1.4 积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，汇报集团公司技术研究研发部和公司技术总工进行研究，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。 4.2 设备采购

4.2.1 设备的采购应严格按照相关管理规定执行。

4.2.2 特种设备的安全附件、安全设施严格按照国家有关法律、法规采购。

4.2.3 新增、更新设备入厂，需进行验收工作：包括外观、出厂资料、安全附件、检测和测量报告等。

4.2.4 新增、更新设备试车前应进行安全附件、检测，并进行风险分析，同时进行试车验收。

4.3生产设施的使用

4.3.1 设备动力部门应建立全公司生产设施台账。 4.3.2 设备专业负责人要对各工段的设备进行管理。

4.3.3 设备专业负责人对安全生产设施每月检查一次，并记录。 4.3.4 设备专业负责人根据检查情况提出维护保养计划，由生产处列入检修计划中。 4.3.5 安全设施如安全阀、压力表、温度计（表）、液位计、泄漏检测装置、防雷接地等应按国家有关法律、法规执行维护检修。

4.3.6 安全设施检修后，不得随意拆除，必须完整恢复。

4.3.7 生产场所应根据化学品种类、特性不同分别设置相应安全设施。 4.3.8 易燃、易爆、有毒、有害气体场所应设置泄漏报警装置。

4.3.9 重大危险源应设置防晒装置、喷淋装置、防火设施、处理回收装置。

4.4 特种设备严格按照特种设备管理制度执行，建立特种设备档案。 4.4.1 每年大修计划中应制定特种设备年检计划。 4.4.2 特种设备使用必须办理使用证。

4.4.3 特种设备操作人员必须经培训、考试合格并办理作业证，方可上岗作业。 4.5 监视和测量设备按《菏泽市牡丹区金珠化工有限公司监视和测量设备管理制度》管理。

4.5.1 严格按照监视和测量设备有关法律、法规制定相应的校定、检验计划，并记录。

4.5.2 制定相应的监视和测量设备检修计划，并定期维护保养。 4.6 电气

4.6.1 凡基建、扩建、和技改等工程项目需增加用电负荷的，使用时均应办理用电申请。

4.6.2 电气设施检维修、停送或倒闸操作，必需严格执行《临时用电和电气检修作业安全管理制度》。

4.6.3 临时用电必需办理用电申请，其用电设施和线路，必须符合安全用电的技术要求。

4.6.4 电气作业必须持证上岗。 4.7 生产设施的维护保养

4.7.1 实行专机专责制和包机制，做到“台台设备、条条通道、个个阀门、块块仪表”有人负责。 4.7.2 操作人员应对所使用的设备做到“四懂”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途）、“三会”（会使用、会维护保养、会排除故障），并经考核合格，方可上岗。 4.7.3 操作人员必须做好下列工作：

a.严格按照操作规程进行设备的启动、运行、停车；

b.坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写设备运行记录； c.认真做好设备润滑工作； d.严格执行交制度；

e.保持设备整洁、及时消除跑、冒、滴、漏现象；

4.7.4 操作人员发现设备、管道有异常现象，应立即检查原因，及时反映，在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并上报主管部门和技术部门，不排除故障不得盲目开车，未处理的缺陷要记录在交记录上，并向下一班交代清楚。 4.7.5 检维修人员要明确分工，对分工负责包干的生产设施做到： a.定时、定点检查，主动向操作工了解设备运行情况；

b.发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷，要详细记录，并及时上报； c.按质按量完成检维修任务；

4.7.6 所有备用设备应有专人负责定期检查维护，注意防腐、防潮、防尘，对于传动设备应定期进行试车和切换，使所有备用设备处于良好状态； 4.7.7 未经主管部门批准，不能将配套设施拆件使用。

