设施完整性体系要素运行检查表(八)

归口管理部门：质量设备科 管理要素：设施完整性 项目 职责 内容 按照分管业务， 工作要求 分公司设备的选型、设计、建造、监造、采购、安装、操作、维护、检查和报废全过程的HSE管理 负责监督HSE专项设施、监视和测量装置的HSE管理。 做好对设备设施的按时巡检、正确使用、风险评估、定期检验、完整性评价、精心维护、科学检修，保持设备设施完好。 可行性研究（方案）、初步设计、选材、选型、选厂、采购（含非安装设备购置）、制造、监造、安装（施工）、竣工验收。 操作使用、日常巡检、维护保养、定期检验、风险评估、完整性评价、修理改造、技术更新、停用、报废等。 设备设施的采购、验收、仓储执行《公司物资采购管理办法》（QD/YSGS/HSE-11-04） 采购前应签订相关采购合同，合同内容应做到条款准确齐全、必须有质量保障条款，并标明产品标准、技术要求、包装标准、验收标准及供方质量责任等。 评价 责任部门（执行） 落实情况 整改日期 质量设备科 安全环保科 配送中心 质量设备科 配送中心、修理厂 质量设备科 程序内容 前期管理 使用阶段的管理 规划设计 采购 质量设备科 安装、竣工验收 操作、巡检和维护 操作规程发布、执行，持证上岗，建立操作卡及关键操作确认制度 设备 巡回检查制度，定期记录数据，发现问题应及时处理。 配送中心、修理厂 按规程进行定期维护保养、动态监测，及时发现和整改问题，杜绝事故隐患。定期维护保养情况必须有相应记录，并经基层单位确认。 配送中心、修理厂 组织本单位的设备检查或自检自查，及时发现问题，不断提高管理水平。 配送中心、修理厂 修理 一级、二级维护。执行《公司设备管理实施办法》和《公司车辆维修管理规定》（QD/YSGS/HSE-11-11）。 承担修理的单位应具备相应的资质。外部修理单位还应具有公司的市场准入资质，具体执行《承包商和供应商管理程序》。 承担修理的人员应经过相关的修理知识及安全知识培训，并取得相应的资质证书。 修理厂 修理厂 修理厂 风险评价

L基层单位设备管理员应组织相关基层单位（部门）制定和完善维修工作程序、操作规程等，并每年进行评审更新。 较大规模的更新改造必须进行技术、经济论证，并充分利用和结合设备维修的时机实施。 基层单位应加强设备技术管理，采用先进的检测、维修、改造技术，适时进行设备的更新改造，不断提高设备性能。 生产情况变化等导致的设备闲置，由各二级单位上报《闲置设备清单》（OR/YSGS/HSE-11-01），经公司质量设备处审批通过后，按闲置设备进行管理。 闲置设备重新使用时，必须经过全面的技术检验，确认符合技术要求，经设备管理部门批准后方可使用。 配送中心、修理厂

更新改造 质量设备科

配送中心、修理厂

闲置封存及调剂 质量设备科

质量设备科

报废 设备已达到规定使用年限，提足折旧，并永久退出使用状态的，可进行正常报废处理。国家有强制性规定淘汰的设备，按照正常报废处理。 质量设备科