7S稽核检查表
检查部门： 行政部 检查员： 检查日期： 分数： 区域 NO 检查项目 1 前台人员精神是否良好及前台处有无闲杂人员。 前台处客人椅上是否放置其它物品. 会客室内物品是否摆放、整理好。 复印机处纸张是否凌乱。 保安人员是否仪容不整及未戴帽子。 1号门进出是否执行登记. 2号门进出有无按规定戴厂牌及刷卡。 保安是否做与工作无关之事情。 保安室物品摆放是否杂乱 2 3 4 5 6 7 8 9 配分 扣分 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 100 扣分理由说明 前台处保安室办公室饭堂厂区宿舍消防设施节约备注：每个项目满分3(4)分,项目达标标准按下述方式进行: (1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分。 (4) 在\"扣分理由说明\"栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效. 10 桌椅是否摆放整齐，是否擦试干净。 11 办公桌、台柜文件、资料用具是否摆放整齐。 12 下班时，桌面清理整齐干净. 13 饭堂前椅子是否损环有而未及时修理。 14 饭堂人员上班时是否穿工衣戴工帽且保持干净 15 饭堂后面水沟是否有饭粒/菜叶. 16 大小餐厅桌面/地面是否干净、无积水、无油污. 17 饭堂之门窗、台面是否洁净. 18 大小餐厅电风扇、光管是否干净并且能正常使用. 19 车辆是否停放在指定车位内. 20 厂区外是否堆有垃圾或看起来很脏。 21 花草是否经常修剪且花盆内无较多杂草未清除。 22 厂区内垃圾及纸屑是否清除干净。 23 宿舍楼梯口保安员是否在岗. 24 手机充电柜插座上是否有其它大功率电器在使用. 25 楼梯通道是否是顺畅及干净. 26 垃圾桶内的垃圾是否及时清理. 27 宿舍是否有加锁,宿舍内是否有私拉电线. 28 厂区内是否配置了足够的消防设施. 29 消防设施是否能正常使用,并有执行点检. 30 各区域是否有张贴平面图及逃生线路图. 31 是否有水龙头在滴水. 32 无人区域是否有电器在运行. 33 光线足够时,是否有开灯. 合 计 东莞XXXXXXXX五金制品有限公司
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检查部门： 机械工程部 检查员： 检查日期： 分数： 区域 NO 检查项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 电工房办公桌上是否摆放凌乱? 办公抽屉内是否放有零食及非办公物品? 电工房地面是否清洁? 墙壁上是否有油污及脚印? 电工房物品是否摆放整齐? 是否有将工具定点定位,并标识? 是否有建立工具清单? 所有工具是否用完过后及时归位? 待维修设备是否摆放整齐并标识? 配分 扣分 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 100 扣分理由说明 电工房废旧设备暂放区维修地点设备保养安全节约备注：每个项目满分3(4)分,项目达标标准按下述方式进行: (5) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (6) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (7) 大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分。 (8) 在\"扣分理由说明\"栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效. 10 是否摆放整齐? 11 是否有防尘? 12 是否有定期与不定期进行清洁? 13 是否有将设备内的油/水/气进行排放? 14 是否有进行标识? 15 维修区域是否有标识? 16 是否有进行安全防护?(如使用绝缘工具) 17 是否在维修后清洁维修时所产生的废弃物? 18 是否清洁地面? 19 是否制订设备保养计划? 20 是否实施设备保养,并建立及维持记录? 21 设备是否运转正常? 22 设备是否清洁? 23 是否及时更换易耗件/更换药水? 24 作业前是否先通知相关人员安全事项? 25 作业过程是否采取防护措施,对本人或别人? 26 作业完成后是否经责任人验收,并告知注意事项? 27 无能力或资质的作业项目是否在实施? 28 是否有对漏电/气/油设备进行及时维修? 29 能使用之零件是采取维修,还是替换? 30 加油时是否使用工具防止油外漏? 31 手套是否重复使用? 32 一次性使用的物品是否节约使用? 33 下班后,管辖区域内是否有电器在运行? 合 计 东莞XXXXXXXX五金制品有限公司