4.7.8 认真做好维护保养记录，记录中应包括：检维修人员、验收人员、日期等。 5 相关文件、记录

5.1.2项目设立阶段：安全审查申请书、安全条件论证报告、可行性研究报告、建设（规划）部门颁发的建设项目规划许可文件资料模板。 安全设施设计阶段：建设项目安全设施设计的审查申请书、建设项目设立安全审查意见书、设计单位的设计资质证明文件、安全设施设计卫生专篇-资料模板。 装置试生产和竣工验收阶段：交工报告、监理报告和监督报告、建设项目试生产方案、施工单位的施工资质证明文件、建设项目试生产方案、建设项目施工图或竣工图、项目竣工安全验收评价报告、安全生产投入资金证明、施工单位施工资质文件证明-资料模板。

5.1.3与施工单位的安全协议-资料模板；施工过程监督管理记录（专项检查表）-记录模板。 5.1.4新建《项目变更管理制度》-制度汇编模板；《项目变更申请表》、《项目变更验收表》、《变更分析记录》-记录模板

变更管理制度

菏泽市牡丹区金珠化工有限公司安全标准化体系文件 菏泽市牡丹区金珠化工有限公司变更管理制度 拟制：尚建斌 审核：闫昌： 批准： 王如平 文件编号：JZHZ-SS-ZD 版 号：11/A2011年1月 生效日期： 1 目的 为了规范变更管理、消除或减少由于变更而引起的潜在事故、隐患，特制定变更管理制度。 2 适用范围

适用于本公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。 3 职责

3.1 人员和管理机构的变更由行政办公室负责管理； 3.2 工艺技术变更由技术设计部门负责管理； 3.3 设备设施变更由设备动力部门负责管理； 4 控制程序

4.1 变更管理要求 4.1.1 明确变更内容

4.1.2 规定实施变更的程序

4.1.3 对由于变更可能导致的风险进行评价。 4.1.4 根据评价结果，制定控制措施。

4.1.5 将变更的内容，及时传达给相关人员，对操作人员进行培训。 4.2 变更类型

4.2.1 工艺、技术变更主要包括

① 新建、改建、扩建项目引起的技术变更。 ② 原料介质变更。

③ 工艺流程及操作条件的重大变更 ④ 工艺设备的改进和变更

⑤ 操作规程的变更。 ⑥ 工艺参数的变更

⑦ 公用工程的水、电、气、风的变更等。 4.2.2 设备设施的变更，主要包括; ① 设备设施的更新改造 ② 安全设施的变更

③ 更换与原设备不同的设备或配件 ④ 设备材料代用变更 ⑤ 临时的电气设备等 4.2.3 管理变更

① 法律、法规和标准的变更 ② 人员的变更

③ 管理机构的较大变更 ④ 管理职责的变更 ⑤ 安全标准化的管理 4.3 变更程序 4.3.1 变更申请

① 制定统一的变更申请表

② 在实施变更时，变更申请人应填写变更申请表。 4.3.2 变更审批

①《变更申请表》填好后，应逐级上报主管部门和主管领导审批。

② 变更批准后，实施单位应对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制定控制措施。 4.3.3 变更实施

① 变更批准后，由各相关职责主管部门负责实施。

② 任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 4.3.4 变更验收 ① 变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。 ② 变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。 5 相关文件、记录 《项目变更申请表》 《项目变更验收表》 《变更分析记录》

5.1.5新技术、工艺、新设备、新材料的应用（采用淘汰的）扣100分-资料模板。注意国家产业出台的时间界限。 5.2 安全设施

5.2.1建立安全设施管理制度和安全设施台账。《安全设施管理制度》-制度汇编模板；《安全设施台账》-记录模板

生产设施安全管理制度

菏泽XX有限公司安全标准化体系文件 菏泽XX有限公司生产设施安全管理制度 拟制： 审核： 批准： 文件编号： 版 号： 生效日期： 1 目的 为了使生产设施处于安全、可靠、长周期、满负荷运行，对生产设施进行有效控制，确保职工生命财产安全，特制定本制度。 2 适用范围

