编制 日期 审核 日期 批准
日期
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1. 流程概况
确保项目的工程总体质量和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。 流程范围 在工程实施阶段的质量管理和控制。 1、工程质量是指国家现行的法律、法规、技术标准、设计文件及工程合同中对工程的安全、使用、经济、美观等特征的综合要定义 求。 2、 项目工程质量管理控制：指对整个项目的质量，分阶段进行控制，全面实施，以达到各施工阶段的质量最优。 流程主导部门 项目部 流程参与部门 项目部、工程管理部、技术管理中心 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 项目总体计划管理流程 工程验收管理流程 流程KPI 责任部门/岗位 数据来源 工程质量合格率 项目部 工程质量巡检记录 项目质量安全情况 项目部 工程质量巡检记录 流程关键点 关键点说明 支持文件 质量控制点 质量控制措施 流程目的 第 2 页 共 87 页 2
2. 流程图
YGGJ-OP-GC001 9 Y CP NY YYGJ-WI-GC006 CP 5
3. 职责
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3
3.1施工单位
3.1.1负责编制施工组织设计、施工方案及质量控制措施； 3.1.2按有关标准组织进行施工质量的控制； 3.1.3定期进行质量检查，编制工程质量月报； 3.1.4负责质量事故的处理并编制事故处理报告。 3.2监理单位
3.2.1负责编制监理大纲、监理细则、监理措施； 3.2.2负责审核施工单位的施工方案及质量控制措施；
3.2.3负责工程质量的全过程监控，组织质量检查并编制监理月报； 3.2.4组织工程质量例会；
3.2.5参与质量事故的处理并编制事故处理报告。 3.3项目部
3.3.1负责编制质量计划、质量目标、工程管理指导书或样板； 3.3.2项目总监对工程质量负全责；
3.3.3负责审核施工单位的施工方案及质量控制措施； 3.3.4负责对监理单位质量控制管理的监督； 3.3.5对工程质量进行现场检查，并编制工程月报； 3.3.6负责协调事故处理并编制事故处理报告；
3.3.7负责进场材料设备的质量检查，保证采购材料设备的质量要求；
3.3.8负责定期对分部分项工程质量的检查提出质量分析报告并向工程管理部备案； 3.3.9负责主持事故原因的分析及协调事故处理，编制事故处理报告。 3.4工程管理部
3.4.1负责定期检查项目工程质量，编制质量检查报告； 3.4.2负责组织重大质量事故的处理； 3.4.3负责制定质量控制方案； 3.4.4负责重大技术方案调整的协调。 3.5集团技术管理中心
3.5.1负责参与对重点工程的质量安全检查 3.5.2负责处理重大质量事故 3.6城市公司总经理
3.6.1负责审批质量事故处理方案 3.7集团领导
3.7.1执行总裁负责审批重大质量事故处理方案。
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4
4. 工作程序
4.1施工图设计交底
4.1.1设计管理部组织设计单位、施工单位、监理单位以及公司相关部门参与。重点应检查其与设计指导书、设计任务书的符合性，主要由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施和有关注意事项及关键问题，交底内容如下： a) 施工图设计的依据：包括初步设计文件、采用的主要设计规范、主要建筑材料
等；
b) 设计意图：诸如设计思想、结构设计意图、基础开挖及基础处理方案、设备安
装与调试要求等；
c) 注意事项：如基础处理及主体工程施工的质量要求、对建筑材料的要求、主体
工程设计中采用新技术对施工的要求。
4.1.2设计单位对施工图纸技术交底的问题进行设计修改。 4.2施工图会审
4.2.1各相关部门在图纸会审前做读图记录，设计管理部整理汇总转交设计单位； 4.2.2项目部组织设计管理部、工程管理部、成本管理部、设计单位、施工单位、监理单位按照《项目设计计划》安排进行图纸会审； 4.2.3图纸会审，重点检查施工做法的合理性： a) 理解设计意图和公司对工程建设的要求；
b) 审查工程结构是否安全，设计深度是否满足指导施工的要求，新技术、新工艺、
新材料的采用有无问题；
c) 审查图纸上的工程管理部位、标高、尺寸及材料标准等数据是否准确一致，各
专业图纸在结构、管线、设备标注上有无矛盾，各种管线的走向是否合理，有无矛盾；
d) 根据设计图纸的要求，审查施工单位是否具备组织施工的条件；
e) 审查图纸上标明的内容与施工合同中明确的范围有无差异，如发现较大差异的
将影响工期和费用时，施工单位应向发包单位提出。
4.2.4对图纸上出现的问题，形成书面的审查意见，参加会审人员签字，审查意见由设计管理部转交设计单位修改后重新出图。 4.3施工方案质量控制
4.3.1施工单位编制施工组织设计、施工方案及质量控制措施；
4.3.2项目部对施工组织设计、施工方案及质量控制措施进行审核并监督执行。
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5
4.4项目部质量控制措施
4.4.1项目部编制质量计划、质量目标、工程管理指导书；
4.4.2项目部将质量计划、质量目标、工程管理指导书提交工程管理部审核，总经理审批。 4.5材料验收
4.5.1工程管理部在施工图设计完成后向项目部提交材料设备样板，项目部和监理单位联合建立样板库；
4.5.2项目部对材料样板库进行日常管理；
4.5.3项目部对进场设备材料，会同监理单位对照样本检查接收，具体见《材料验收管理作业指引》。 4.6工程样板管理
4.6.1任何分项工程，尤其防水层、保温层、钢结构施工、外墙、铝合金门窗（包括塑钢窗）、栏杆，必须要求施工单位先做现楼小规模施工样板，报监理单位及项目部验收通过后，方可大面积施工；
4.6.2对涉及建筑效果的分项工程，除了按4.6.1要求外，还必须通过项目部、设计管理部验收后方可施工。 4.7施工质量检查
4.7.1工程管理部每月对工程质量进行检查，具体按照《月度工程质量控制检查评分表》检查，对于发现的质量问题向监理公司发出《工程通知单》进行整改； 4.7.2监理单位负责项目工程质量全方位、全过程的管理；
4.7.3项目部专业工程师参与监理工程师的日常巡视工作，及时掌握现场的质量情况，并将巡视结果记录在《施工日记》中；
4.7.4施工过程，监理工程师跟踪监控施工单位的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取旁站监理方式，发现错误做法、不当操作或缺陷，及时责令施工单位纠正； 4.7.5必要时监理单位发整改通知书，限时要求施工单位进行整改； 4.7.6集团技术管理中心随机抽查城市公司所属项目的质量、进度、安全。 4.8 隐蔽工程检查及验收
4.8.1 施工单位施工完隐蔽工程应及时通知监理单位进行隐蔽工程验收； 4.8.2 监理单位在接到通知12小时内进行隐蔽工程检查及验收；
4.8.3监理单位验收不合格责令施工单位整改，验收合格方能进行下道工序； 4.8.4 项目部专业工程师对隐蔽工程进行抽查，重要部位旁站。 4.9 日常质量监控
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4.9.1监理单位按监理大纲每月对施工质量进行分析，形成月度或专题质量报告，报项目部；
4.9.2项目部根据监理公司月度或专题质量报告分析编制工程质量月报，报工程管理部和集团技术管理中心。 4.10重大质量事故处理
4.10.1施工单位出现重大的质量事故，应在第一时间通知监理单位及项目部并立即进行事故处理；
4.10.2 监理单位接通知后应立即会同施工单位进行事故处理，并做好事故处理记录；
4.10.3施工单位处理完毕后形成质量事故报告，报监理单位；
4.10.4监理单位对质量事故报告进行审核，不符合事实发回施工单位，审核通过后报送项目部，项目部报送工程管理部；
4.10.5工程管理部接到报告进行审核，审核后上报总经理组织对质量事故进行处理。对于特别重大的质量事故（损失超过5万元），还必须报集团技术管理中心审核，集团领导审批。 4.11竣工质量验收
4.11.1 工程竣工后，施工单位在质量自查基础上编制工程竣工质量验收申请提交监理单位认可后交项目部；
4.11.2项目部根据申请报工程管理部，工程管理部组织施工单位、监理单位、设计管理部、项目部、设计单位、地勘单位、质检站进行竣工验收；
4.11.3 验收合格工程管理部编写项目总体工程质量报告，并向所在地质检站申请竣工验收备案，同时报集团技术管理中心备案。
5. 支持性文件
5.1 YGGJ-WI-GC007《材料验收管理作业指引》
6. 相关记录
6.1 OP-QR-GC001《工程通知单》 6.2 OP-QR-GC002《项目工程月报》 6.3 OP-QR-GC003《质量检查分析报告》 6.4 OP-QR-GC004《工程质量事故报告》
6.5 OP-QR-GC005《月度工程质量控制检查评分表》
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7
项目名称: 工 程 通 知 单
记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号第 8 页 共 87 页 8
自：项目部 致： 单位 先生 分发予下单位： 连附件 Email 建筑师 - 结构工程师- 机电工程师- 连附件 Email 工程名称： 项目 合同名称：总承包工程 说明（可附页） 谨启 签收 总包： 监理： 注：以上方格□内有“√”的单位须在此指示上签收，并请签回本单副本，以供敝司存档为荷。
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9
第 10 页 共 87 页10
