供应商开发流程

1．目的

制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。

2．范围

本程序适用于为本公司提供生产性原材料和外加工、器具、设备的所有供应商的选择。

3．职责

3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保

持评审记录，维护《合格供应商名录》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2品质部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。

3.3研发部负责提供新的材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。

3.4采购部负责对供应商的成本控制进行评估。

4．定义

4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。

4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种电线、动力线、绝缘材料等。 4.3 设备及维护维修用物品：指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。

5．工作程序

5.1生产原材料和辅助材料供应商的选择

5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商。

5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以进一步获得供应商的详细资料，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。

5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应商现场品鉴表》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。

5.1.4评估主要元器件供应商,作为主要评估项目，需要供应商提供相关代理证、行业认证、主要客户或其他资质证明。

5.1.5《供应商调查表》由采供部发出，采购负责对供应商规模和实力、品牌声誉、供应能力、采 购成本、交货周期等业务上的评估；质检部负责品质把关，主要评估供应商的品质管理体系和质量保证能力，采供部结合质检评估结果，做最终评估结论，质检与采购共同在《供应商调查表》中签名。 5.2报价、比价和定价

5.2.1对生产直接材料和辅助材料的供应商调查和现场考察评估后，采购部要求供应商报价；采供部通过与同类材料目前的市场价格作比较，必要时要求供应商提供材料成本明细，评估其价格方面的竞争力。 5.2.2对设备及维护维修用物品,采购部同样需要收集两家或两家以上供货商的报价,从中选择报价最低的一家，如果能提供样品的，则需要供应商提供样品，经使用部门确认合格，采购部评估后，可以认定为合格供应商。

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5.2.3经批准的合格供应商，报价经采购部经理确认后，与供应商签订采购合同或协议，或直接下采购单；提供生产直接材料的供应商需要签定质量保证协议；固定资产的报价需要总经理的批准方可与供应商签订合同。

5.3样品递交和确认

5.3.1首次采购的直接原材料或外加工产品，按研发的图纸或样品要求，需要供应商提供样品出货检验报告；其他物料，根据需要，要求供应商提供样品，由使用部门确认；研发部提供的规格没有要求具体的品牌时，优先选择知名品牌知名度高、质量更可靠的产品。

5.3.2新的原材料的样品确认由研发部进行。采供部接到供应商的有关样品后，应连同样品和样品规格书一起交给研发部确认；已经用过的物料，需要转到其他供应商采购时，样品由质检部确认。

5.3.3研发部应对材料样品按相应产品的设计要求和规格进行确认，并将确认结果记录于《样品确认单》上。如果样品确认不合格，则由采供部通知供应商重新送样确认，或重新选择供应商。

5.3.4如果样品确认合格，采购部可以进行批量采购。

5.4合格供应商的批准和《合格供应商名录》维护

5.4.1经相关部门现场评估或经产品评估合格的供应商，填制《供方评价及审批表》，采供部应将该供应商登录于《合格供应商名录》，附上评审报告，报总经理或管理者代表批准。合格供应商有增减时，应及时更新《合格供应商名单》。

5.4.2 经批准的《合格供应商名录》作为采购下单的依据；同时分发到分管副总经理、和财务部各一份。 5.5 国家强制性认证要求的产品，供应商必须要有3C认证资格，如有其它要求的相关资格也必须的符合。 5.6 供应商绩效评价

5.6.1采购部负责协同质检部，每季度对各供应商进行一次综合评价。 5.6.2定期综合评价的项目如下：

·来料合格率（质检部负责）

·交货准时性（采供部负责） ·投诉（质检部负责） ·成本（采供部负责） ·交货周期（采供部）

·服务（采供部/装配部负责）

评估服务态度，是否能积极配合公司的紧急订单，做有弹性的安排满足公司按时出货需

要，及时处理不良品；同时及时准确和完整的提供发票、月结资料等。

6.流程图 （见附页） 7.相关文件

7.1《采购控制程序》

8.相关表单

8.1《供应商调查表》 8.2《供应商现场评估报告》 8.3《样品确认单》 8.4《供方评价及审批表》 8.5《合格供应商名录》

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附件：供应商开发流程

供应商开发需求 资料收集 (《供应商调查表》) 不通过 供应商资料评估 通过 是否需现场评估 是 不合格 否 现场评估结果 合格 供应商报价 取消 报价确认 接受 否 不接受 是否需样品确认 是 供应商提供样品 填写《样品确认单》 不合格 样品确认（技术） 合格 供方评价及审批 登录《合格供方名单》