适用于本公司生产过程中所有生产设施 3 职责

3.1 安全生产副经理助理主管公司生产设施安全管理工作，负责审定有关生产设施的安全规章制度、管理办法。

3.2 设备动力部门负责公司生产设施的管理。

3.3 技术设计和质量检验部门负责公司的生产设施大修计划（含安全设施检修计划）、报安全生产副经理审批，列入公司生产经营计划。

3.4 供应基建部和技术部负责公司生产设施安装的基础工作。

3.5 安全技术部门对生产设施安全运行进行监督、检查、并参加锅炉、压力容器安全附件的定期调试，参与重大设备事故的调查工作。

3.6 设备动力部门负责公司设备的检验、测量和试验设施的维护、保养、并定期进行校验。 4 控制程序

对本公司生产过程中生产设施使用、维护、备件管理，除应严格按照本制度执行，还应遵守以下制度：

a.《菏泽市牡丹区金珠化工有限公司特种设备管理制度》

b.《菏泽市牡丹区金珠化工有限公司生产设施拆除和报废管理制度》 4.1 生产设施的建设

4.1.1 生产设施建设中的安全设施应符合国家法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（“三同时”）。 4.1.2 公司建设生产设施，应对项目建设书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按国家有关规定进行规范管理。 4.1.3 生产设施建设中的变更管理严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理。

4.1.4 积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，汇报集团公司技术研究研发部和公司技术总工进行研究，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。 4.2 设备采购

4.2.1 设备的采购应严格按照相关管理规定执行。

4.2.2 特种设备的安全附件、安全设施严格按照国家有关法律、法规采购。

4.2.3 新增、更新设备入厂，需进行验收工作：包括外观、出厂资料、安全附件、检测和测量报告等。

4.2.4 新增、更新设备试车前应进行安全附件、检测，并进行风险分析，同时进行试车验收。

4.3生产设施的使用

4.3.1 设备动力部门应建立全公司生产设施台账。 4.3.2 设备专业负责人要对各工段的设备进行管理。

4.3.3 设备专业负责人对安全生产设施每月检查一次，并记录。 4.3.4 设备专业负责人根据检查情况提出维护保养计划，由生产处列入检修计划中。 4.3.5 安全设施如安全阀、压力表、温度计（表）、液位计、泄漏检测装置、防雷接地等应按国家有关法律、法规执行维护检修。

4.3.6 安全设施检修后，不得随意拆除，必须完整恢复。

4.3.7 生产场所应根据化学品种类、特性不同分别设置相应安全设施。 4.3.8 易燃、易爆、有毒、有害气体场所应设置泄漏报警装置。

4.3.9 重大危险源应设置防晒装置、喷淋装置、防火设施、处理回收装置。 4.4 特种设备严格按照特种设备管理制度执行，建立特种设备档案。 4.4.1 每年大修计划中应制定特种设备年检计划。 4.4.2 特种设备使用必须办理使用证。

4.4.3 特种设备操作人员必须经培训、考试合格并办理作业证，方可上岗作业。 4.5 监视和测量设备按《菏泽市牡丹区金珠化工有限公司监视和测量设备管理制度》管理。

4.5.1 严格按照监视和测量设备有关法律、法规制定相应的校定、检验计划，并记录。

4.5.2 制定相应的监视和测量设备检修计划，并定期维护保养。 4.6 电气

4.6.1 凡基建、扩建、和技改等工程项目需增加用电负荷的，使用时均应办理用电申请。

4.6.2 电气设施检维修、停送或倒闸操作，必需严格执行《临时用电和电气检修作业安全管理制度》。

4.6.3 临时用电必需办理用电申请，其用电设施和线路，必须符合安全用电的技术要求。

4.6.4 电气作业必须持证上岗。 4.7 生产设施的维护保养

4.7.1 实行专机专责制和包机制，做到“台台设备、条条通道、个个阀门、块块仪表”有人负责。 4.7.2 操作人员应对所使用的设备做到“四懂”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途）、“三会”（会使用、会维护保养、会排除故障），并经考核合格，方可上岗。 4.7.3 操作人员必须做好下列工作：

a.严格按照操作规程进行设备的启动、运行、停车；

b.坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写设备运行记录； c.认真做好设备润滑工作；

d.严格执行交制度；

e.保持设备整洁、及时消除跑、冒、滴、漏现象；

4.7.4 操作人员发现设备、管道有异常现象，应立即检查原因，及时反映，在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并上报主管部门和技术部门，不排除故障不得盲目开车，未处理的缺陷要记录在交记录上，并向下一班交代清楚。 4.7.5 检维修人员要明确分工，对分工负责包干的生产设施做到： a.定时、定点检查，主动向操作工了解设备运行情况；

b.发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷，要详细记录，并及时上报； c.按质按量完成检维修任务；