福建阳光地产工程月报
XX项目
（2008年9月）
工
程
管
理
部
二〇〇八年九月二十六日
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目 录
1、工程进度控制 ........................................................................................................................................ 13 2、工程质量控制 ........................................................................................................................................ 15 3、工程投资控制 ........................................................................................................................................ 16 4、设计变更统计 ........................................................................................................................................ 16 5、安全文明施工 ........................................................................................................................................ 18 6、工程材料、设备管理 ............................................................................................................................ 18 8、备忘 ........................................................................................................................................................ 19 9、项目部内务 ............................................................................................................................................ 20 10、工程大事记 .......................................................................................................................................... 11 11、气象数据 .............................................................................................................................................. 11
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1、工程进度控制
内容 项目 上月遗留问题 本月计划 解决情况 本月完成情况 存在问题及对策 下月计划 丹宁顿A1组团 丹宁顿A2组团 1. 1. 1. 阳光路 白金瀚宫 乌山荣域 鸿运馨境 本月现场照片
丹宁顿A1组团： 乌山荣域：
B地块
白金瀚宫：
1#楼 3#楼 鸿运馨境
2#楼
4#楼
2、工程质量控制
内容 项目 遗留问题解决情况 存在问题 原因分析 处理措施 质量综述 丹宁顿A1组团 1. 1. 1. 丹宁顿A2组团 阳光路 白金瀚宫 乌山荣域 鸿运馨境 3、工程投资控制
内容 项目 丹宁顿A1组团 丹宁顿A2组团 白金瀚宫 乌山荣域 鸿运馨境 本月发生次数 工程经济签证情况 累计发生次数 本月发生原因 投资综述 4、设计变更统计
内容 项目 本月发生次数 建筑类次数 结构类次数 安装类次数 其他专业类次数 累计发生次数 工程设计变更情况 由此产生经济签证次数 本月设计变更发生原因 丹宁顿A1组团 丹宁顿A2组团 白金瀚宫 乌山荣域 第 17 页 共 87 页 17
鸿运馨境 5、安全文明施工
5.1本月安全情况
本月按每月安全检查制度，检查施工单位安全保证体系和安全人员的配备，落实人员到位情况，核查特种作业人员持证上岗情况。要求各项目部做好安全管理内容，对各班组所有操作人员落实进场“安全三级教育”。落实施工前的安全技术交底工作，杜绝违章作业；做好现场安全生产标识牌设置，做好每日的例行安全巡视，对巡视中发现的问题及时落实整改。
本月无发生安全事故，现场安全生产防范措施、现场临时用电的搭设和使用，基本按要求得到落实。对现场存在少量问题，已按要求整改完成。
丹宁顿A2组团第二施工段部分外架未能及时跟上，已经发出通知，外架未及时跟上不得进入下一道工序，部分洞口、临边防护未完全到位；施工现场有出现电线拖地现象，应马上整改。 5.2本月文明施工检查情况
本月文明施工情况较好，乌山荣域和白金瀚宫项目需要对现场做进一步的清理和整改。
6、工程材料、设备管理
各项目均根据材料、设备采购计划和有关检验标准、合同约定，对进场的材料、设备的品种、规格型号、尺寸、包装标识、数量、质量、商标、合格证、出厂日期进行验证。
7、合同执行情况及本月合同签约情况
各参建单位基本能按合同所约定的各项条款履行。丹宁顿两个组团进度款支付滞后，鸿运馨境的桩基进度款未支付等。由于工程款支付滞后问题，对现场的工程管理造成很大的困扰，施工单位的配合度较差，例如：丹宁顿A2的总包队伍——省六建已经提交了暂停施工和工期延期的报告。 签订合同情况： 乌山荣域：
1）与名筑公司签订B2#楼锚杆桩施工合同
2）与福州居百宁白蚁防治有限公司签订白蚂蚁防治施工合同和补充协议 丹宁顿小镇：
1）同爱木公司签订样板区景观和绿化的施工合同
——房地产管理体系文件
2）同榕圣市政签订阳光路施工合同
3）同南铝工程公司达成备忘录，合同正在拟订，准备签约 4）同全筑的样板房施工合同正在走流程，施工队伍已经进场施工 5）样板房的中央空调正在安装，合同正在陆续签订中
8、备忘：制约工程进度，需各方协调。
丹宁顿A1组团：
1、中七三提出的工程款和配套费问题，希望能有个较好的解决方案，处理好的话，有利于工程口对进度的管理，追赶滞后的工期进度； 2、各施工班组与总包方（中七三）配合费需协调；
3、一组团甲供入户防盗门、防火门、车库门品牌单价未确定。 4、52#～56#楼露台、阳台栏杆油漆的品牌、单价。
丹宁顿A2组团：
1. 山墙、百叶取消后立面装修图、第二、三施工段立面修改图未出。（设计部） 2. 阳光路部分土地未移交，需要外联部门支持。 3. 上报的部分经济签证函件未回复，请成本部加快批复。
4. 外墙装修材料（石材、面砖、涂料等）样品未确定，已上报未回复。
白金瀚宫：
需开发部、设计部协调事项：
1.本月18日下发的室外管综图纸，未体现有线电视、电信、自来水、温泉、煤气等管线走向，政府专营项目的审核图纸，需请设计部、开发部配合尽早下发电力公司（供、配电系统）、以便在砌体工程施工时与水电工程预埋、安装同步进行，减少今后返工情况；配合年底北向景观工程水景施工，以便进行主楼各专业管线接驳； 2及时将设计部下发的大平层设计变更图纸送审，以应对相关政府部门的检查。 3下发经嘉博设计审核的智能化图纸（需加盖嘉博设计章），明确智能化系统完成内容以便指导现场施工及应对政府相关职能部门检查；
——房地产管理体系文件
4及时确定南向景观围墙方案，下发挡墙压顶及围墙基础变更图纸，以便进行挡墙压顶围墙基础砼梁施工，完成围墙暂时收口工作；
5地下室等公共部分将在11月初陆续开始各工种施工，请设计部确定公共部分精装做法并于10月底前下发图纸，以便现场进行审图及施工组织安排；
6、请公司尽快确定外墙保温一体板、夜景工程、景观工程、智能化工程、七层以上幕墙及铝合金门窗工程施工队伍；确定外墙外脚架施工方案；
7、按项目总进度计划，精装修工程将于2009年初开始施工，请开发外联部咨询政府有关建设职能部门，进行精装修工程施工许可证申办申请；
乌山荣域：
1、尽快理顺本项目的管理流程
2、各专业分包队伍应先进行会审，并召开现场协调会，提出进场时间与配合及作业要求
3、请设计部明确看房通道尺寸和具体做法， 4、请公司尽快落实本项目部的水电技术人员与资料员
5、尽快落实景观施工图并组织项目部人员对景观施工内容进行培训 6、A地块变压器维修应外联部尽快安排 7， A地块剩余保证金如何安排
8，请设计部明确取消精装后对原施工图是否有影响
鸿运馨境：
1、桩基工程进度款问题，造成打桩施工滞后。 2、二期上部队伍确定。
3、地下室基坑支护班组落实。
9、项目部内务 9.1、工程人员情况
工作正常
——房地产管理体系文件
9.2、工程人员变动情况
白金瀚宫的监理单位增加一名水电监理。 乌山荣域增加水电技术负责人一名
10、工程大事记
丹宁顿A1组团：
丹宁顿A2组团： 白金瀚宫：
乌山荣域： 鸿运馨境：
11、气象数据 本月气象统计：
晴天20天，阴天5天，雨天0天，台风0天，大雨（阵雨）6天。
——房地产管理体系文件
工程巡检
编制 审核 批准
日期 日期 日期
——房地产管理体系文件
施工队伍管理制度（安全、纪律、奖惩等）
编制 审核 批准
日期 日期 日期
——房地产管理体系文件
项目工程进度管理流程
编制 审核 批准
