标准化资料清单

XXXXXXX有限责任公司 安全标准化体系文件目录及编号 分类编号 JLAB-00-01 版本代码 2015-A 实施日期 2015-09-21 XXXXXXX有限责任公司

安全标准化体系文件目录及编号

文安字〔2015〕01号 签发人：

本企业根据《安全生产标准化规范及达标评级标准》（电监安全[2012]52号附件）和《企业安全生产标准化基本规范》，建立如下电网安全标准化建设的体系文件。

本体系文件每年进行一次评审、补充与修订。 关于体系文件分类编号、版本代码等的有关说明如下。

分类编码：由“JLAB-##-#-##”组成，其中“JLAB”代表“XXXXXXX有限责任公司安全标准化”，前2位“##”为“大类属性”数字编号（标准化体系1--12大要素），中间1位“#”为“小类属性”字母编号（制度-A、文件-B、记录-C），后2位“##”为“同类流水序列”数字编号。如《国家法律法规、部门规章和技术标准汇编》的分类编号为JLAB-02-B-01，代表本企业电网安全标准化建设体系文件的“组织机构和职责”元素中的文件（B）的第1号。

版本代码：由“####-#”组成，其中前4位“####”为“公元年代”数字编号，后1位“#”为“版本修订序列”字母编号。如版本代码为2015-A，代表由2015年建立的本企业安全标准化建设体系文件第A次版本。

XXXXXXX有限责任公司 安全标准化体系文件目录及编号 分类编号 JLAB-00-01 版本代码 2015-A 实施日期 2015-09-21 大类属性 分值 小类属性 文件名称 规划期内和年度安全生产目标 分类编号 JLAB-01-A-01 JLAB-01-A-02 JLAB-01-A-03 JLAB-01-A-04 制度 1 目标 20 文件 记录 安全生产目标实施计划和控制措施 安全生产目标逐级、分级 安全生产目标考核办法 安全生产目标负责人审批发布通知（红头） JLAB-01-B-01 安全生产目标完成情况评估与考核表 安委会工作制度（明确组员职责） 安委会例会制度 安全生产保障体系 各部门岗位职责 隐患整改计划 JLAB-01-C-01 JLAB-02-A-01 JLAB-02-A-02 JLAB-02-A-03 JLAB-02-A-04 JLAB-02-A-05 JLAB-02-A-06 安全生产目标考核表、完成情况奖惩记录 JLAB-01-C-02 制度 安全简报制度（一月一次） 各岗位安全生产责任制考核、奖励和追究制度 工会监督制度 风险评估报告 （电网 专业评价） 成立以主要负责人为领导的安全生产委员全员安全生产责任制（明确职责、责任） JLAB-02-A-07 JLAB-02-A-08 JLAB-02-A-09 JLAB-02-A-10 JLAB-02-B-01 2 组织机构和职责 100 文件 会的文件（红头） 任命书（安全监督人）（红头） 车、班、组安全监督体系 召开安全日活动的通知（红头） 安委会的成员名单及会议记录（每季度一次) 安全监督网络会议记录（每月一次） 记录 监督 指导 督促各岗位安全生产职责完成情况记录 安全监督人员相应设施器材清单 主要负责人主持安全分析会记录 设置的安全生产监督管理机构（红头） JLAB-02-B-02 JLAB-02-B-03 JLAB-02-B-04 JLAB-02-B-05 车间领导管理人员参加安全日活动的通知 JLAB-02-B-06 JLAB-02-C-01 JLAB-02-C-02 JLAB-02-C-03 JLAB-02-C-04 JLAB-02-C-05

