生产现场管理检查细则检查项目及标准1.安全生产1.1岗位操作员工1.1.1必须穿戴统一发放的整洁的工作服装。1.1.2特殊岗位、工种，按规定佩戴劳动防护用具。1.1.3每季度应自行组织至少一次的安全生产培训。1.1.4积极参加公司组织的安全、消防、职业卫生、防护知识培训。1.2动火管理严格执行动火许可证制度。1.3动火施工期间所在车间现场监护人员必须在施工现场监护。1.4消防器材管理完好齐全，安全通道畅通。1.5各种施工、有危险性的检查必须采取必要的安全措施。1.5.1进罐作业必须执行进罐许可证和监护制度。1.5.2高处作业必须佩戴安全带等防护用具。1.5.3厂区及车间内部的沟、坑等危险地段，必须有防护设施及明显标志。1.5.4防爆岗位、危险部位必须有适宜的安全标志。1.5.5现场维修人员必须佩戴安全帽(立体作业)。1.6员工的不安全行为1.6.1随意处置有危险性的物品（如随意丢弃乙酸乙酯等危险性物品）1.6.2作业时的行为及不作为产生安全隐患。1.7严禁私自挪、用消防器材。1.8严禁违章作业。1.9动土管理严格执行动土许可证制度。违者每次兑现50元违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现20元违者每次兑现50元违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现10元检查处罚标准11违者每次兑现50元违者每次兑现10元11违者每次兑现10元0.51违者每次兑现10元1.10接收未经过三级安全培训的员工或临时工在本单位工作的。2.能源管理（18.5分） 电2.1严格执行《动力管理制度－电器启动、运行规程》。2.1.1未按照操作规程操作在用设备。2.1.220KW以上电机启动前必须报中心配电室，获准后方可启动（预混剂车间电源引自250KVA临时变压器时，马度预混剂混合机启动例外），获准后5分钟内未能启动电机，应重新上报，获准后方能启动。2.1.3遇突发性停电，中心配电室供电恢复后，20Kw以上设备启动听候配电室调度（278ＫＷ空压机在供电恢复后，立即自行启动），严禁自行启动。2.1.4在接到限电命令后，应立即按照预案或限电通知要求进行操作．2.1.5在生产过程中，严禁误合（或误启动）电源开关或误分电源开关（或停止按钮）。2.1.6严禁用湿布擦洗带电电器。2.1.7严禁用水冲洗电机或其它电器。违者每次兑现10元违者每次兑现50元违者每次兑现50元违者每次兑现20元违者每次兑现10元0.5违者每次兑现10元2.1.8严禁私自允许外来人员接用公司电源。2.1.9用电设备使用结束后在不影响其它设备运转的情况下应及时切断其最上一级电源开关，严禁设备空转。2.1.10特殊岗位电气设备，应按照要求进行清扫卫生。2.1.11严禁跨岗操作非本岗位所调度管辖设备。2.1.12当运行电气设备发生明显故障点时，应迅速上报。2.1.13当发生重大异常情况，如设备冒烟起火、爆炸、人身伤害、或设备重大缺陷时，应立即采取措施，并上报。违者每次兑现50元违者每次兑现20元1违者每次兑现20元112.1.14电炉或加热器、空调器停运后应有一个明显的电源断开点。0.52.1.15电脑、打印机、复印机等办公工具在下班后应断开机身控制开关，同时断开其上一级电源开关。违者每次兑现10元2.2严禁利用电器设备做与生产工艺要求无关的工作。2.3办公照明要做到人走灯灭，严禁常明灯；夏季下班后要关闭电风扇和空调；夏季空调器温度应设定在25℃以上；厂房照明应根据室内照度及时关闭灯具。2.4应及时调整设备运转状态或运转方式，避免造成能源浪费。 汽2.5蒸汽总管线阀门调度与操作由设备动力车间负责，总管线各分支阀门的调度与操作由使用部门负责．2.5.1总管线各分支阀门以下蒸汽阀门由使用部门负责一级保养工作。2.5.2不经归口单位同意, 任何部门和个人不得私自开关或调整主管道阀门调节通汽量。