日期 日期 日期
——房地产管理体系文件
1. 流程概况
流程目的 流程范围 确保项目的工程总体进度和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。 在工程实施阶段的进度管理和控制。 1、项目工程进度管理控制：是指对整个项目进行通盘考虑，优化各种工序所需的人力、物力、时间，全面规划，以达到项目总进度的要求。 定义 流程主导部门 项目部 流程参与部门 项目部、工程管理部 上游流程名称 下游流程名称 项目总体计划管理流程 工程验收管理流程 流程KPI 责任部门/岗位 季度计划完成情况 项目部 流程关键点 关键点说明 编制项目工程施工控制计参见4.1 划提交总经理审核 对工程形象进度的监控 参见4.2 子流程名称 数据来源 季度考核分析报告 支持文件
——房地产管理体系文件
2. 流程图
项目工程进度管理流程 YGGJ-OP-GC002施工单位监理单位项目部城市公司工程管理部城市公司领导集团技术管理中心文件编号：YGGJ-OP-JH001项目总体计划管理流程本流程审批权责参见《权责手册》表9CP工程施工进度计划审核YN审批备案编制项目具体施工计划NＮ每月编制月进度计划审核合理性及可行性Y审核是否满足总进度计划和销售计划Y双周计划审核备案每周编写周进度计划Y组织施工日常进度监督检查日常进度监督检查定期进度监督检查进度监督巡查工程进度例会或协调会参加例会需要整改形成结论进度延期5天以上审核N审批备案提出整改措施报监理公司和项目部N整改措施验证Ｙ整改审核Ｙ编制工期月报备案
——房地产管理体系文件
3. 职责
3.1监理单位
3.1.1负责审核工程进度计划； 3.1.2负责日常检查，召开工程协调会； 3.1.3负责施工整改的跟踪和验证。 3.2项目部
3.2.1负责根据《项目总体计划》编制项目工程施工进度计划，并落实总工期和节点计划控制措施；
3.2.2负责提供工程管理部材料设备进场时间； 3.2.3负责编制销售配合计划；
3.2.4负责对工程施工计划落实情况进行控制；
3.2.5负责当实际进度计划与工程结点计划发生偏差时采取有效纠偏措施； 3.2.6负责参加工程月度检查考核和预警； 3.2.7参加工程例会；
3.2.8负责参与施工单位问题整改的验收工作。 3.3工程管理部
3.3.1负责工程施工进度计划的审核； 3.3.2负责审核双周计划；
3.3.3负责抽查工程进度状况，提出整改要求； 3.3.4负责审核工期报告。 3.4城市公司领导
3.4.1负责工程施工进度计划的审批； 3.4.2负责工程进度重大问题的解决处理； 3.4.3负责审核工期报告。
4. 工作程序
4.1编制工程进度计划
4.1.1项目部依据项目总体计划，编制工程施工进度计划；
4.1.2项目部将工程施工进度计划交工程管理部审核，由城市公司总经理审批，报集团技术管理中心备案；
4.1.3施工单位在接到建设单位开工前14天内，根据工程施工进度控制计划编制具体施工计划包括总施工计划（保证月进度计划、周进度计划符合总施工计划），报
——房地产管理体系文件
监理单位审核，项目部审核，城市公司领导审批； 4.1.4项目开工后，施工单位每月编制月度计划、周计划；
4.1.5项目部审核通过后将总施工计划报工程管理部审核，并报集团技术管理中心备案；
4.1.6项目部应根据批准的施工总进度计划编制招标采购需求进度计划、总体配套施工进度计划和二次设计计划（含封样）；
4.1.7招标采购需求进度计划、总体配套施工进度计划和二次设计计划经项目部经理审核后，项目部抄送工程管理部、财务管理中心和设计管理部。 4.2工程进度检查
4.2.1项目部根据施工总进度计划、阶段性施工进度控制计划，检查月、周的施工进度并记录；
4.2.2项目部对没完成当月施工进度的，应向监理公司、施工单位以工程通知单形式发出预警或召开工程协调会，分析影响进度的原因（如设计变更、报批报建、气候、材料供应、施工单位人力及物质资源等），采取补救措施及下一步相应的赶工方法，经项目部审核后报工程管理部； 4.2.3项目部跟踪赶工情况。 4.3调整进度计划
4.3.1如设计变更、气候、材料供应等影响施工进度确需改变进度计划，由施工单位提出调整进度计划，报监理单位审核，同意后报项目部审核、工程管理部审核、城市公司总经理审批；
4.3.2工程节点计划有偏差（影响进度节点超过一周），由项目部报工程管理部审核、城市公司总经理审批，并在集团技术管理中心备案。 4.4整改验收
4.4.1项目部跟踪工程例会落实施工单位的整改措施； 4.4.2项目部参与重大整改跟踪的验收。 4.5工程月报
4.5.1项目部每月5号向工程管理部提交《项目工程月报》报告上月的工程进度、质量、安全和成本的情况；
4.5.2工程管理部每月10号向集团技术管理中心报上月的《工程月报审核整改报告》。
5. 支持性文件
5.1 YGGJ-WI-GC001《临建和七通一平作业指引》
——房地产管理体系文件
5.2 YGGJ-WI-GC002《施工方案管理作业指引》
6. 相关记录
6.1 OP-QR-GC001《工程通知单》 6.2 OP-QR-GC002《项目工程月报》
——房地产管理体系文件
项目工程安全管理流程
编制 审核 批准
日期 日期 日期
——房地产管理体系文件
1. 流程概况
流程目的 流程范围 定义 杜绝安全事故，做到安全生产、文明施工，确保项目全过程良好形象、环境和精神面貌。 所有项目在施工过程的工程安全文明施工管理和控制。 无 流程主导部门 项目部 流程参与部门 项目部、工程管理部 上游流程名称 下游流程名称 项目总体计划管理流程 工程验收管理流程 流程KPI 责任部门/岗位 项目安全情况（安全事故发项目部 生率） 流程关键点 关键点说明 项目部对施工过程进行安参见4.3.2 全检查 工程管理部进行安全生产参见4.3.2 检查与抽查 子流程名称 数据来源 工程质量巡检记录（工程管理部） 支持文件 ——房地产管理体系文件
2. 流程图
项目工程安全管理流程 YGGJ-OP-GC003建设单位监理单位N项目部 城市公司工程管理部城市公司领导集团技术管理中心集团领导本流程审批权责参见《权责手册》表9编制安全文明管理措施初步审核复审YCP按措施执行日常巡视安全检查日常巡视安全检查CP双周检查备案组织安全文明施工会议参与会议N是否符合管理措施要求？Y日常安全检查整改至合格形成评价结论备案出现不可预见事故立即处理并上报协助办理协助处理并上报报告N审批损失超过5万元审核Y审批编制提交事故报告编制提交事故报告是否是公司责任Y报政府部门协助调查Y根据政府要求上报不可预见安全事故处理N编制调查报告协助调查并上报归档 ——房地产管理体系文件
3. 职责
3.1施工单位
3.1.1负责编制并提交安全文明施工管理方案；
3.1.2负责按照已审核通过的安全文明施工管理方案施工，保证安全生产； 3.1.3出现安全事故时应立即处理并报告监理单位及项目部。 3.2监理单位
3.2.1 编制并提交安全文明施工管理的监理细则； 3.2.2 落实安全文明施工管理的监理细则；
3.2.2.1初步审核施工单位编制的安全文明施工管理方案； 3.2.2.2负责日常现场巡视、安全资料的检查； 3.2.2.3定期组织安全文明施工检查； 3.2.2.4召开安全文明施工专题会；
3.2.2.5协助处理重大的质量事故及其他安全事故。 3.3项目部
3.3.1负责要求施工单位按照政府和公司安全管理的相关要求完成现场布置，按照合同要求落实安全文明施工管理；
3.3.2负责审核监理单位编制的安全文明监理细则；
3.3.3审批经监理单位审核的由施工单位编制的安全文明施工管理方案；
3.3.4负责检查监督施工单位落实安全文明施工管理方案的监理情况，发现问题由监理单位发整改通知单，责令施工单位整改；
3.3.5负责现场巡视施工单位落实安全文明施工方案情况，发现不安全因素，项目部发工作联系单至监理单位同时抄送施工单位，未执行者进行经济处罚； 3.3.6参与监理单位组织的各种安全文明施工检查活动及会议； 3.3.7负责现场有关安全文明施工事宜；
3.3.8负责在月度项目检查中，对项目的安全文明施工管理做出考核； 3.3.9 负责编制安全事故分析报告报工程管理部。 3.4工程管理部
3.4.1负责定期（双周）检查安全生产； 3.5城市公司总经理
3.5.1负责组织处理重大安全事故。
——房地产管理体系文件
4. 工作程序
4.1安全文明施工方案
4.1.1施工单位按国家、地方关于安全文明施工的法规、规定，以及合同要求，编制安全文明施工方案，报监理单位审核，监理单位审核通过后报项目总监审核，城市公司总批准实施；
4.1.2施工单位在编制施工组织设计时，根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施，对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施； 4.1.3施工单位应落实标准化管理有关内容，统一现场CI形象，以及施工人员着装，落实现场安全管理方案，达到合同要求的标准。 4.2安全文明监理细则
4.2.1监理单位审核施工单位安全文明施工方案，编制落实安全文明监理细则，报项目部经理审核，城市公司分管副总批准； 4.2.2 负责督促施工单位落实安全文明施工方案。 4.3安全文明检查 4.3.1监理单位检查
a) 监理单位负责检查施工单位的安全文明施工组织机构与保证体系、安全管理责
任制、安全教育与检查制度，专项安全文明施工方案是否符合有关法规、规范和标准要求；
b) 监理单位负责检查开挖与支护、桩基施工、塔吊及电梯安拆、脚手架、施工临
时用电等安全技术措施；
c) 检查符合要求，上报项目部经理批准，不符合要求退回整改。 4.3.2项目部、工程管理部检查
a) 项目部每月组织一次监理单位、施工单位负责人、安全员进行安全文明检查； b) 项目部应编制检查内容评分表，按评分表对施工单位进行检查评分，检查施工
单位安全文明措施落实情况，检查现场重要部位、机械设备的安全措施并记录； c) 工程管理部对项目工程安全生产定期检查（双周）和随机抽查，并提出整改意
见和建议；
d) 工程管理部将检查结果报总经理备案。 4.4措施执行