4.7.6 所有备用设备应有专人负责定期检查维护，注意防腐、防潮、防尘，对于传动设备应定期进行试车和切换，使所有备用设备处于良好状态； 4.7.7 未经主管部门批准，不能将配套设施拆件使用。

4.7.8 认真做好维护保养记录，记录中应包括：检维修人员、验收人员、日期等。 5 相关文件、记录

安全设施台帐

编号：Q/XXHZ-SS-JL105-XX 序号 减少与消除事故设施 种类 检测报警设施 预防事故防爆设施 设施 作业场所防护设施 安全警示标志 控制安全警示标志 事故设施 安全警示标志 防止火灾蔓延设施 灭火设施 紧急个体处理设施 应急救援设施 劳动防护用品和装备 设备安全防护设施 设施名称 所在位置 数量 责任人 备注 存档部门： 保存期限：

5.2.2安全设施配备符合有关标准-资料模板。如《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》等等。

5.2.3《安全设施管理制度》-制度汇编模板；《安全设施检查、维护、保养记录》-记录模板。

《安全设施管理制度》

安全设施检查、维护、保养记录

编号：Q/XXHZ-SS-JL105-XX 安全设施名称 设施状况、故障部位 日期 措施 检查维护保养人员 存档部门： 保存期限：5.2.4安全设施《检修计划、方案》、《检修验收记录》-记录模板。

检 修 计 划、方 案

编号：Q/XXHZ-SS-JL105-XX 序号 检 修 项 目 检 修 进 度 检 修 人 员 具 体 内 容 风 险 分 析 防 范 措 施 检修质量评价 开停车注意事项 现场安全管理 检修单位: 检修日期: 年 月 日 至 年 月 日 存档部门： 保存期限：

检 修 验 收 记 录

编号：Q/XXHZ-SS-JL105-XX 设备名称 验收内容 验收时间 质量评价 验收负责人 存档部门： 保存期限：5.2.5《监视和测量设备清单》、《监视、测量设备校准和维护记录》-记录模板

监视、测量设备清单

编号：Q/XXHZ-SS-JL105-XX 序 号 设备名称 规格型号 设备编号 数量 所属部门 存档部门： 保存期限：5.3 特种设备

5.3.1《特种设备管理制度》-制度汇编模板。

特种设备管理制度

菏泽XX有限公司安全标准化体系文件 菏泽XX有限公司特种设备管理制度 拟制： 审核： 批准： 文件编号： 版 号： 生效日期： 1 目的 为了加强特种设备的安全管理，防止和减少事故，保障职工生命财产安全，促进公司进一步发展，特制定本制度。 2 适用范围

适用于公司内所有生产现场特种设备安装、改造、维修、使用、管理。 3 职责

3.1设备动力部门是特种设备使用、管理的直接责任部门。 3.2安全技术部门是特种设备使用、管理的监督责任部门。 4 控制程序

4.1 特种设备的使用

4.1.1 特种设备投入使用前，应当核对出厂文件：安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证、安装及使用检维修说明、监督检验证明等。 4.1.2 特种设备投入使用前或投入使用后30日，应当向市特种设备安全监督管理部门登记。