2.5.3杜绝蒸汽浪费现象，使用部门负责消除一切跑、冒、滴、漏现象。2.6车间用汽情况纳入生产日报（有计量装置的）。2.7加强蒸汽使用过程监控，避免蒸汽浪费，如发酵车间热水罐、空气加热器，提取车间热水做好岗位/车间蒸汽使用统计分析2.8罐、浓缩罐、回收罐，预混剂车间热水箱等加热过程应适时监控，加热温度不能超过规定温度。2.9加强疏水阀使用系统的使用与管理，避免蒸汽使用时出现直排现象。2.10岗位蒸汽使用应及时分析偏差原因，并能够及时纠正偏差。2.11严格执行操作规程，严禁通过安全阀卸压现象发生．2.12严格执行供暖管理制度，严格按照工艺要求控制暖气温度。2.13未经公司领导文字批准不得向外单位提供蒸汽。 水2.14公司水系统由设备动力车间统一调度，发酵车间发酵直排、配料或大罐煮罐等影响水系统压力的大量用水和提取车间板框顶洗、浓缩用地下水、安普漂洗、制水用水的使用与停止，需报配电备案，以便合理调配水资源。2.15当水资源使用紧张时，各车间工艺用水应听从配电的协调与调度．2.16未经公司批准，任何部门不得向公司外单位转供水．2.17禁止大量外排循环水，因工艺需要必须外排时，通知中心配电室进行水量调节，并作到有效排放，外排量调节必需服从配电室调度。2.18水系统设备故障后，应及时组织维修或采取补救措施。2.19严禁私自开启、调整公用管线的调节控制装置。2.20清洗设备卫生用水，严禁放任自流，严禁用水冲刷设备（工艺要求除外）．违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现10元0.5违者每次兑现50元0.5违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现100元违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现50元违者每次兑现20元违者每次兑现10元违者每次兑现50元违者每次兑现10元2.21用水后应及时关闭阀门，禁止常流水。2.22生产区内禁止一切跑冒滴漏现象．2.22各车间排放污水前需向环保站提供准确的污水排放量、污水性质、排放时间等。2.23草坪浇水应有专人负责，用水适量，杜绝用水浪费现象。 压缩空气2.25公司空气系统由设备动力车间统一调度，各用气部门用气直接与空压联系，需经空压认可。0.52.26用气使用部门应及时分析使用过程中的异常情况，并经常参照历史数据进行偏差分析。2.27用气工艺控制应符合工艺要求，并能够以节能降耗为原则进行．2.28用气结束后，应及时关闭用气控制阀门，并确认关闭的可靠性。2.29需换机或调试时，须事先通知相关车间和配电做好准备后进行（紧急状态除外）。2.30严禁私自开启、调整公用管线用气的调节控制装置。2.31用气部门负责消除责任区内一切跑、漏及浪费现象。3.工艺 技术 操作（21分）3.1岗位操作3.1.1物料称量配方与工艺规程或规定相符。3.1.2放罐发酵液无异常，物料混合时间与工艺规程规定相符。3.1.3物料平衡，符合工艺规程要求。3.1.4操作工艺参数与规程或规定相符。3.1.5与设备相连的主要管道(物料管道)应按规定标明物料名称、流向。3.1.6工艺通知单在执行前应有通知人、复核人、执行人签名。3.2生产偏差应及时总结、分析并作好记录，必要时应对偏差进行审批。3.3生产、检验、仓库现场应按要求进行标识。3.4 成品、中间体按规定请验。3.5产品标签、说明书3.5.1产品标签、说明书应按要求保存、发放、使用、销毁，作好记录。3.5.2标签与产品一致，数量：总数=使用数+损坏数+剩余数。3.6不合格物料应专区存放，标志明显，并按有关规定及时处理。违者每次兑现10元0.50.5违者每次兑现10元0.5违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现10元110.510.50.510.50.50.50.50.53.7原辅料、中间体、成品、维修设备、工具整齐、定点存放，有明显标志，存放、使用、运输应进行合理防护，防止变质或受污染，使用有记录。