4.4.1施工单位负责执行批准的安全文明施工方案。监理单位负责落实安全文明施工管理监理细则，并负责监督检查施工单位的安全文明施工方案的情况，日常检查主要内容有：
——房地产管理体系文件
a) 日常现场巡视、安全资料检查工作；
b) 监督施工单位对自身及分包的安全文明施工管理； c) 监督施工总平面规划和管理、调度； d) 监督各作业面的安全文明施工检查和管理；
e) 监督现场及生活区的安全、卫生、消防、保卫等工作；
f) 定期召开安全文明施工检查活动及会议，对发现的问题及时协调配合处理。 4.4.2 检查情况处理
4.4.2.1监理单位定期组织安全文明施工检查，如检查结果合格则形成评价结论，报项目部。监理单位如发现存在安全隐患和不规范等不合格的施工行为，则书面通知施工单位整改；
4.4.2.2施工单位在接到监理单位整改通知单后应及时进行人力整改；
4.4.2.3监理单位在接到施工单位整改验收申请后及时组织整改验收并形成评价结论并报项目部。 4.5 事故处理
4.5.1当现场出现安全事故时，施工单位应立即采取处理措施，同时通知监理、项目部协助施工单位处理事故，项目部同时将事故情况报告工程管理部和总经理； 4.5.2重大事故的协调
4.5.2.1如发生重大事故损失超过5万元以上的，项目部应立即上报工程管理部，同时通报总经理、集团技术管理中心和集团领导；
4.5.2.2项目部配合相关部门进行事故处理、调查，参与事故分析；
4.5.2.3施工单位、监理单位、项目部在事故处理完毕后按要求编制《安全事故报告》； 4.5.2.4工程管理部编制事故分析报告，并根据有关规定提出处理意见； 4.5.2.5事故分析报告经有关部门审定后，工程管理部归档。
5. 支持性文件
无
6. 相关记录
6.1 OP-QR-GC001《工程通知单》
6.2 OP-QR-GC006《月度工程安全形象检查评分表》
——房地产管理体系文件
现场工程签证管理流程
编制 审核 批准
日期 日期 日期
1. 流程概况
流程目的 流程风险 为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的工作效率。 不合理签证导致工程成本增加。 1、能够在施工图纸上反映出来的工程量不得签证； 2、经集团或城市公司批准的施工方案改变； 3、非施工单位原因引起的施工问题处理； 4、符合施工合同规定的非施工单位原因引起的工程量或费用增减。 1、现场签证：指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。 流程范围 定义 ——房地产管理体系文件
2、签证规范： 签证单连续编号； 隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续，工作量确认； 签证必须在三日内由甲、乙、监理三方签字后才有效； 每月25日前汇总上月20日到当月20日的已完工签证，按一单一结的原则（特殊情况可另外处理）完成签证工作； e) 签证单需列出各工作量计算稿，并画出草图； f) 签证单按乙方报监理和专业工程师审核、成本管理部预算工程师审核，项目总监确认的顺序办理； g) 签证原件一式四份，乙方二份（其中一份结算时使用），监理一份，甲方两份（项目部一份，成本管理部一份）。 项目部、工程管理部、成本管理部、技术管理中心、内部客户 成本管理中心 流程客户 外部客户 监理单位、施工单位 流程主导部门 项目部 项目部、工程管理部、成本管理部、技术管理中心、成本管理流程参与部门 中心 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 施工图设计管理流程 工程结算管理流程 流程KPI 责任部门/岗位 数据来源 工程签证成本增加率 项目部 成本分析报告 流程关键点 关键点说明 支持文件 项目部审核现场签证的合理性 参见4.3.3 成本管理部审核需要工程签证的 工程量，并对签证工程量进行成本参见4.3.4 预算 项目部对工程签证编号和登记 参见4.3.9 项目部对签证实施进行跟踪监控 参见4.4 a) b) c) d) ——房地产管理体系文件
2. 流程图
YGGJ-OP-GC004 N 9 CP CP Y2 Y2 Y10 ( ) Y Y Y Y2-10 Y2 5-10 Y2-10 2 Y10 ( ) 3 YN N Y
——房地产管理体系文件
3. 职责
3.1项目部
3.1.1负责填写现场签证单的工程量内容，并监督承包商的执行情况； 3.1.2资料管理员负责给签证单编号，并下发承包商和监理公司； 3.1.3明确工程合同中对设计变更、签证约定的补充协议； 3.1.4负责审批2万元以下的工程签证。
3.1.5 项目现场工程签证造价合计超过合同金额的3%（含3%）时，之后2万元以下的每笔工程签证需由成本部审核后确认。 3.2成本管理部
3.2.1负责工程现场签证的核量、核价；
3.2.2预算工程师负责初步审核签证工程造价金额； 3.2.3成本管理部负责人负责复核签证工程造价金额。 3.3工程管理部经理
3.3.1负责审核2万元（含2万元）以上的工程签证。 3.4城市公司总经理
3.4.1负责审批金额在2-10万元以下的工程签证。 3.5集团技术管理中心/成本管理中心
3.5.1负责审核金额大于10万元以上（含10万元）的工程签证。 3.6集团领导
3.6.1负责审批金额大于10万元以上（含10万元）的工程签证。
4. 四、工作程序
4.1现场签证的办理应遵循如下原则：
4.1.1 权力限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围
之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。
4.1.2 时间限制原则：公司对现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补
办。
4.1.3 一单一算原则（特殊情况另做处理）：一个现场签证单应编制一份结算单，且对应一个
工程合同。
4.1.4 一月一清原则（特殊情况另做下理）：每月10日前，发包单位、承包单位应就截止上
月末已完工且手续完备的现场签证，核清造价并签字确认，交部门领导复核。
——房地产管理体系文件
4.1.5 完工确认原则：现场签证完工后，发包方现场工程师和监理工程师必须在
完工后三日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
4.1.6 原件结算原则：现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的
依据。
4.1.7 多级审核原则：现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。 4.1.8 法律约束原则：50万元以上的工程合同，发包单位与承包单位签署工程合
同的同时，应与承包单位另行签订《关于设计变更及现场签证的协议》，作合同补充协议，供双方执行。50万以下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款。
4.1.9 标准表格原则：所有的现场签证单都必须使用规定的标准表格。
4.2现场签证的主要类型
4.2.1因设计变更导致已施工的部位需要拆除。
4.2.2施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理。
4.2.3在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。
4.2.4发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的１万元以内的零星工程。 4.2.5合同规定需实测工程量的工作项目。
4.2.6红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。 4.3现场工程签证要求
4.3.1施工单位填写《现场签证单》并附成本预算，提交监理单位审核，（签证内容必须符合现场签证的范围）。
4.3.2成本预算的表达方式与建筑工程预（决）算定额一致。 4.3.3字迹端正、语意清楚明了，必要时附上示意图，标明各种尺寸。
4.3.4现场专业工程师及项目主管审核施工单位上报的《现场签证单》，并要求附成本预算。
4.3.5所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内 容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原 因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。
4.3.6 关于临时用工的签证事项，双方应在《现场签证单》上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费和利润， 并明确是否包含税金）。
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4.3.7所有《现场签证单》只有加盖《设计变更、现场签证协议书》中留有印样的专用章或发包单位公章及发包单位有签字权人签字后才能生效，承包单位也应由项目经理签字及加盖有效印章。
4.3.8发包单位、承包单位均应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号，总 承包合同还应分专业连续编号)，并整理归档、妥善保存；双方都应设置设计变更、 现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。 4.4现场工程签证审批
4.4.1项目部填写《现场签证审批单》，附上相关文件、资料按规定权限上报审批。 4.4.2监理、项目部工程师及项目主管在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等；特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。 4.4.3项目部经办人对于措词含糊容易引起歧义的签证，在签署时应征求成本人员意 见，成本人员审核签证费用也应避免用词不准在结算时造成经济纠纷。