4.1.3 特种设备投入使用部门应当建立特种设备安全技术档案。档案应当包括以下内容：

a.特种设备设计文件、制造单位、产品质量合格证、使用维修说明等文件以及安装技术文件和资料。

b.特种设备按规定进行定期检验。 c.特种设备的日常使用状况记录。

d.特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量装置及有关附属仪器、仪表的日常的维护保养、检测、校验。

e.特种设备运行故障和事故记录。

4.1.4 特种设备使用部门应当对在用特种设备进行日常维护保养，定期自检（每月一次），并记录，自检人员签字。

4.1.5 特种设备使用部门应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量装置及有关附属仪器仪表的进行定期校验维修、并记录。

4.1.6 特种设备使用部门应当对在用特种设备请有资质的检验单位定期检验。 4.1.7 特种设备出现故障或发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用（检维修请有资质的单位）。

4.1.8 特种设备使用部门应当制定特种设备的事故应急和救援预案。

4.1.9 特种设备作业人员应经有关部门安全教育培训，考试合格，取得特种设备作

业人员证书，方可上岗。

4.1.10 特种设备使用严格按照规定操作，严禁超温、超压。

4.1.11 技术部每半年对特种设备的使用进行一次检查，并记录。 4.2 特种设备的安装、改造、维修：

4.2.1 特种设备的安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知所在地市特种设备安全监督管理部门，告知后方可施工（施工单位应具有相应资质）。

4.2.2 安装、改造、维修前应进行风险分析、风险控制及制订施工方案。

4.2.3 安装、改造、维修竣工后，严格按照《特种设备安全监察条例》组织验收，移交竣工资料（含质监局出具的验收报告）。 5相关文件、记录

5.3.2特种设备档案-资料模板；《特种设备台账》-记录模板。

特种设备台账

编号：Q/XXHZ-SS-JL105-XX 序号 设备名称 1 2 3 4 5 6 锅炉 氯气缓冲罐 使用证编号 锅鲁R103 容2MSR106 登记日期 2006.08.29 制造单位 注册代号 制造许可证号 鲁2007.08.01 菏泽花王高压容器11203717022006080029 G2-120-08 公司 新乡利民机械工业21303717022007080001 公司 存档部门： 保存期限： 5.3.3 特种设备登记使用证-资料模板。

5.3.4 《特种设备检查、维护、保养记录》-记录模板。

特种设备检查、维护、保养记录

编号：Q/XXHZ-SS-JL105-XX 设备名称 设备状况、故障部位 检查、维护、保养日期 措施 检查、维护、保养人员 存档部门： 保存期限：5.3.5特种设备及安全附件的检测报告-资料模板。

5.3.6特种设备检验合格标志附着于特种设备的显著位置-现场。 5.3.7特种设备报废、注销申请报告-资料模板。 5.4 工艺安全

5.4.1企业操作人员应掌握工艺安全信息（化学品危险性信息、工艺信息、设备信息）-资料模板。

5.4.2企业应保证相关设备设施运行安全可靠、完整。检验报告、合格证或调试记录-资料模板

5.4.3企业应对工艺过程进行风险分析。《风险评价控制程序》-制度汇编模板；《风险评价表》-记录模板 《风险评价控制程序》 《风险评价表》

5.4.4企业生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。试车各个阶段的方案、记录-资料模板

5.4.5企业生产装置停车应满足下列要求。停车方案、停车记录-资料模板

5.4.6企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求。紧急停车操作规程-资料模板 5.4.7企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。查看现场

5.4.8企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。现场查看；工艺操作记录-资料模板

5.5 关键装置及重点部位

5.5.1企业应加强对关键装置、重点部位安全管理。《关键装置、重点部位安全管理制度》-制度汇编模板

关键装置、重点部位安全管理制度

菏泽XX有限公司安全标准化体系文件 菏泽XX有限公司关键装置、重点部位安全管理制度 拟制： 审核： 批准： 文件编号： 版 号： 生效日期： 1 目的 为保证本公司内部关键装置和重点部位的安全运行，杜绝安全事故发生，提高经济效益，确保公司安全工作方针和安全目标的实现，特制定本制度。 2 适用范围