XXXXXXX有限责任公司 安全标准化体系文件目录及编号 安全网例会会议记录 安全日活动记录 分类编号 JLAB-00-01 版本代码 2015-A 实施日期 2015-09-21 JLAB-02-C-06 JLAB-02-C-07 JLAB-02-C-08 扩建、改建项目分析会记录 安全监督人员对安全日活动检查评价记录 JLAB-02-C-09 班（组）前会议记录 班（组)后会议记录 当日工作，“点检、巡检”记录 安全隐患检查表（专项安全隐患检查） 隐患整改计划实施情况考核表（整改效果评估、总结） 简报.通报.快报记录文件 “安全生产月”及其他活动组织方案、总结、考核 企业主要负责人安全生产责任书 安全生产负责人（副职）责任书 安全总监责任书（明确职责） 生产各环节相关单位责任书 直管.代签供电企业责任书 并网调度协议（最新版） 各岗位安全生产责任制考核记录 安全生产费用计划保障制度 制度 维护安全生产费用预算计划 安全费用适用台帐 20 记录 年度费用计划未完成调整记录 定期检查费用实施记录（落实情况） 其他安全生产费用使用情况 费用执行情况效果评估、考核、记录 未达预算效果整改措施（实际情况） 法律法规与标准规范 国家及行业相关规程 标准 法律法规和安全管理制度 文件 记录 制度 100 运行规程、检修规程、设备实验规程、系统图册和相关设备操作规程（作业指导书） 文件和档案管理制度 附录A 各项制度 设置法律法规管理部门的通知（红头） 指定安全教育培训专员的通知(红头) 法律法规的目录 JLAB-02-C-10 JLAB-02-C-11 JLAB-02-C-12 JLAB-02-C-13 JLAB-02-C-14 JLAB-02-C-15 企业主要负责人安全生产承诺书（含职责） JLAB-02-C-16 JLAB-02-C-17 JLAB-02-C-18 JLAB-02-C-19 JLAB-02-C-20 JLAB-02-C-21 JLAB-02-C-22 JLAB-02-C-23 JLAB-03-A-01 JLAB-03-A-02 JLAB-03-C-01 JLAB-03-C-02 JLAB-03-C-03 JLAB-03-C-04 JLAB-03-C-05 JLAB-03-C-06 JLAB-04-A-01 JLAB-04-A-02 JLAB-04-A-03 JLAB-04-A-04 JLAB-04-A-05 JLAB-04-B-06 JLAB-04-B-07 JLAB-04-C-01 安全技术和劳动保护措施费用计划（年度） JLAB-03-A-03 3 安全生产投入 4

XXXXXXX有限责任公司 安全标准化体系文件目录及编号 分类编号 JLAB-00-01 版本代码 2015-A 实施日期 2015-09-21 JLAB-04-C-02 JLAB-04-C-03 JLAB-04-C-04 JLAB-04-C-05 JLAB-04-C-06 JLAB-05-A-01 JLAB-05-A-02 JLAB-05-B-02 JLAB-05-B-03 JLAB-05-B-04 JLAB-05-B-05 JLAB-05-C-01 法律法规识别、获取更新记录 各职能部门识别法律法规记录 法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、执行情况、检查和评估记录 不合规项修订、完善记录、发布记录、审批记录 安全记录 制度 宣传教育培训管理制度 全员培训计划 年度培训工作计划 培训档案 文件 主要负责人，安全生产管理人员培训合格证复件（有效期内） 特种设备人员资格证复件（有效期内） 《企业安全文化建设导则》 培训需求识别记录 5 宣传教育培训 90 生产岗位人员，生产技能，安全规程培训记录（一年一次） 工作票签发人，工作负责人，工作许可人记录 培训记录 企业操作岗位人员培训记录 新员工进厂“三级”培训记录（每人） 四新培训记录 转岗培训记录 特种设备人员清单 相关方培训记录（含考核情况） 设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理制度 新设备投入运行验收制度 旧设备拆除计划方案和安全措施 设备治理规划和年度治理计划 6 生产设备设施 380 制度 各项技术监督网和标准体系 技术监督管理年度工作计划 技术监督管理制度 技术改造管理办法 输变配电设备及其附属设备的运行管理制度 “两票三制”和安全工作规划制度 成立安全宣传教育培训机构的通知（红头） JLAB-05-B-01 全员培训记录（含内容，效果评估，改进） JLAB-05-C-02 JLAB-05-C-03 JLAB-05-C-04 JLAB-05-C-05 JLAB-05-C-06 JLAB-05-C-07 JLAB-05-C-08 JLAB-05-C-09 JLAB-05-C-10 JLAB-06-A-01 JLAB-06-A-02 JLAB-06-A-03 JLAB-06-A-04 JLAB-06-A-05 JLAB-06-A-06 JLAB-06-A-07 JLAB-06-A-08 JLAB-06-A-09 JLAB-06-A-10