4.4.4 项目部经办人员在签证内容完成后，应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。原则上监理工程师不应直接在签证上签认有关单价或总价。所有的确认和签证单都需经项目部总监核准后方为有效。 4.4.5监理、项目部工程师及项目主管应审核签证单所附的交工图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认。此时可以不对工程量进行确认，由成本管理部工程师按照图纸核算工程量。
4.4.6项目部主管对签证单上直接签定的工程量的准确性负责。
4.4.7项目部工程师及成本管理部工程师应对签证单中涉及的隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目进行现场共同认定。 4.5工程签证办理时间
4.5.1在签证单所述工作发生完毕后三日内施工单位必须上报现场签证，逾期则不予办理结算。
4.5.2监理单位工程师接到施工单位《现场签证申请单》后两天内（隐蔽工程当天）到现场对工程签证情况进行调查，审核《现场签证申请单》无误后，由监理工程师和总监理工程师在“监理单位”一栏签署意见。
4.5.3项目专业工程师接到监理单位签署意见的《现场签证申请单》后，三天内（隐蔽工程当天）进行审核。审核无误后签字，并填写《现场签证单》。
4.5.4项目部将《现场签证单》提交预算工程师进行造价预算（简单的签证当天完成），
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并提交成本管理部进行复核（3天内完成），同时进行工程量核定。 4.5.5项目部总监负责审核工程签证并签字。
4.5.6签证金额如小于10万元，由城市公司总经理审批签字。
4.5.7签证金额如大于10万元（含10万元），由总经理报集团技术管理中心（工程）、成本管理中心复核，复核后报集团领导审批。
4.5.8项目部将审批后的《现场签证单》编号登记《现场签证登记台帐》下发施工单位和监理单位，项目部及成本管理部各保存一份，并在一周内按要求报工程管理部、集团技术管理中心、成本管理中心备案。
4.5.9隐蔽工程原始资料1天内完成，3天内完成审批。
4.5.10现场工程签证时效：原则上在变更工作完成后一周内返回。 4.6现场工程签证执行
4.6.1监理单位监督施工单位完成工程签证内容，不合格的监督整改； 4.6.2项目部对工程签证内容完成情况进行复核后计入工程结算。
4.6.3项目部每月25日前汇总上月20日至本月20日已经由项目部审核确认的现场签证结算，结算编制需“一单一价”，填写《现场签证登记台帐》，经项目部总监签字后报送工程管理部和成本管理部。
4.7成本管理部负责人负责审核项目部每月上报的《现场签证登记台帐》，并存档备查。
4.8隐蔽工程收方项目部必须在收方前一个工作日书面通知成本管理部。成本管理部见证所有隐蔽工程的现场收方。
5. 支持性文件
无
6. 相关记录
6.1 OP-QR-GC007《现场签证审批单》 6.1 OP-QR-GC008《现场签证单》 6.2 OP-QR-GC009《现场签证登记台帐》 6.3 OP-QR-GC010《工程计量计算表》
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现场签证审批单
项目名称： 记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号 □甲方设计管理部 □甲方工程管理部 □甲方项目部 □甲方企划部 □甲方其他部门 □乙方
合同名称 原合同金额 累计已批变更 本次变更额 估计最终结算额 合同变更情况 本次变更事由 变更内容 费用分摊情况（若有） 附件 2万以下，由项目总监负责；2-10万由城市公司总经理负责；10万元（含）以上报集团审批 部门审批意见 2万以下签证 造价师： 项目总监： 2万以上 城市公司相关部门会签 工程管理部 成本管理部 设计管理部 销售代理公司（若需要） 总经理 审批 总裁 10万（含）以上签证 集团相关部门会签 技术管理中心 成本管理中心 执行总裁 注：此为内部审批表格，无须提供给承包商；此单须附施工单位签证申请及预算，审批后填写现场签证单。
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现 场 签 证 单
项目名称： 记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号 合同名称： 甲方编号： 乙方编号 ： 施工单位： 承担费用单位： 事项名称及适用范围： 提出部门：□甲方设计管理部 □甲方工程管理部 □甲方项目部 □甲方企划部 □甲方其他部门 □乙方 施工期限要求： 年 月 日 至 年 月 日 签证 原因 甲方项目部签证经办人： 项目主管： 年 月 日 签证内施
容 工甲、乙方商谈意见： 前 甲方预算人： 乙方预算人： 年 月 日 建设单位签字并盖印章 监理单位代表签字并盖印章 施工单位代表签字并盖印章 施工后 总经理：（两万以上） 年 月 日 年 月 日 年 月 日 完成情况(工期、质量、工程量) 监理工程师： 年 月 日 甲方工地代表： 年 月 日 注：本单原件施工单位、监理、项目部、成本管理部各一份；本签证需签字完整并盖甲方指定用章，否则无效。
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现 场 签 证 登 记 台 账
项目名称： 记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号
工程名称 编号 签证变更内容 签证变更金额 月份 备注 本月签证变更数量、涉及金额总数： 项目总监签字：
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工 程 计 量 计 算 表
项目名称： 记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号
支付项目编号 承包单位 工程部位 图 号 合同号 监理单位 《工程检验认可书》编号 《分项工程质检单》编号 计量草图及几何尺寸： 计算式： 计量单位 工程数量 承包人工地负责人： 年 月 日 现场监理： 年 月 日 监理评语： 计量监理工程师： 年 月 日 承包人： 年 月 日 总监代表： 年 月 日 总监助理确认： 年 月 日 甲方意见： 专业工程师： 现场预算员： 1. 说明：共4份，承包人报送监理、甲方各1份，1份返回承包人存档。
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工程验收管理流程
编制 审核 批准
日期 日期 日期
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1. 流程概况
流程目的 流程范围 通过控制措施，确保项目工程顺利按计划合法通过竣工验收。 项目工程验收的管理和控制。 定义 工程验收：即包括按照法律法规及政府主管部门对工程的验收备案及监督要求，也包括对承包商是否达到合同条件的验收。 内部客户 外部客户 勘察、设计单位 流程主导部门 项目部 流程参与部门 项目部、工程管理部、各相关部门 上游流程名称 下游流程名称 项目总体计划管理流程 项目交付管理流程 流程KPI 责任部门/岗位 流程客户 工程质量合格率 流程关键点 专项验收 档案验收 竣工验收备案 项目部 关键点说明 子流程名称 数据来源 工程质量巡检记录 （工程管理部） 支持文件 ——房地产管理体系文件
2. 流程图
工程竣工验收管理流程 YGGJ-OP-GC005施工单位分部分项验收合格监理单位项目部组织进行一户一验城市公司工程管理部城市公司领导及相关部门本流程审批权责参见《权责手册》表9城市公司领导审核工程完工审核工程竣工验收计划Y审核竣工验收资料审核竣工验收申请Y工程技术资料验收项目发展部负责工程综合资料验收设计管理部、成本管理部、物业公司参加验收Ｙ审核参加验收N申请交工验收单位工程竣工预验收设计管理部、成本管理部、物业公司参加验收Ｙ参加验收单位工程竣工正式验收参加验收现场初步验收ＹＮＹ整改参加验收N各专项验收(各相关部门配合）Ｙ遗留问题处理Ｎ协作配套问题处理Ｙ办理工程竣工备案文件编号：YGGJ-OP-GC006工程内部验收管理流程
3. 职责
3.1勘察、设计单位
3.1.1负责做好资料验收工作，出具质量评估报告。
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3.2施工单位
3.2.1负责项目开工前，明确施工过程质量控制点，积累建设项目的基本文件，做好开工前的备案工作；
3.2.2负责加强施工过程的质量管理和控制，接受质量监督机构的工程质量抽查，参与项目部组织的分部工程验收，确保质量符合验收标准，做好施工阶段备案资料工作；
3.2.3负责保证工程达到竣工验收标准，参与竣工验收，做好验收备案阶段备案资料工作。 3.3监理单位
3.3.1负责开工前协助项目部做好开工阶段备案资料工作，严格施工过程质量控制点监理；
3.3.2负责实施工程项目过程控制和现场服务，实施分项、分部工程验收，出具质量验收证明书；
3.3.3负责对施工质量和质量文件检查确认，对工程质量等级核定，出具工程质量评估报告，协助项目部审查、完成竣工验收条件和实施竣工验收，做好竣工验收备案工作。 3.4项目部
3.4.1 负责实施工程项目过程控制，并组织勘察、设计、监理、承包商进行分部、分项工程质量验收，请质量监督部门监督，做好施工阶段备案资料工作；