0.53.8不合格原辅料、包装材料、设备零配件不得使用，特殊情况降级使用必须有审批手续3.9称量及重点操作应坚持二人复核制，并及时签字。3.10生产、检验、设备等台帐记录应填写及时，且项目齐全。3.11原始记录和交记录3.11.1不缺页，不缺项。3.11.2内容真实，填写完整、规范，无内容处要及时画“-”。3.11.3不得任意涂改，需要改动时要签名，并注明日期。3.11.4计量单位使用正确。110.50.50.50.50.53.11.5记录及时，不拖后，不提前，不代笔。3.11.6重要数据记录必须坚持二人复核制，复核人签字。3.12滴定溶液、标准溶液由中心实验室统一配制，配制、领用有记录，不得超期存放和使用3.13批生产记录、批检验记录3.13.1记录与生产、检验过程一致，如实反映生产、检验情况。3.13.2批记录中显示数据前后一致。3.13.3生产操作与工艺通知单要求一致。3.13.4关键质量控制点必须由QA现场确认。3.13.5批生产、检验记录中出现异常情况或操作与规定不符时，有分析及情况说明。3.14各物料标示牌与标示物相符。3.15因工作安排不当，影响生产进度。3.16所有设备、仪器在使用完后，应及时关闭。4.工艺卫生：（7分）4.1设备、量器必须按清洁规程清洁干净。4.2混合机清场后，符合工艺要求。4.3各种阀门、计量器具和仪表清洁、干净、无灰尘、无油污、无明显锈迹。4.4各种管路外表清洁、干净，无污物、无异色，各种设备的防护罩、机架应干净无灰尘。4.5各种检修、施工、现场操作完成后，应及时做到工完、料净、场地清。4.6 操作人员不得浓妆艳抹，不得佩带饰物。4.7工作岗位禁吃东西。4.8生产上更换品种、规格、批次时，必须按照清洁规程对相关场所进行清场并做好记录，清场应经过QA现场验收（更换批次清场除外）。0.510.510.51110.510.50.50.50.50.50.5违者每次兑现10元违者每次兑现10元14.9洁净服及其它专用服装均在规定的区域使用。违者每次兑现10元4.10原辅料使用前必须对外包装进行检查、清洁，周转包材使用前应按规定程序和标准清洁处理（有记录）。0..11洁净区及其他有特殊要求区（室）的温度和相对湿度控制，在工作时应符合要求，并作好记录。0..12洁净区（室）应定期按规程消毒，并记录。0..13传染病、皮肤病患者及体表有伤口者不得从事直接接触药品的生产。工作人员不得用裸手直接接触药品。违者每次兑现10元4.14现场存放的闲置托盘要码放整齐，托盘上应无标签、合格证等残留5.设备、量器、仪表（8分）5.1重点设备运行记录齐全。5.2各种设备、仪器、仪表状态标识明显、准确。5.3生产、检验设备、仪表应定期校验、维护保养，记录齐全。5.4计量器具、仪表检验合格证齐全。5.5设备安装、大修、日常检修应有交接记录，未履行手续交接不得使用。5.6设备事故发生部门严格执行事故上报程序。5.7凡我公司设备，各使用部门不得私自借出和移动，须移动或出借必须办理手续。5.8设备使用部门严格执行润滑计划，做好润滑记录。0.50.50.50.50.51110.55.9在用设备要有明显的状态标识，并经常检查设备运行状态，发现故障及时排查，禁止带病作业。0.55.10闲置设备由保管部门进行保养。5.11各部门应严格执行设备管理制度或动力管理制度。6.工作执行（5分）6.1未及时完成会议纪要、通知要求，培训公司下发的各种制度。6.2按时完成生产调度会安排的任务，无法按时完成在纪要下发后4小时内反馈情况。6.3积极完成内部联络单沟通内容，不能完成应4小时内反馈情况。6.5 积极参加公司统一组织的文化活动．6.6严格执行公司、部门制度，按时完成工作及生产计划。6.7因本部门原因造成他部门工作或生产未按计划进行。6.8仓储中心未执行安全库存对生产和维修造成影响的7.