序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 事故内容 自采矿山石灰石CaO＜48%或MgO＞5.0%，月合格率低于80% 进厂原燃材料水分和化学指标月合格率低于公司标准 出磨水泥SO3连续两次超出K±0.6以上 未按规定要求取样检测，出现漏取漏检漏报现象或错报，造成质量失控 未经领导许可主要指标严重超标，未按规定拒收，影响生产、质量 进厂原燃材料、外堆熟料未采取措施被雨淋或质量受损或影响使用 原材料入棚不及时，影响生产或发生质量变化 入库物料发生混料、窜料 使用原材料主要指标达不到内控质量标准 责任岗位 处罚 力度 1.0分/次 质量调度员 取样员 水泥磨操作员 化验相关人员 化验相关人员 相关车间 相关车间 相关车间岗位 化验室收料员 原料破碎 相关车间岗位 荧光分析工/质量调度员 0.3分/次 0.3分/次 0.3分/次 0.3分/次 0.3分/次 0.3分/次 0.3分/次 0.3分/次 破碎物料粒度合格率连续三次低于控制指标 0.3分/次 因配料库物料上料不及时造成入磨物料断料 出磨生料KH连续两次超出范围0.05或班平均超出0.03，生料细度超指标上限5.0%或班平均超指标上限3.0% 测量生料空深误差超过5.0m 出磨煤粉水分连续3次超出控制范围或连续两次＞6%。细度连续3次超出控制范围或一次超出18.0% 出窑熟料f-CaO连续3次＞1.5%或一次超出3.0%，合格率连续3天低于80%（入窑生料正常） 0.3分/次 0.3分/次 岗位工 0.3分/次 煤磨操作员 0.3分/次 窑操 0.3分/次 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 出窑熟料KH连续两次超出临界范围0.03或一次超出临界范围0.08(化学分析) 随意更改品质管理部下达的工艺指令 质量工程师 0.3分/次 相关岗位 0.5分/次 水泥车间在检修时，随意将杂物进入熟料库 水泥车间 0.5分/次 因计划不周水泥粉磨品种转换频繁，引起质量不稳 水泥细度连续3次超出指标±3.0%或一次超出控制指标上限5.0%。出磨水泥SO3超指标控制±0.8% 查看水泥配料曲线，任一混合材每班断料超过三次 生产42.5级以上水泥时，比表面积1次低于指标45m/kg或连续2次低于指标35m/kg 水泥车间量库误差超过3m 质量调度员下达《工艺通知单》内容不齐全或出现错误，未下达书面《工艺通知单》导致质量问题或出现质量问题 未及时处理顾客投诉或处理不当时，产生不良影响的 未按规定要求取样、制样、分样、做样、留样 控制检测中出现漏取、漏报或检测结果超差3倍，产生误导 化验室内部抽查对比，超差3倍 由于药品配置、检测仪器出现问题，导致连续两班检测值超过允许误差范围 因计量秤漂移不稳定造成质量问题或混合材掺加不到位 无故阻扰正常检验或拒检，终止或销毁样品 对质量检验人员打击报复或到检验岗位谩骂、无理取闹者 22生产技术部 水泥磨中控员 水泥车间 水泥磨中控员 水泥车间 0.5分/次 0.5分/次 0.5分/次 0.5分/次 0.5分/次 质量调度员 0.5分/次 生产技术部 1.0分/次 相关人员 0.3分/次 相关人员 0.5分/次 相关人员 0.3分/次 相关人员 0.5分/次 生产技术部 0.5分/次 当事人 0.5分/次 当事人 1.0分/次 33 34 35 进厂原燃材料质量与使用原燃材料质量严重不符，超出允许误差范围（见允许误） 生产熟料f-CaO月度平均合格率低于80% 集团公司对存放原燃材料进行抽检，主要指标检测值低于内控标准值2% 相关人员 中控室 1.0分/次 2分/次 化验室 2分/次
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