3.4.2负责组织工程竣工验收，收到承包商的工程质量竣工报告，勘察、设计单位质量检查报告，监理单位的工程评估报告后，对符合竣工要求条件的，组织勘察、设计、监理、施工等单位和其他有关方面的专家组成验收组、制定验收方案，向建设工程质量监督机构申领《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》，并以《项目竣工验收通知单》的形式通知建设工程质量监督机构，经建设工程质量监督机构核查认定，收到《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》； 3.4.3负责组织进行一户一验工作。 3.5工程管理部及相关部门
3.5.1负责参加各专项验收和工程项目竣工验收； 3.5.2工程管理部参加一户一验工作。
4. 工作程序
4.1 分部分项验收
4.1.1地基工程验收：地基工程完工后，由监理单位组织质检单位、勘察单位、设计
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单位、项目部、施工单位验收，并填写《地基验收记录》，地基工程验收合格后方可进行基础工程施工；
4.1.2基础工程验收：基础工程完工后，由施工单位向监理单位申请验收，监理单位接到申请书后组织由质监单位、勘察单位、设计单位、监理单位、项目部、施工单位组成的验收小组进行验收，基础工程验收合格后方可进行主体工程施工。 4.1.3过程隐蔽验收
a) 在隐蔽工程完成后，施工单位应在自检合格的基础上，提前24小时通知监理工
程师或质监单位，同时将隐蔽记录及自检资料交监理工程师审核；
b) 监理单位在接到隐蔽验收申请后应组织质监单位、项目部专业工程师进行隐蔽
验收，监理工程师应在隐蔽验收记录表上签字； c) 未进行隐蔽验收不能进行下一工序的作业；
d) 对于涉及节能方面的隐蔽记录，需要报甲方一份存档。
4.1.4结构验收：在主体工程施工过程中，工程总承包商应向监理单位及项目部递交结构验收申请，监理单位在接到申请后经过审核，如认为主体工程已达到验收标准，则应按时组织结构验收，填写《主体结构验收记录》经验收合格后方可组织下一工序的施工；
4.1.5由项目部负责组织进行一户一验工作。 4.2竣工验收 4.2.1 竣工验收计划
a) 项目部根据《项目总体计划》要求编制《工程竣工验收计划》提交总经理审批，
审批后下发监理、施工单位、城市公司相关部门。 4.2.2验收准备
4.2.2.1施工单位按照《工程竣工验收计划》整理工程竣工资料，向监理提交工程竣工验收申请报告；
4.2.2.2监理对竣工资料和竣工验收申请报告进行审核，审核通过后报项目部； 4.2.2.3项目部审核后上交工程管理部。
4.2.2工程现场初步验收：监理组织施工单位、项目部等对工程进行初步验收并填写验收记录，通过后进行专项工程验收。 4.2.3专项工程验收
a) 燃气工程验收：燃气工程施工完毕，承包商应向燃气监理单位申请验收；监理
单位经审核，确认现场已达到验收标准，则由项目部组织相关部门到现场进行燃气工程验收，验收合格后，项目部办理《燃气工程监督及质量等级证书》； b) 电梯工程验收：电梯工程施工完毕，承包商和监理单位协助项目部向质量技术
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监督局申请验收；质量技术监督局经审核，确认现场已达到验收标准，则安排时间到现场进行电梯工程验收；如验收合格，则由承包商和监理单位协助项目部办理《电梯（扶梯）验收结果通知单》。
c) 暖通工程验收：暖通工程施工完毕，承包商应向监理单位申请验收；监理单位
经审核，确认现场已达到验收标准，则由项目部组织相关部门到现场进行暖通工程验收，验收通过后由项目部办理《单项工程竣工验收单》；
d) 电气工程验收：电气工程施工完毕，承包商应向监理单位申请验收；监理单位
经审核，确认现场已达到验收标准，则由项目部组织相关部门到现场进行电气工程验收，验收通过后由项目部办理《单项工程竣工验收单》；
e) 人防、环保、防雷、安全、白蚁防治、消防及规划验收由项目部组织相关部门
进行。 4.2.4档案验收：
a) 当工程施工完毕后，项目部通知监理单位、各施工单位进行竣工资料（含声像
资料）收集；
b) 在竣工资料基本收集完毕后，项目部负责组织进行自验，提出整改意见，当整
改完毕后，项目部向市档案馆申请竣工资料验收；
c) 项目部根据档案馆时间安排，组织各承包商和监理单位进行竣工资料验收，如
所有资料复验合格，且五项专项验收意见书都已取得，则由项目部到档案馆办理《档案验收意见书》并移交所有资料：项目前期报建资料、项目后期竣工验收资料及专项验收资料；
d) 总承包商需要向建设单位提交经过档案馆认可的竣工资料三套，由项目部向总
经办、物业公司交接；
e) 项目部负责整理办理其它有关事宜需要的资料。 4.2.5工程正式竣工验收
a) 项目工程通过竣工初验后取得《工程竣工验收意见书》及各专项验收意见书后，
组织勘察、设计、施工、监理单位、工程管理部、设计管理部、成本管理部和其它有关方面的专家组成验收小组，制定验收方案，并提前7天通知工程所在地建设行政主管部门；
b) 验收小组对全部工程验收作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验
收意见；
c) 如工程未通过竣工验收，则总承包商根据整改意见进行整改后，再申请竣工复
验；如工程通过竣工验收，则项目部到建设行政主管部门办理《****建设工程
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竣工验收备案证明书》；
d) 项目部部负责将《****建设工程竣工验收备案书》原件移交公司档案室存档。 4.3园林工程验收
4.3.1园林工程施工完毕后，项目部向绿化部门申请，并组织其进行验收； 4.3.2如验收不合格，则由承包商整改后再申请验收；如验收合格，则由项目部向绿化部门办理《园林工程验收合格证》。 4.4移交验收
4.4.1当项目通过竣工验收后，销售管理部负责组织编制《住宅使用说明书》及《住宅质量保证书》。
5. 支持性文件
5.1 YGGJ-WI-GC007《材料验收作业指引》 5.2 YGGJ-WI-GC005《材料样品管理作业指引》
6. 相关记录
6.1 OP-QR-GC011《细部检查质量问题整改通知单》 6.2 OP-QR-GC012《单项工程竣工验收单》
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细 部 检 查 质 量 问 题 整 改 通 知 单
项目名称： 记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号
施工单位： 日期
检查日期： 须完成日期： □ 其它 整改内容：
系统：□ 基础 □ 结构 □ 建筑 □ 外装饰 □ 内装饰 □ 其它
影响位置：
影响内容：
附件：□ 记录照片 □ 发包方工程指令 □ 图纸 □ 验收记录 □ 其它（请提内容） 月 日 午 时 分到场验收联检∕确认内容： 1、 □整改已部分完成，数量是 2、 □整改已全部完成，数量是 3、 □需拆卸已安装之设施，数量是 4、 □需重新安装有关设施，数量是 5、 □需重新测试，数量是 6、 □其它（需清楚说明），数量是 联检∕确认单位：
监理： □ 同意 □ 不同意 □ 其它
签署： 日期： 项目部： □ 同意 □ 不同意 □ 其它
签署： 日期：
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（附）质量问题记录
工程名称： 序号 （门牌）室 号： 检查人： 日期： 表号：
层次房间位置 检 查 情 况 单位：毫米 第 55 页 共 87 页
单 项 工 程 竣 工 验 收 单
项目名称： 记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号
工程项目 名称 建筑面积 工程简要 内容 工程造价 建筑面积 合同或委 托单编号 开工日期 竣工日期 竣工验收 日期 成本管理部 验收单位 （参加人 签名） 监理公司 设计管理部 项目部 移交单位 验收意见 施工单位 负责人 年 月 日 监理单位 负责人 年 月 日 建设单位 负责人 年 月 日 移交单位 负责人 年 月 日 第 56 页 共 87 页
项目内部验收管理流程
编制 审核 批准
日期 日期 日期
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1. 流程概况
流程目的 流程范围 规范工程竣工验收及备案后移交物业公司管理的工作流程。 适用于公司开发的所有项目。 定义 物业移交验收：指公司所开发的项目通过竣工验收和备案后，并经物业公司确认达到可移交标准，转交给物业公司进行管理的过程。 流程主导部门 项目部 流程参与部门 项目部、工程管理部、物业公司 上游流程名称 下游流程名称 工程验收管理流程 入伙管理流程 流程KPI 责任部门/岗位 一次交房成功率 项目部 流程关键点 关键点说明 项目部制定物业移交计划 参见4.1 项目部移交前进行工程细部检查参见4.2 和整改 物业公司对物业进行验收 参见4.4.2 项目部办理物业移交手续和交底 参见4.4.3 子流程名称 数据来源 验收房屋记录 支持文件 第 58 页 共 87 页
2. 流程图
工程移交验收管理流程 YGGJ-OP-GC006物业公司施工单位城市公司工程管理部项目部城市公司企划部CP制定移交计划，并组织进行移交设备培训细部检查小组细部检查内部验收内部验收内部验收进行整改Ｎ是否合格？Ｙ竣工资料和工程实体相关资料组织移交CP移交物业
——房地产管理体系文件
3. 职责
3.1项目部
3.1.1编写物业移交计划；
3.1.2组织相关部门沟通、协调移交前的工作；
3.1.3对细部检查小组发现的问题，落实并督促承包商进行整改，确保工程达到移交的标准；
3.1.4组织物业移交验收并办理移交手续；
3.1.5负责对物业公司相关人员进行移交后的工作交底，对重要设备的使用进行相关培训；
3.1.6负责组织移交前的细部检查。 3.2工程管理部 3.2.1参加分户验收；
3.2.1协调物业公司与项目部的移交工作。 3.3物业公司
3.3.1组织开展分户验收工作