公司范围内所有关键装置、重点部位。 3 职责

3.1 关键装置及重点部位所在单位的主要负责人为安全第一责任人，负责本制度的贯彻实施。

3.2 关键装置及重点部位的操作人员及其他单位的有关人员必须严格执行本制度。 3.3 公司级管理人员对关键装置及重点部位实行安全承包责任制。

3.4 设备动力部门负责关键装置的管理，安全技术部门监督执行。 4 控制程序

4.1 公司级管理人员负责对关键装置、重点部位的管理

4.1.1 安全技术部门负责制定公司级管理人员定点承包的安全管理机制，承包点设置“公司级管理人员安全承包责任牌”，承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，具体内容如下： (1) 厂级管理人员安全承包点实现安全生产；

(2) 监督安全生产方针、、法规、制度的执行和落实； (3) 定期检查安全生产中存在的问题与隐患； （4) 督促隐患整改；

（5) 监督事故按“四不放过”原则的落实； （6) 解决影响安全生产的突出问题。

4.1.2承包人至少每月到承包点进行一次安全活动，其活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促整改事故隐患、安全工作指示等，保留活动记录。 4.2 职能处室和使用单位对关键装置和重点部位的管理。

4.2.1 安全环保处建立关键装置、重点部位的档案，注明公司级承包人，并建立安全检查记录。

4.2.2 各归口职能处室对关键装置及重点部位定期、定点、定线进行监督或巡检。 4.2.3 工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等有关处室按照职责分工进行安全管理，要求如下：

（1）各项工艺操作指标符合操作规程、工艺卡片要求；

（2）各种动、静设备、设施、附件达到完好标准，压力容器、压力管道符合《压力容器安全技术监察规程》和《压力管道安全管理与监察规定》，其安全附件应齐全好用，关键机组实行特护管理；

（3）仪表管理符合制度要求，严格执行仪表联锁管理规定；

（4）各类安全设施、消防设施安全、灵敏、完好，符合有关规程和规定的要求，消防通道畅通；

（5）电气设备应符合防爆、防触电的要求，各项安全措施应齐全、完好。 （6）制定相应的关键装置及重点部位安全检查表，每季度组织一次安全检查。 4.2.4 各职能处室对关键装置及重点处室检查出的隐患，由各职能处室制定措施，确定整改责任处室进行整改，并对整改情况进行验证，检查记录及整改情况报安全部，由安全技术部门进行考核。

4.3 各单位对关键装置和重点部位的管理 4.3.1 确认关键装置、重点部位的危险点，绘制出危险点分布图，明确安全责任人。 4.3.2 每月进行一次安全检查，对查出的隐患和问题及时整改或采取有效防范措施。 4.4 班组对关键装置、重点部位的管理

4.4.1 操作人员必须经过专门培训，持证上岗。 4.4.2 严格执行巡回检查制度。

4.4.3 严格遵守工艺操作、劳动纪律和操作规程。

4.4.4 按巡回检查制度定期对安全设施、危险点进行安全检查。 4.4.5 及时报告险情和处理存在的问题。

4.4.6 必须按规定配备必要的安全防护器具和消防设施。

4.4.7 非关键装置、重点部位的操作人员及相关的业务人员禁止进入。

4.4.8 外单位人员要到关键装置、重点部位进行参观须经本公司领导批准方可。 4.4.9 外来单位人员到关键装置、重点部位必须进行登记。 4.5 应急预案及演练

安全技术部门组织生产单位制定关键装置及重点部位应急救援预案，每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等工作人员能够识别和及时处理各种不正常现象及事故。单位做好应急预案演练记录并对预案进行修订。

5相关文件、记录

5.5.2《关键装置、重点部位承包人 安全活动记录》-记录模板 5.5.3《关键装置、重点部位承包人 安全活动记录》-记录模板

关键装置、重点部位承包人安全活动记录

编号：Q/XXHZ-SS-JL105-XX 活动单位 应到人数 活动内容： 承 包 人 实到人数 活动时间 缺 勤 参加活动人员签名 请假人员名单： 参加活动的承包人评价意见： 签字： 年 月 日 安环科检查 检查人 检查日期 评审意见 存档部门： 保存期限： 5.5.4企业应建立关键装置、重点部位档案。《关键装置、重点部位台账》、《关键装置、重点部位安全检查台账》-记录模板

