xx金属日用制品有限公司QMS程序文件 文件名称：不合格品控制程序 制定部门：品管部 制定人： 审核人： 批准人： 生效日期：2015-01-06 日期：2015-01-06 日期：2015-01-06 日期：2015-01-06 郑重声明： 未经批准，不得复制！ 1、目的 防止不合格品的非预期使用，确保产品质量。 2、范围 适用来料、半成品及成品的不合格控制。 3、职责 3.1品管部负责对原材料、半成品、成品进行不合格判定，并作出相应的标识，分析不合格品的产生原因和制定相应解决方案来确保产品符合安全、法律法规和产品质量要求。 3.2工程部/品管部对不合格品进行研究分析，提供必要的加工方法/工具等。 3.3各生产部门负责执行不合格处理措施。 3.4生产部门主管负责召开不合格控制会议并协调各相关部门意见，决定处理结果。 3.5各生产部门和仓库负责维护物料上的标识，并按标识对其进行分类隔离放置，根据物料的状态进行退货、报废。 4、定义 4.1【不合格品】：有一个或一个以上的检验项目不符合规定的物料或制成品要求。 4.2【物料评审会议（MRB：Material Review Board）】：当出现大批量不合格品，品管部不能做出决定时，由品管部/生产部门/工程部讨论以决定处理措施（会议参加成员不定）。 5、培训 （无） 6、工作程序 6.1不合格品控制程序流程图。 6.2来料验收不合格品处理 6.2.1 IQC员填写的《进料检验记录表》，由QC主管根据次品状况，判定为不合格品后，再向生产部门了解生产进度，根据不合格品状况和生产进度交给上级主管部门作出处理决定。 6.2.2 IQC根据不合格品处理结果，要求相关人员对货物做好相应标识，仓库人员将货物存放在相应的区域，防止误用。 6.2.3必要时，品管部将《进料检验记录表》传真给供货商，有时须附带次品样办给供货商参考，以作改善。 6.2.4若同一供货商，连续两批来料由同一原因而退货时，IQC要填写《纠正/预防措施要求表》通知供货商改善，并跟进改善结果。 6.3制程不合格品处理 6.3.1制程中由生产部门自检和QC人员检查，生产人员自检为不合格的物品，可当场返工，无法当场返工的，应先放置在岗位边上的不合格品框内，通知组长处理。被QC员判定为不合格的产品或物料，检查者应作标识在次品缺陷位置安排生产人员将不合格品放在受控副本章 文件编号：TG-QP-019 第 1 页，共 3 页 版本：A xx金属日用制品有限公司QMS程序文件 文件名称：不合格品控制程序 制定部门：品管部 生效日期：2015-01-06 文件编号：TG-QP-019 第 2 页，共 3 页 版本：A 在指定位置，防止混入正常生产，填写巡检报告作出书面评判，并向相关生产管理人员说明不合格的原因，安排返工或报废。 6.3.2仓库、车间根据不合格类型进行退返工，由品管部安排相关QC跟进返工结果。 6.3.3生产部门将无法返工处理的不合格品及处理后仍不能接收的不合格品集中放在各班组的报废框内，在最终报废前需填写《报废申请表》交QC抽样检验确认才能安排报废。 6.3.4不合格品为供货商提供的来料问题时，由仓库填写《退货单》并通知采购部，采购部与供货商商讨退货事宜。 6.3.5不合格品为本厂生产的半成品或生产部门损坏的货品，按品管部主管制定的处理措施执行“报废”或由生产部门“全拣加工”或让步接收。 6.3.6不合格品决定为由生产部门全拣/加工的“返工”品，返修后须经QC检验合格后才可进入生产线。 6.3.7必要时由品管部出《纠正/预防措施要求表》，交由相关部门分析研究后制定有效措施，以防同样问题出现。 6.4 成品检查不合格品处理 6.4.1返工：由相关部门主管与生产部门主管商议定下返工方案，返工后生产部门重新报请QC验货。 6.4.2 A.O.D接收：由总经理与品管部主管一起商议决定。 6.4.3冻结：由于暂时无返工方法或其它原因，由总经理及品管部主管决定。 6.5 客户退货不合格品处理 6.5.1当受理客户退货的不合格品时，仓库将其隔离，QC进行标识； 6.5.2 品管部开具《客户抱怨（退货）处理单》会同生产部门/工程部及相关责任人进行分析，并拟具对策措施； 6.5.3总经理将拟具的改善对策反馈给顾客。 6.6 仓存不合格品处理 来料、半成品或成品由于客观原因未能实时用于生产或出货（多做但已改版的产品、客人取消订单的产品等），或其它原因导致质量不良，由仓库通知QC人员抽样检验，其结果按照6.2.2或 6.3.6或6.4程序执行。 6.7 测试不合格品处理 经过测试后的产品，无论是否为合格，都要隔离，不可与在生产中的合格品混放在一起。测试不合格品要集中收集并报废。 6.8特殊不合格品处理 当发现产品存在安全或违反法律法规（与任何法规、禁令、客户标准及常规要求不符）时，必须及时通知客户，并把产品做好标识隔离存放；同时应立即启动纠错系统。 6.9 物料或产品报废处理 6.9.1包材类物料报废后可采取销毁或当废品出售处理，但出售前需撕掉商标或客人LOGO。 6.9.2成形的五金产品报废后应破坏产品结构（轧烂、压扁等）再当废品出售处理。 6.9.3产品生产过程中报废的原材料、不合格的五金半成品（未成形）集中存放当废品出售处理。 xx金属日用制品有限公司QMS程序文件 文件名称：不合格品控制程序 制定部门：品管部 生效日期：2015-01-06 文件编号：TG-QP-019 第 3 页，共 3 页 版本：A 6.9.4成品报废应先把包材及五金产品拆分，再按6.9.1、6.9.2处理。 6.9.5所有申请报废的物料、产品都需存储部门/监督部门填写《报废申请单》，由质检在《报废申请单》上填写检验结果、报废方式意见，经部门主管审核，管理者代表审批后报废处理。 7、相关文件 7.1《纠正与预防措施控制程序》 7.2《来料检验控制程序》 8、记录/表格 8.1《不合格品控制流程图》 8.2《进料检验记录表》 8.3《纠正/预防措施要求表》 8.4《报废申请表》 8.5《退货单》 8.6《客户抱怨（退货）处理单》 8.7《不合格品检验记录表》 不合格品控制流程图 OK NG 再检验 入仓 A.O.D收货 返工 报废 决定/处理 不合格品判定 不合格品标识 不合格品隔离 不合格品确定