3.3.2负责物业移交验收，并办理移交手续；
3.3.3工程移交后，安排相关人员进场并对其进行管理和维护； 3.3.4对移交的工程档案资料进行归档保管。 3.4承包商
3.4.1对细部检查小组验收发现的问题，严格按照限定日期组织施工人员进行整改，并进行复查，确保工程质量达到物业移交验收标准，保证工程按计划移交； 3.4.2在通过移交验收后，对工程实体进行清洁、封闭，整理和完善工程竣工资料，保证工程移交的顺利进行；
3.4.3配合项目部将工程实体移交物业公司进行管理。
4. 工作程序
4.1 制定物业移交计划
4.1.1根据项目总体计划安排，工程在具备细部检查条件时，项目部应及时编制工程移交方案，方案应明确以下主要事宜：
a) 成立由项目部、工程管理部、物业公司、企划部、承包商以及监理单位组成的
物业移交小组；
b) 成立由物业公司组成的细部检查小组；
——房地产管理体系文件
c) 物业移交验收计划； d) 工程竣工资料移交计划。 4.2 细部检查验收
4.2.1细部检查小组根据国家规范和细部检查验收方案对工程进行细部检查验收，对验收过程发现的问题进行分类汇总，提交项目部专业工程师。全部问题整改完成后，必须由工程管理部专业工程师进行20%的抽查复验确认；
4.2.2细部检查验收过程中，由项目部每周组织一次例会，对工程中存在的问题及时予以协调解决； 4.3移交验收准备
a) 项目部应组织物业移交小组在细部检查即将验收结束前召开专题会议，确定工
程移交验收时间，并书面向物业公司提供以下资料： 1) 工程中存在的无法由施工解决的问题，及对业主的说辞； 2) 物业公司接收工程时应注意的问题； 3) 接收工程设备的物业管理人员的培训计划； 4) 要求物业公司派驻保安进场的时间。
b) 物业公司对工程是否满足物业管理要求和业主使用要求进行验收，并将验收意
见书面反馈项目部；
c) 项目部应协调各部门对物业公司的验收意见进行整改并书面回复。 4.4 组织工程实体移交
4.4.1在移交验收及整改完成后，项目部提前两天书面通知物业公司物业移交的日期，并组织召开物业移交专题会议；
4.4.2物业公司安排人员按项目部通知时间参加物业移交，项目部将所有钥匙整理并标识后，移交给物业相关人员。（项目部在将物业移交物业公司前，应将工程清扫干净，并全部锁门封闭）；
4.4.3在移交过程中，物业公司应当办理书面移交手续，在签收后，全面接收和开始管理所接收的工程。 4.5 工程竣工资料移交
4.5.1工程管理部应将以下的资料移交物业公司：
a) 工程所有的承包商和供应商的工作范围和保修联系电话清单； b) 工程所有的承包商和供应商的合同复印件； c) 工程竣工资料和竣工图；
d) 工程验收通过文件及工程的前期资料；
——房地产管理体系文件
e) 工程交房标准；
f) 所有的设备清单和使用说明； g) 工程设备资料和质量保修卡。
4.5.2物业公司在收到资料后，应负责组织进行验收，如认为不合格，则提出整改意见，当整改完毕后，办理书面移交手续，并将资料归档保存。
5. 支持性文件
5.1 YGGJ-WI-GC006《项目内部验收检查作业指引》
6. 相关记录
6.1 OP-QR-GC013《小区公共绿化验收单》
6.2 OP-QR-GC014《小区公共设施及道路设施验收单》 6.3 OP-QR-GC015《新建房屋验收表》 6.4 OP-QR-GC016《质量问题整改通知单》
——房地产管理体系文件
小 区 公 共 绿 化 验 收 单
项目名称： 记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号
区 面积 项数 1 项目 地形 验查情况 结论 责任人 2 3 4 草坪 地被 苗木 5 苗木 6 7 其他 苗木 苗木 监理单位（签字确认）： 日期： 项目部（签字确认）： 日期： 施工单位 （签字确认）： 日期： ——房地产管理体系文件
小区公共设施及道路设施验收单
项目名称： 记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号
区： 面积 项数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 道路 其他 项目 配电间 水泵房 雨水窨井 铁盖窨井 路旁栅栏 进户水阀 主干水阀 消防龙头 室外照明 湖区水处理系统 安防系统 一卡通系统 验查情况 监理单位（签字确认）： 日期： 结论 项目部（签字确认）： 责任人 施工单位 （签字确认）： 日期： 日期： ——房地产管理体系文件
新 建 房 屋 验 收 表
项目名称： 记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号 工程名称： 施工单位： 建筑面积： 幢号： 验收日期： 项次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 项目 地基基础 外墙 屋面 平面屋的隔热 楼地面面层与基层 质量要求 检查结果 处理要求 责任人 卫生间、阳台、盥洗 间地面 门窗 进户门 本装修工程 门窗玻璃 抹灰 饰面砖 油漆刷浆 ——房地产管理体系文件
项次 电气线路安14 装 项目 线路安装 导管 导线连接 铅导线接法 管子配线 接地线 回路导线 质量要求 检查结果 处理要求 责任人 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 每套电表安装或预值 照明器具等安装支架 避雷针、带 电梯 有线电视、宽带网 管道 地漏 排污管道 水龙头 空调基架 ——房地产管理体系文件
项次 25 26 27 28
项目 消防设备 监控设施 附属工程 其他 质量要求 检查结果 处理要求 责任人 施工单位（签字确认）：
监理单位（签字确认）：
项目部（签字确认）：
二零零 年 月 日
——房地产管理体系文件
质 量 问 题 整 改 通 知 单
项目名称： 记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号 施工单位： 填写时间： 要求完成时间： 实际完成时间： 需整改内容： 签收人： 二零零 年 月 日
――――――――――――――――――――――――――――――――
质量问题整改通知单
项目名称： 记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号 项目部： 经检查，贵方在土建、安装施工方面存在质量问题（见下栏），望接到本通知后，于 年 月 日前完成整改并报复验。 项目部 工程部 年 月 日 需整改内容： ——房地产管理体系文件
施工单位联 监理单位、甲方项目部联
工程巡检管理流程
编制 审核 批准
日期 日期 日期
修订记录
日 期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 ——房地产管理体系文件
一、流程概况
流程目的 流程范围 为了使项目的工程进度、质量、安全符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求，监督工程管理。 在建项目工程管理检查。 定义 工程检查的频次：由工程管理部负责进行的工程检查，每个月进行一次。 流程参与部门 工程管理部、项目部 上游流程名称 下游流程名称 项目总体计划管理流程 流程KPI 责任部门/岗位 项目现场检查计划完成率 工程管理部 流程关键点 关键点说明 工程项目进度、质量、安全检查参见4.1 计划 工程项目进度、质量、安全检查参见4.2 报告 工程项目进度、质量、安全检查参见4.3 整改 子流程名称 数据来源 项目检查报告 支持文件 ——房地产管理体系文件
二、流程图
工程巡检管理流程 YGGJ-OP-GC007施工单位监理公司 项目部工程管理部城市公司领导集团领导本流程审批权责参见《权责手册》表9提交项目工程月、周进度计划制订工程检查计划备案CP实施工程检查计划配合检查项目部组织监理单位及施工单位进行全面检查月度工程巡检简报工程通知单工程检查分析报告N审批下发监督执行Y备案评比、奖罚措施整改整改监督N整改反馈整改验收工程月报备案备案备案对于整改项目进行抽检
——房地产管理体系文件
三、职责
3.1工程管理部
3.1.1负责制定公司各在建项目工程进度、质量、安全检查计划； 3.1.2负责实施工程检查计划并编制工程巡检简报； 3.1.3负责项目工程进度、质量、安全整改的跟踪落实。 3.2项目部
3.2.1负责检查工程施工过程中发现的问题整改落实，填写《项目检查问题整改一览表》；
3.2.2负责制定存在工程问题的整改计划并以工程通知单形式下发； 3.2.3负责工程项目进度、质量、安全整改的监督、检查； 3.2.4负责编制《项目工程月报》。 3.4城市公司领导
3.5.1负责审批《工程检查分析报告》。
——房地产管理体系文件
四、工作程序
4.1编制检查计划
4.1.1项目部向工程管理部提交经城市公司领导审批后的施工进度计划； 4.1.2工程管理部编制工程检查计划报城市公司领导审批。 4.2工程检查
4.2.1工程管理部按计划对城市公司所属项目进行检查，重点检查如下几个方面： a) 项目部对项目监控的责任、计划等；
b) 项目部对在建工程每月是否进行了检查，是否进行量化的项目评估；检查内容
按照检查表内容：工作质量、实体质量、安全文明等是否进行逐项检查给出检查评分；
c) 项目部是否根据检查结果编制《项目工程进度、质量、安全检查报告》，提出建
议措施并跟踪落实情况；
4.2.2工程管理部在月度工程管理例会上对检查情况进行综述，总结发现的共性问题以及不同施工阶段是否存在严重问题，对严重问题及时通知项目部安排整改； 4.2.3工程管理部分析总结工程巡检的质量、进度及安全情况，形成工程巡检报告；对于典型问题由工程管理部组织外协专家团队及有关技术人员研讨，形成案例，并上报城市公司领导审核；
4.2.4督促项目部提醒施工单位及时弥补工作中的盲点，加强对重点工序的控制，提高项目管理整体水平；
4.2.5项目部填写《项目工程管理整改报告》经工程管理部审核后上报城市公司领导审核、备案。