劳动纪律7.1全体员工必须遵守劳动纪律7.1.1不迟到、早退、串岗、脱岗，不得擅自换班、替班。（无故离开岗位15分钟以上为脱岗）7.1.2严禁工作时间干私活，禁止提前吃饭。7.1.3遵守公司规定作息时间，严禁代签到。7.1.4班前2小时严禁喝酒。7.1.5严禁班内喝酒7.1.6严禁睡岗。7.1.7严禁在公司内吸烟。7.1.8工作时间严禁打闹7.1.9无故矿工半天者7.1.10未经许可带领外来人员到生产岗位参观者7.1.11上岗期间不准看与生产无关的报纸杂志7.1.12上班时间不准玩扑克、下棋、浏览无关网站等7.1.13上班时间严禁网上聊天、玩游戏等7.2 上岗人员7.2.1必须持证上岗。7.2.2有事外出或因公外出应向门卫出具员工出入证明，出入大门下车。7.2.3严禁聚众聊天，散布不良言论。7.2.4严禁把个件物品放入生产区(如自行车等)。7.2.5严禁恶性违纪事件发生。7.3行为规范7.3.1着装整洁 要洁净得体，衣扣整齐，不敞胸露怀。7.3.2发型大方 男员工不蓄长发，女员工不得有怪异发型。7.3.3坐姿文雅、状态良好，7.3.4行姿稳重 步速适中，多人同行时不得勾肩搭臂。违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现50元违者每次兑现10元违者每次兑现200元违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现20元违者每次兑现50元违者每次兑现100元违者每次兑现50元违者每次兑现200元违者每次兑现50元违者每次兑现100元违者每次兑现50元违者每次兑现10元违者每次兑现50元违者每次兑现50元0.50.50.50.50.50.511违者每次兑现50元7.3.5工作场所须保持安静、和谐，不可大声说笑、高声喧哗。7.3.6离开办公桌椅子应归位，抽屉、文件柜应关闭。7.3.7行为文明，在客户面前或工作场所不能剪指甲化妆抠鼻子剔牙齿挖耳朵脱鞋颤腿伸懒腰8.环境卫生（6.5分）8.1机动车辆、摩托车、自行车放置生产区。8.2室外卫生区不得有死角、杂物、积尘、烟头等，路面雨水、积雪及时清理，草坪无异物、杂草，及时修剪，空地及时补种，灌木修剪成形。0.28.3所有建筑物的门窗、玻璃（天窗除外）清洁、无损坏。违者每次兑现10元违者每次兑现10元违者每次兑现10元兑现10元0.28.4 办公室内8.4.1办公室内墙面、地面、办公桌、电脑、电灯、电话、电扇、沙发、茶几、暖气管道及暖气片等应洁净无积尘、污物、蛛网。0.28.4.2办公桌上各种办公用具摆放整齐；文件柜内存放资料应井然有序，原则上柜顶不得摆放物品，若存放资料要整齐清洁。0.28.4.3窗台洁净不放异物。8.4.4所有工具、工具箱等定置摆放，标识清晰。8.5车间、厂房内8.5.1地面无积水，无料液，无痰迹。8.5.2沟见底、无异物，地面清洁无垃圾、杂物。8.5.3办公桌、操作台整齐、清洁、无损坏。0.20.20.2随地吐痰兑现10元0.20.28.5.4工作岗位，不得放置任何与生产无关的物品，摆放物品要整齐有序，更衣柜、工具柜顶不得摆放物品。0.28.5.5更衣室内清洁整齐，室内只限晾工衣，并应整齐成线。8.5.6高处卫生每月最后一周检查，应保证洁净，无积尘、无污染、蛛网。9.其它项目（3.5分）9.1应明显标识待验区、合格区、不合格区，按要求存放。0.59.2生产工艺、关键设备应定期进行验证，工艺变更、主要原辅料更换及主要设备的主要部件维修或更换后也必须进行验证，验证材料应按规定进行审批和归档。19.3工艺规程、操作规程、验证方案、试验方案、返工方案及其变更应按规定程序进行审批，并及时对相关人员进行培训，作好记录。0.20.219.4洁净区（室）内应按规定时间和项目进行监测并作好记录。0.59.5闲置、备用、报废的设备、材料需送交仓库存放，不能送库房的要妥善放置，并有相应标示。0.50元
100元
200元
100元
200元