关键装置、重点部位台账

编号：Q/XXHZ-SS-JL105-XX 生产装置名 称 装置生产目 的 装置生产工 艺 生产装置管理： 车间管理人 员 装置主要生产设备： 设备名称 设备编号 工段管理人员 公司包保领导 分厂（部门） 介质 材质 生产 投用 设计 工作 检测 上次检测 是否在检测厂 日 压 力 压 力 周 时 间 周 期 内 家 期 期 安全附件名 称 型 号 主要监控设施： 监 控 设 施 名 称 生 产 厂 家 投 用 日 期 存档部门： 保存期限：被 监 控 物 质 名 工 作 状 态 称 关键装置、重点部位安全检查台帐

编号：Q/XXHZ-SS-JL105-06

装置名称： 检查部门： 序 号 日 期 检 查 发 现 的 问 题 整 改 情 况 检 查 人 员 存档部门： 保存期限5.5.5关键装置、重点部位应急预案-资料模板。《应急预案演练、评价记录》-记录模板

5.5.6关键装置、重点部位是重大危险源时按照2·5条款执行 5.6检维修

5.6.1企业应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。《设备检维修作业安全管理制度》、《施工作业安全管理制度》-制度汇编模板

5.6.2企业应制订定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。《检修计划、方案》-记录模板 5.6.3《检修验收记录》-记录模板 5.7拆除和报废

5.7.1企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。《生产设施拆除报废管理制度》-制度汇编模板；《设备拆除、报废计划》-记录模板

5.7.2企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。《设备拆除、报废验收表》-记录模板；设备拆除风险评价报告拆除方案-资料模板 6 作业安全 6.1 作业许可

6.1.1企业应对危险性作业活动实施作业许可管理。危险化学品企业《检修作业制度》或作业证-制度汇编模板 6.2警示标志

6.2.1企业应按照GB 16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB 24规定的安全标志。禁止性标志、警告性标志、指令性标志、提示性标志-现场

6.2.2企业在重大危险源现场设置明显的安全警示标志-现场 6.2.3企业在道路设置限高、限速、禁止标志-现场

6.2.4企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志；在检修现场的井、洼、沟设置围栏和警示灯-现场

6.2.5企业应在可能产生职业危害的作业岗位告知牌-现场 6.3作业环节

6.3.1企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施文件。《检修作业证》-记录模板

6.3.2 企业作业活动的负责人应按照规定指挥、作业人员不违章操作-现场查看 6.3.3作业活动时应持作业证-现场

6.3.4作业活动现场监护人应具备相应的能力-现场 6.3.5作业现场环境整洁-现场

6.3.6同一作业现场有两个以上承包商进行生产经营活动可能危及对方安全时应组织并监督承包商之间签订安全协议，并进行检查协调-现场及承包商档案 6.3.7企业应办理机动车辆进入生产区域、灌区现场相关手续，车辆应佩戴标准阻火器，按规定路线行驶-查制度、标志、现场和记录 6.3.8企业应严格执行危险化学品储存

6.3.9企业的剧毒物品有管理制度-制度汇编模板；剧毒物品台账-记录模板；剧毒物品到安全监督部门和门备案证明

6.3.10危险品运输、装卸安全管理制度-制度汇编 6.4承包商与供应商

6.4.1企业应严格执行承包商管理制度-制度汇编，建立合格承包商名录和档案—记录模板；《合格承包商名录》-记录模板。企业应与选用的承包商签订安全协议书-资料模板。承包商资质证明、主要负责人、特种作业人员和安全生产管理人员资格证-资料模板

6.4.2企业应严格执行供应商管理制度-制度模板；《供应商评审表》记录模板；供应商的营业执照、产品合格证，特种劳动防护用品的质量检测报告和安全标志以及安全鉴定证资料模板 6.5变更