4.3工程项目进度、质量、安全检查结果整改
4.3.1在工程管理部发出工程巡检简报后，项目部针对存在问题组织监理单位、施工单位进行普查并做好相关记录；
4.3.2项目部将检查结果及整改要求提交施工单位和监理单位进行项目进度、质量、安全整改；
4.3.3项目部按整改期限进行整改查验工作；
4.3.4每月月底，项目部根据监理单位报送的质量报告结合工程巡检简报形成《项目工程月报》，抄送工程管理部备案。
五、 支持性文件
5.1 YGGJ-OP-GC002《项目工程进度管理流程》
——房地产管理体系文件
5.2 YGGJ -OP-GC001《项目工程质量管理流程》 5.3 YGGJ -OP-GC003《项目工程安全管理流程》 六、 相关记录
6.1 OP-QR-GC001《工程通知单》 6.2 OP-QR-GC002《项目工程月报》
6.3 OP-QR-GC017《月度项目检查整改意见一览表》 6.4 OP-QR-GC018《项目工程管理检查报告》
——房地产管理体系文件
工程保修管理流程
编制 审核 批准
日期 日期 日期
修订记录
日 期 修订状态
修订内容 修订人 审核人 批准人 ——房地产管理体系文件
一、流程概况
流程目的 流程范围 为了及时、有效地开展已交付楼盘在保修范围和保修期限内工程质量缺陷的保修工作。 已交付使用楼盘的工程保修管理。 工程保修：承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、定义 规章的管理规定和双方约定，承担工程质量保修责任。 流程参与部门 工程管理部、物业公司、成本部 上游流程名称 下游流程名称 流程KPI 责任部门/岗位 工程管理部 流程关键点 关键点说明 子流程名称 数据来源 工程报修 支持文件 ——房地产管理体系文件
二、流程图
工工工工工工工工 YGGJ-OP-GC008居住业主提出重大维修需求或质量缺陷物业公司施工单位工程管理部成本管理部财务管理部城市公司、集团领导现场查看，符合接收维修的需求复核存在问题,界定责任方承包人责任向承包人发出维修指令编制维修方案N审核协调维修事项实施维修监督、检查申请验收承包人履行保修义务参与验收N整改签字确认并建立维修档案Y组织验收备案提出重大维修需求或质量缺陷现场查看，符合接收维修的需求复核存在问题,界定责任方在承包人不履行保修义务时，委托其它施工单位维修编制维修方案及维修费用NNN审核Y核查维修费用结算方式、费用承担单位审批评价、若必要与业主协商是否同意Y实施维修监督、检查Y承包人无法按合同约定履行保修义务参与验收申请验收N整改组织验收签字确认Y费用结算，索赔，支付备案并履行告知义务建立维修档案三、职责
3.1工程管理部
3.1.1负责对物业公司出具的工程报修内容复核，界定责任方； 3.1.2负责维修方案的审核及优化；
3.1.3负责监督检查施工单位实施的维修工作； 3.1.4负责组织重大质量缺陷的验收工作。 3.2物业公司
3.2.1负责居住业主提出维修需求的现场查看，确认事实，填写工程报修单； 3.2.2负责协调维修需要的配合事宜；
3.2.3负责跟踪维修进度及维修质量，在施工单位完成维修任务时参与验收并取得居住业主的签字确认； 3.2.4负责建立维修档案。 3.4城市公司、集团领导
3.5.1负责维修方案及维修费用的审批。
四、工作程序
4.1接受保修任务
4.1.1物业公司对居住业主提出的工程质量缺陷进行现场初步确认，以书面形式通知工程管理部；物业公司在日常巡查中发现公共部分的工程质量缺陷以书面形式通知工程管理部；
4.1.2工程管理部在接收物业公司书面通知后立即安排相关专业工程师现场查勘，明确维修范围及责任方；
4.1.3对于超出保修期限及由业主使用不当引起的质量问题由物业公司与居住业主沟通解释，工程管理部不予受理。 4.2实施保修工作
4.2.1承包人按维保合同约定履行保修义务：
a) 在保修范围和保修期限内的工程保修内容由工程管理部通知承包人（施工单
位）；
b) 承包人在保修合同约定的时限内给出响应，在现场查看后向工程管理部提交
维修方案；
c) 工程管理部对维修方案进行审核、优化，告知物业公司，若维修工作将可能
影响到居住业主起居生活时物业公司做好与业主的相关沟通、协调工作； d) 由物业公司配合施工单位实施保修工作。 4.2.2承包人未按维保合同约定履行保修义务：
d) 在保修范围和保修期限内的工程保修内容由工程管理部通知承包人（施工单
位），当责任单位未做出响应或超出到场维修时效时由工程管理部委托其它施工单位进行维修；
e) 施工单位在查看现场后向工程管理部提交维修方案及维修费用清单，在工程
管理部完成审核后转成本管理部、财务管理部审核； f) 维修费用及方案经城市公司、集团领导审批后方可实施； g) 由物业公司配合施工单位实施保修工作。 4.2.3施工单位编制的维修方案需包含以下内容： a) 对存在问题的原因分析； b) 工程质量问题的处理方案； c) 维修时间；
d) 详细维修工程报价单。
4.2.4物业公司工程人员协助工程管理部监督、检查施工单位的维修进度及质量，
确保一次维修到位。
4.2.5工程管理部组织相关人员对维修工程进行验收，如：对于外墙、屋面渗漏问题进行淋水、闭水试验。
4.2.6物业公司建立维修档案，清楚描述维修的具体部位、方案、时间等，抄送工程管理部备案。
4.2.7工程管理部对维保工程的工程量进行复核、确认，并对维修成果进行评价。 4.2.8对于委托其它施工单位维修且费用较高的项目工程管理部根据维保合同相关约定确定是否需要书面告知承包人（原施工单位）。
七、 支持性文件 无
八、 相关记录
无
工 程 通 知 单
项目名称: 记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号
自：项目部 致： 单位 先生 分发予下单位： 连附件 Email 建筑师 - 结构工程师- 机电工程师- 连附件 Email 工程名称： 项目 合同名称：总承包工程 说明（可附页） 谨启 签收 总包： 监理： 注：以上方格□内有“√”的单位须在此指示上签收，并请签回本单副本，以供敝司存档为荷。
月 度 项 目 检 查 整 改 意 见 一 览 表
项目名称： 记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号
类别 序号 1 整改内容 设计管理部（工程）签名 现场资料 2 3 1 工程实体质量 2 3 工程质量 现场质量保证条件 1 2 3 在建分项工程 上月未完成之整改措施 1 2 1 2 1 2 1 2 安全 文明施工 检查参加人员签名
项目工程管理检查报告( 年 月)
项目名称： 记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号
表一、项目管理工作考核汇总表 项目名称 项目 时间 年 月 得分 序号 权重（％） 检查内容 1 45 工作质量 2 40 实体质量 3 15 安全文明管理 综合得分 ＝ 45％×工作质量＋40％×实体质量＋15％×安全文明管理 附加分： 工程质量达到区级称号（区文明、区观摩）的加1分，达到市级（市文明、市观摩、白玉兰）称号的加2分 工作质量得分 ，实体质量得分 ，安全文明管理得分 。 本月考核得分下降的是： 本月考核情况 工作质量第1名得分 ，实体质量第1名得分 ，安全文明管理第1名得分 ， 表二、综 合 评 价 序内容评价和描述 建议措施 号 分类 上月考核得分 1 工作质量 2 实体 质量 3 安全文明 管理 综述 工程管理部经理意见 4 检查人员
表1－1：项目工作质量检查分项表 分类 项目 分项内容 主要检查内容 检查的问题及评述 得分 组织架构 项目经理到位良好，岗位设置合理； （10分） 管理人员数量和资质满足合同要求； 对总包施工组织设计和施工方案及时上报； 的管理 重要的工序和流程符合合同、规范、施工组质保体系 （20分） 织设计 （10分） 质检体系有效运作，程序得到规范执行 公司对项目的支持，对分包单位的管理到位 监理管理架构合理，总监常驻现场； 监理人员数量和资质满足合同要求； 监理组织 监理各项管理制度齐全； （10分） 办公设施、上墙资料满足合同和公司要求； 检测仪器和工具满足合同和现场的需要； 监理规划、监理细则审核后及时上报、批准； 总包、甲方指定分包等合同文件齐全； 对监理技术管理 施工图纸、设计变更清单现行有效 的管理 （10分） 相关的施工规范、标准和图集清单 （40分） ISO9001质保体系正常运作 重点部位100%检查，旁站记录； 现场问题及时发现与落实整改（监理备忘录、现场监督通知单） 管理 隐蔽工程验收及时 （20分） 进场材料设备等质保资料齐全； 进度、方案、签证等审核正确、及时 工 作 质 量 45% 建立合同台帐和合同款支付台帐，完整及时； 合同管理 合同交底记录齐全； （10分） 合同重要条款得到严格执行； 对分包、材料供应商进行履约评估及时真实； 公司制度合同文件齐全，上墙资料满足要求； 工程管理指导书、质量通病防治、防裂防渗技术管理 漏方案及时编制上报； 项目信息管理办法执行情况； （10分） 建立签证台帐，签证及时合理；签证符合操作流程；工序控制流程编制； 项目部内部管甲供、甲指材料仓库满足公司要求； 理 乙供材料材料进场验收及时，记录完整； （60分） 管理（10） 材料封样及时，手续完备、及时； 落实样板引路制度（材料样板、工序样板）； 现场监督明确界定重要工序，落实监理100%检查，进管理 行10%抽查； （20分） 对施工、监理单位定期进行评估； 参加监理主持的各种会议，并及时协调解决 编制质量通病防治措施； 质量通病样板引路工作落实情况； 防治 门窗进场验收、安装、五金配件、成品保护； （10分） 屋面、外墙、门窗防渗漏控制； 水电管线设置 评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣2分,情况严重的加倍扣分,该分项扣完为止。工作质量得分=100×实得分/应得分
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