办公用品采购方案

一、办公用品采购目的：

加强办公用品的采购、领用和库存管理流程，更高效及合理化的加强对办公用品各项管理。

二、办公用品范围：

此规定所述办公用品包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公用品、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、大额资产等固定资产。

三、办公用品采购计划与申请

采购部是全单位办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由采购管理部负责。采购部设专人负责，加强管理。

1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、机器耗材及医院范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

2、采购部根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。

3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报采购部，采购部依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报与领导签字特批。

4、采购部汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。

四、采购

1、采购部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《请购单》交采购人员进行采购。

2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经院领导批准后方可购置。 采购科制定采购计院领导审核 各部门提交采购申请 采购科 院领导 财务部审核 院领导回复采部门 购部门 采购科 采购科采购 划 采购科 五、保管

1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由采购部负责保管。

2、采购部做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。 六、领用

1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。

2、各部门员工领用时必须至采购部填写《领用单》经部门负责人签字批准后，采购部审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。

七、办公用品领用流程和库存盘点管理

1、办公用品由院领导负责验收，并由采购部负责保管和发放。 2、各部门申领物品，计划内的物品在领料本子上签字，计划外的须在申购单上签字。每个月库管人员根据领料单的领用情况，编制《当月计划内办公用品领用情况表》，经院领导复核确认后，交采购部汇入物品采购计划表“当月领用”一栏。

3、每月28号，采购员、库管员需一并盘点计划内物品库存情况，由库管员编制《计划内物品库存盘点》，以真实反映在采购办公用品采购计划表的“当月库存”。计划表中当月库存数＝上月库存数＋

当月采购数－当月领用数，此当月库存数必须和实际库存盘点数目一致。