XXXXXXX有限责任公司 安全标准化体系文件目录及编号 设备检修管理制度 分类编号 JLAB-00-01 版本代码 2015-A 实施日期 2015-09-21 JLAB-06-A-11 JLAB-06-A-12 JLAB-06-A-13 JLAB-06-A-14 JLAB-06-A-15 JLAB-06-A-16 JLAB-06-A-17 JLAB-06-A-18 JLAB-06-A-19 JLAB-06-A-20 JLAB-06-A-21 JLAB-06-A-22 JLAB-06-A-23 JLAB-06-A-24 JLAB-06-A-25 JLAB-06-A-26 JLAB-06-A-27 JLAB-06-A-28 JLAB-06-A-29 JLAB-06-A-30 JLAB-06-A-31 JLAB-06-A-32 JLAB-06-A-33 JLAB-06-A-34 JLAB-06-A-35 JLAB-06-A-36 JLAB-06-A-37 JLAB-06-B-01 JLAB-06-B-02 JLAB-06-B-03 JLAB-06-B-04 JLAB-06-B-05 JLAB-06-B-06 JLAB-06-B-07 检修质量控制和监督三级验收制度 生产设备设施到货验收和报废管理制度 拆除生产设备涉及危险物质处置方案 拆除生产设备涉及危险物质应急措施 主办设施安全保护制度 严格重要生产现场准入制度 群众互线责任制 调度部门创立年月日调度计划检修计划 发电联网运行签理规则和辅助服务前理规则 有害气体和危险化学品储存使用回收管理制度 防止小动物与“鼠药”采购、发放，使用专人签字制度 电力二次系统安全防护管理制度 权限密码制度 门禁管理和机房人员登记制度 交通安全管理制度 消防安全规章制度 倒杆、断线事故措施和应急预案、现场处置方案 变压器、互感器设备及事故救援措施 高压开关设备及事故措施 机电及事故技术措施 清扫责任制 质量检查制 电力二次系统安全管理若干规定 操作人员五制“操作票制、模拟演习制、重复命令制，操作监护制、操作后检查制 防灾减灾规章制度 汛期值班制度 “三同时”相关复件 项目建议书，初步设计复件 项目建设风险评估 文件 设施运行维护部门的通知（红头） 三方“代维护”管理，委托管理协议 相关设备设施技术资料和图纸 旧设备拆除前进行风险评估

XXXXXXX有限责任公司 安全标准化体系文件目录及编号 级（1年1次） 分类编号 JLAB-00-01 版本代码 2015-A 实施日期 2015-09-21 JLAB-06-B-08 JLAB-06-B-09 JLAB-06-B-10 JLAB-06-B-11 JLAB-06-B-13 JLAB-06-B-14 JLAB-06-B-15 JLAB-06-B-16 JLAB-06-B-17 JLAB-06-B-18 JLAB-06-B-19 JLAB-06-B-20 JLAB-06-B-21 JLAB-06-B-22 JLAB-06-B-23 JLAB-06-B-24 JLAB-06-B-25 JLAB-06-B-26 JLAB-06-C-01 JLAB-06-C-02 JLAB-06-C-03 JLAB-06-C-04 JLAB-06-C-05 JLAB-06-C-06 JLAB-06-C-07 JLAB-06-C-08 JLAB-06-C-09 JLAB-06-C-10 JLAB-06-C-11 JLAB-06-C-12 JLAB-06-C-13 风险评估报告（3年1次）设备完好性评可靠性负责人员岗位资格证书复件 检维修方案危险点分析 检修作业指导书 本地区电网规划 城市电网安全评价报告 电网大面积停电来件应急预案 电网黑启动预案 压力容器检测报告 复件 锅炉产品合格证 定期检验合格证复件 电梯维护协议 电梯安全使用合格证 复件 专职操作人员电梯操作证 复件 库房应急预案 试验鉴定合格证复件 大客车事故检修车、倒闸操作车辆、公务车辆。驾证复件 灭火装置检测检验合格证复件 建筑消防意见检查意见书 防灾减灾责任制 防灾减灾应急预案 安全生产管理协议(签订） 主要设备、设施管理台账 设备、设施监测、检维修台账 可靠性信息管理系统/可靠性报表 可靠性管理工作总结 设备正常、异常运行、试验、缺陷、故障操作记录 记录 设备检修试验记录 作业工作票 重要电力用户名单 起重机械年检记录 防止小动物与“鼠药”采购、发放，使用专人签字记录 电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机台账 绝缘电阻定期测量记录 电网与县级网等电网互联签订互联网协议 JLAB-06-B-12