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检查部门：办公室 (工程、PMC ) 检查员： 检查日期： 分数： 区域 NO 检查项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 桌椅是否摆放整齐，是否擦试干净。 办公桌、台柜文件、资料用具是否摆放整齐。 电脑、打印机、台柜无积尘。 台柜放置物品有标示且与存放的内容一致. 下班时，桌面清理整齐干净. 地面、角落清扫干净无积尘、纸屑. 玻璃无破损、无积尘. 窗帘、窗台干净无尘. 墙壁无蜘蛛网、手脚印. 配分 扣分 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 100 扣分理由说明 办公桌、椅、台柜地面、墙窗壁台、天花板、 备注：每个项目满分3(4)分,项目达标标准按下述方式进行: (1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分。 (4) 在\"扣分理由说明\"栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效. 文件电标识人员其它节约 10 墙壁无乱涂乱画、乱张贴. 11 悬挂物品整齐、端正. 12 分类存放、标识清楚。 13 不要的旧文件、资料应及时处理。 14 能随时取出必要的文件。（3分钟之内） 15 文件夹有标示且与放置内容一致。 16 作废的体系文件上应有“作废”印章。 17 灯管、电扇、开关盒等无异常、积尘。 18 电线、线槽紧固，电闸有线路标示。 19 电线摆放整齐、无乱接线现象。 20 电制开关下面无堆放物品。 21 标签、标识牌与被示物品、区域一致。 22 标识清楚完整、无破损。 23 公告栏板内容粘贴整齐、牢固。 24 厂服穿著整齐，厂牌佩带端正。 25 态度和蔼、谈吐礼貌。 26 工作认真，不闲谈、不打瞌睡工作认真 27 雨具有放置在规定的位置。 28 屋角、楼梯间、厕所等无杂物。 29 私人物品按规定存放整齐。 30 光线足够时，有无开灯。 31 可使用二手纸的文件打印/复印是否使用二手纸。 32 离开工作岗位时，是否有将电脑显示器关闭。 33 无人区域，是否有电器设备在运行。 合计 东莞XXXXXXXX五金制品有限公司
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检查部门： 注塑部 检查员： 检查日期： 分数： 区域 NO 检查项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 办公室台面之文具文件摆放是否整齐有序。 抽屉里面之物品是否摆放整齐。 办公室门窗、玻璃、地面是否清扫干净。 机器设备上有否放置多余的物品且保持干净。 车间机器是否有进行日常机器保养。 工作台、维修台、椅子等有否整齐放置在规定的位置。 工作台上是否贴有作业指导书、检验标准等文件。 工作台/车间是否摆放暂不用或未处理的物品。 工作台上是否挂有最近一次的首件板。 配分 扣分 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 100 扣分理由说明 办公室注塑车间碎料拌料安全节约备注：每个项目满分3-4分,项目达标标准按下述方式进行: (1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分。 (4) 在\"扣分理由说明\"栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效.
10 产品箱是否按规定位置放置且摆放整齐。 11 推车、叉车等有否、整齐放置在规定的区域内。 12 墙角、墙板、设备下面、天花板、门窗、门帘有否干净。 13 人员之工衣、工鞋、工帽、厂牌有否按要求穿戴。 14 地面是否有水、油渍、灰尘或脏物及披峰丝、纸屑。 15 包装材料、卡板、胶筐、产品等是否按规定整齐放置。 16 车间地面或注塑机下面有无掉落之产品. 17 消防栓、灭火器前面或下面有否放置物品. 18 碎料机是否有执行保养. 19 碎料人员是否按要求佩戴防护用品具. 20 水口料/报废品碎后是否及时入库或堆放整齐,标识。 21 料房内物料是否摆放整齐并分类存放 22 料房内地面需是否干净及无垃圾 23 拌料人员是否按要求佩戴防护用品具. 24 拌料是否参照<配料通知单>执行。 25 拌料后是否有明确标识。 26 车间内电线/插头是否良好,有无坏掉 27 员工有无按规定进行操作机器. 28 注塑机的机械手是否在使用. 29 消防通道是否堵塞. 30 其它有关安全之隐患有无清除 31 光线足够时，有无开灯。 32 无人区域，是否有电器设备在运行。 33 垃圾桶内是否有水口料/报废品或产品. 合 计 东莞XXXXXXXX五金制品有限公司
