发文编号： 文件内容（概述） 会 签 内 容 审计监察部意见： 部门负责人财务总监意见： 意见 总经理意见： 备注： 会计部意见： 涉及金额（元） 资金部意见： 备注：
1、本表由发文部门填制后，连同文件一起报各部门负责人提出修改意见，各部门负责人签核并上报总经理签批之后方可定稿；
2、发文部门保存本表及文件原件；
3、本表仅作为下发文件的审核、审批单，不可单独发放。
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