6.5.1企业应严格执行变更管理制度-制度模板；《项目变更申请表》、《项目变更验收表》-记录模板

6.5.2企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制《变更分析记录》-记录模板 7 产品安全与危害告知 7.1危险化学品档案

7.1.1企业应对所有化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查-建立危险化学品档案-危险化学品登记表、安全技术说明书、安全标签资-料模板 7.2 化学品鉴别与分类

7.2.1企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案-资料模板

7.3 化学品安全技术说明书和安全标签

7.3.1生产企业的产品属危险化学品时，化学品安全技术说明书和安全标签。危险化学品安全技术说明书和安全标签-资料模板

7.3.2企业采购危险化学品时应索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签-资料模板

7.4化学事故应急咨询服务电话

7.4.1生产企业应设立24小时应急咨询服务固定电话。 7.5危险化学品登记

7.5.1企业应按照有关规定对危险化学品进行登记。《危险化学品产品普查登记表》-记录模板；危险化学品登记证-资料模板 7.6 危害告知

7.6.1企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。危害告知牌-资料模板《安全培训记录》-记录模板 8职业危害

8.1职业危害申报

8.1.1企业如存在职业危害因素，应向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。《制度汇编》—（职业卫生管理制度） 8.2 作业场所危害管理

8.2.1企业应制定职业危害防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。《管理手册》4.8.2（作业场所管理）

8.2.2 企业应严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，《职业卫生档案》、《（）年职业病防治工作计划表》 8.3 劳动防护用品

8.3.1企业应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。《制度汇编》—（劳动防护用品（具）和保健品管理制度）

8.3.2企业各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，《职业卫生防护设施台账》、《防护器具保管、检查、定期校验和维护记录》

8.3.3企业应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，《个人防护用品发放记录》

9事故与应急 9.1事故报告

9.1.1企业应建立事故报告制度，明确事故报告程序，《制度汇编》—（事故管理制度）

9.1.3企业在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。《事故台账》 9.2抢险与救护

9.2.1企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案。《管理手册》4.9.2（抢险与救护）

9.2.2企业发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故现场应设警戒线。

9.2.3企业抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。 9.3事故调查和处理

9.3.1企业发生生产安全事故后，应积极配合各级组织的事故调查，《管理手册》4.9.4（事故调查和处理）

9.3.2企业应成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。 9.3.3企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。 9.3.4企业应建立事故档案和事故管理台帐，《事故台账》。 9.4应急指挥与救援系统

9.4.1企业应建立应急指挥系统，实行分级管理，即厂级、车间级管理。《管理手册》4.9.4（应急指挥系统）

9.4.2企业应建立应急救援队伍。

9.4.3企业应明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责。 9.5应急救援器材

9.5.1企业应配备足够的应急救援器材，并保持完好。《制度汇编》—（应急救援器材维护制度）

9.5.2企业应建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通。 9.5.3企业应为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态。《应急救援器材台账及维护保养记录》。 9.6应急救援预案与演练

9.6.1企业对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案，《管理手册》

4.9.6（应急救援预案与演练）。

9.6.2企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，《应急预案演练、评价记录》、《安全培训记录》

9.6.3企业应定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后，《应急预案演练、评价记录》。

9.6.4企业应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案。10 检查与自评 10.1安全检查

10.1.1企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。《制度汇编》—（安全检查和隐患整改管理制度）

10.1.2企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划，各种安全检查均应编制安全检查表

10.1.3企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。 10.2安全检查形式与内容

10.2.1 《管理手册》4.10.2（安全检查形式和内容） 10.2.2企业安全检查形式和内容，《综合性检查表》、《专业性安全检查表》、《节假日安全检查表》、《季节性安全检查表》、《特种设备安全检查表》、《班组日常安全检查表》。 10.3整改

10.3.1企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，保存相应记录。《制度汇编》—（安全检查和隐患整改管理制度）

10.3.2企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。 10.4自评

10.4.1自评管理制度、自评报告及不符合项的整改措施。