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检查部门： 仓库 检查员： 检查日期： 分数： 区域 NO 1 2 3 4 5 6 7 检查项目 仓库内文件是否分类摆放且标识。 仓库办公台面是否摆放整齐。 电风扇、电脑、电话、电灯是否洁净无较多灰尘。 帐物是否相一致。 纸箱上是否有较多灰尘、水渍、损坏、标识是否清楚。 超过6个月物品是否提出复查申请单。 所有产成品均需放于卡板上。 标识与物料是否相一致。 各类产品是否有标识并按区放置。 能否在5分钟内找到所需物料。 卡板、叉车不使用时是否整齐摆放在指定位置上。 每一卡板上的货物是否有期货标识卡，并且记录准确。 仓库人员是否按规定穿工衣。 必要的通道过道是否被堵塞。 货物摆放是否整齐不超线。 有否出现明显变形的产品箱。 不同类别或状态的产品有否混放。 仓库地面是否保持干净无垃圾。 人员是否认真工作、有无做工作无关之事 化学品仓附近是否配置了相应的消防设施。 是否有化学品防泄漏措施。 化学品贮存室是否有张贴相应之MSDS。 仓库人员用叉车搬运时,有无按规定正常方式操作. 仓库电线有无乱接,乱拉而存在安全隐患 消防器材及灭火器是否被堵住 物料堆放是否合理,无倾斜等危险状况存在 其它有关安全之隐患有无清除 无人区域是否有电器在运行. 光线足够时,是否有开灯. 是否有将包材做其它用途。（如纸箱、封箱胶等） 合计 配分 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 100 扣分 扣分理由说明 办公区原料仓、成品仓与小五金仓 化学品仓 安全节约备注：每个项目满分3(4)分,项目达标标准按下述方式进行: (1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分。 (4) 在\"扣分理由说明\"栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 东莞XXXXXXXX五金制品有限公司
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检查部门： 品质部 检查员 检查日期： 分数： 区域 NO 检查项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文件是否有标识且分类管理 办公桌文具文件资料是否乱放 办公区是否放置私人物品且办公室内物品摆放整齐 各类表单是否填写完整、准确 办公室窗上、电话机上是否有灰尘及墙上是否贴有胶纸 各办公区地面是否保持干净整洁及垃圾满了未倒掉 样板是否有详细标识且分类放置 QC办公室处人走是否关风扇 QC人员上班是否做与工作无关之事情 配分 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 100 扣分 扣分理由说明 各办公室QC车间QC 测试安全节约备注：每个项目满分3(4)分,项目达标标准按下述方式进行: (1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分。 (4) 在\"扣分理由说明\"栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效.
10 IPQC检验后是否将椅子及用具及时放好 11 QC测试处物品是否乱丢乱放 12 生产之首件是否有在做且首件签板符合要求 13 QC工作区是否有固定标识 14 测试状态是否有标识 15 各类测量仪器是否有编号标识并且保管完好 16 检验完毕之产品是否按其状态整齐摆放在指定之区域上 17 对检验不合格标识内容是否齐全 18 产品异常时有无及时发现 19 QC有无按规定时间签出首件 20 公司规章制度是否得到遵守 21 各测试仪器是否有醒目标识. 22 测试仪器有无进行保养,并维持保养记录. 23 有无标识测试设备状态. 24 有无建立及维持测试记录. 25 待测试或已测试物品是否摆放整齐或及时清理. 26 测试不合格是否有进行标识及采取措施. 27 品管区域内之电线及插头是否良好,有无松掉 28 实验内之测试仪器有无安全之隐患 29 其它有关安全之隐患有无清除 30 是否有将检验或试验过后的产品扔在垃圾桶（篓）内。 31 无人区域是否有电器在运行. 32 光线足够时,是否有开灯. 合 计 东莞XXXXXXXX五金制品有限公司
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检查部门： 装配部 检查员： 检查日期： 分数： 区域 NO 检查项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 办公室台面之文具文件摆放是否整齐有序 抽屉里面之物品是否摆放整齐 办公室门窗、玻璃、地面是否清扫干净。 机器设备上有否放置多余的物品且保持干净 车间机器是否有进行日常机器保养 工作台、维修台、椅子等有否整齐放置在规定的位置. 工作台上是否贴有作业指导书、检验标准等文件. 工作台/车间是否摆放暂不用或未处理的物品。 工作台上是否挂有最近一次的首件板. 配分 扣分 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 100 扣分理由说明 办公室装配车间安全 节约备注：每个项目满分3-4分,项目达标标准按下述方式进行: (1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分。 (4) 在\"扣分理由说明\"栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效.
10 产品箱是否按规定位置放置且摆放整齐. 11 推车、叉车等有否、整齐放置在规定的区域内. 12 墙角、墙板、设备下面、天花板、门窗、门帘有否干净. 13 人员之工衣、工鞋、工帽、厂牌有否按要求穿戴. 14 油墨有无摆放整齐及滴落到地面. 15 不良品有无专门之醒目标识. 16 包装材料、卡板、胶筐、产品等是否按规定整齐放置. 17 车间地面有无掉落之产品. 18 消防栓、灭火器前面或下面有否放置物品. 19 丝印、移印地面是否干净无油墨。 20 化学品是否有明确标识,且采取防泄漏措施. 21 车间内有无零食及饮料. 22 车间内电线/插头是否良好,有无坏掉. 23 员工有无按规定进行操作机器. 24 员工有无按规定坐在UV炉侧旁. 25 过炉时,旁边近处有无酒精及天那水和开油水. 26 酒精水瓶有无醒目标识,以免被员工误饮用. 27 本周内有无发生工伤. 28 其它有关安全之隐患有无清除. 29 是否有使用天那水/酒精洗手、洗地及擦拭台面。 30 光线足够时,是否有开灯. 31 无人区域是否有电器在运行. 合 计 东莞XXXXXXXX五金制品有限公司
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检查部门： 真空镀膜 检查员： 检查日期： 分数： 区域 NO 检查项目 1 2 3 4 5 6 办公室台面之文具文件摆放是否整齐有序 抽屉里面之物品是否摆放整齐 办公室门窗、玻璃、地面是否清扫干净。 真空电镀机是否有进行日常机器保养。 是否贴有真空电镀机操作规程、检验标准等文件。 电镀前后的产品是否有标识清楚。 推车有否、整齐放置在规定的区域内。 夹/治具是否分类摆放整齐. 车间地面有无掉落之产品或夹治具。 配分 扣分 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 100 扣分理由说明 办公室真空电镀喷涂线安全 节约备注：每个项目满分3-4分,项目达标标准按下述方式进行: (1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分。 (4) 在\"扣分理由说明\"栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效. 7 8 9 10 电镀所需铟/铝粒等有无掉落在地上。 11 墙角、墙板、设备下面、天花板、门窗、门帘有否干净。 12 人员之工衣、工鞋、工帽、厂牌有否按要求穿戴。 13 喷涂线是否有进行日常机器保养。 14 是否贴有作业指导书、检验标准等文件。 15 调漆场所是否有张贴相应之MSDS。 16 喷涂时所需的油墨有无摆放整齐及滴落到地面. 17 人员之工衣、工鞋、工帽、厂牌有否按要求穿戴。 18 风淋室是否启用。 19 装卸产品时是否有按要求配戴手（指）套。 20 使用后之推车、夹/治具是否摆放整齐。 21 不良品与良品是否区分，并标识。 22 车间温湿度是否符合标准。 23 地面是否有掉落产品/治具。 24 消防栓、灭火器前面或下面有否放置物品。 25 车间内电线/插头是否良好,有无坏掉 26 员工有无按规定进行操作机器.(口头问员工) 27 本周内有无发生工伤 28 其它有关安全之隐患有无清除 29 无人区域是否有电器在运行. 30 光线足够时,是否有开灯. 31 擦拭产品的抹布/手套是否重复使用。 合 计 东莞XXXXXXXX五金制品有限公司
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检查部门： 工模部 检查员： 检查日期： 分数： 区域 NO 检查项目 1 2 3 4 5 办公室台面之文具文件摆放是否整齐有序 抽屉里面之物品是否摆放整齐 办公室门窗、玻璃、地面是否清扫干净。 通道是否放置物品 模具部之机械设备是否执行日常保养。 CNC、车、铣床等之切削油是否漏洒地面。 磨、钻床等产生的铁/钢屑在下班时是否及时清理。 夹头、挫刀、钻头等是否有收发管制。（如无最少要摆放整齐） 领用到现场的模胚是否摆放在指定区域。 配分 扣分 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 100 扣分理由说明 办公区现场省模模具仓安全节约备注：每个项目满分3(4)分,项目达标标准按下述方式进行: (1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大部分不符要求,或完全未达到要求,扣4分。 (4) 在\"扣分理由说明\"栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效.
6 7 8 9 10 省模区台面是否摆放凌乱。 11 不使用的工具是否归位。 12 人员着装是否符合要求。 13 模房工作桌是否摆放整齐 14 模蕊柜内摆放是否有标识 15 模房里摆放试模水口料是否有定点摆放及标识 16 模具是否都有编号 17 模具是否已分类摆放且明显标识 18 模具是否有收发记录 19 模具是否有维修及保养记录 20 模具表面是否有较多油渍和灰尘 21 模具房地面是否干净无垃圾 22 工具\\治具是否分类标识并且整齐摆放. 23 使用或报废之模具是否有区分标识 24 工作区内是否清除不必要物品 25 模房内模具是否放好,高处之模具有无掉下来之隐患 26 模房内电线及插头是否良好,有无松掉. 27 其它有关安全之隐患有无清除. 28 无人区域是否有电器在运行. 29 光线足够时,是否有开灯. 30 垃圾桶内是否有废顶针/钻头/挫刀/铁（钢）屑等。 合 计
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