XXXXXXX有限责任公司 安全标准化体系文件目录及编号 消防设备设施台账 分类编号 JLAB-00-01 版本代码 2015-A 实施日期 2015-09-21 JLAB-06-C-15 JLAB-06-C-16 JLAB-06-C-17 JLAB-07-A-01 JLAB-07-A-02 JLAB-07-A-03 JLAB-07-A-04 JLAB-07-A-05 JLAB-07-A-06 JLAB-07-A-07 JLAB-07-A-08 JLAB-07-A-09 JLAB-07-A-10 JLAB-07-A-11 JLAB-07-A-12 JLAB-07-A-13 JLAB-07-A-14 JLAB-07-A-15 JLAB-07-A-16 JLAB-07-B-01 JLAB-07-B-02 JLAB-07-B-03 JLAB-07-B-04 JLAB-07-B-05 JLAB-07-B-06 JLAB-07-B-07 JLAB-07-B-08 JLAB-07-B-09 JLAB-07-B-10 JLAB-07-B-11 JLAB-07-B-12 JLAB-07-C-01 关于成立消防安全组织机构的通知（红头） JLAB-06-C-14 消防培训记录、演练记录 防灾减灾培训记录 物种作业票制度 现场作业风显控制制度 作业风险控制制度 物种作业和特种设备作业迁移证、管理制度 调度命令电气设备现场操的录音或录像制度 调度命令票、操作票制度 特种作业和特种设备作业现场监护制度 制度 重要操作领导到现场制度 高处作业安全管理制度 起重作业管理制度 电焊机使用管理 检查试验制度 有限空间作业管理制度 安全工器具，警示标志管理制度 承包商、供应商、发包、出租、及临时工7 作业 安全 220 等相关方管理制度 企业变更管理制度 重大重要变更隐患分析控制 建（构）筑物布局图 复件 防雷检测报告 作业岗位人员培训资格证 复件 高处作业人员资格证 复件 空调制冷施名维护人员资格证 复件 空调制冷施名检测记录 复件 文件 承压设备，安全附件，定期检测记录 复件 易爆场所或设备设施上作业许可票 合格相关方名录和档案 临时工合同 复件 相关方作业人员有效证件 相关方作业协议 记录 物种作业和特种设备作业迁移证、管理档案、台账

XXXXXXX有限责任公司 安全标准化体系文件目录及编号 采取措施） 领导到现场监督记录 分类编号 JLAB-00-01 版本代码 2015-A 实施日期 2015-09-21 JLAB-07-C-02 JLAB-07-C-03 JLAB-07-C-04 JLAB-07-C-05 JLAB-07-C-06 JLAB-07-C-07 JLAB-07-C-08 JLAB-07-C-09 JLAB-07-C-10 JLAB-07-C-11 JLAB-08-A-01 JLAB-08-A-01 不安全行为资料库（风险分析登记汇总，重点部位，关键环节交接记录 特种作业设备定期检测维护使用记录 吊装爆破作业设备管理台账 吊装爆破设备检查维修记录 焊接作业动火作业票记录 有限空间作业票记录 相关方培训记录 重大、重要变更审批、验收记录 隐患排查治理制度 制度 事故隐患报告和举报奖励制度 文件 隐患排查治理 隐患排查治理方案（重大隐患治理方案） JLAB-08-A-02 生产经营项目、场所、设备发仓、出租等JLAB-08-B-01 签订安全生产管理协议 隐患排查登记档案 JLAB-08-C-01 隐患定期统计分析评估报送表 安全隐患检查表 综合检查、专业检查、季节性检查、节假日排查记录表 隐患治理情况验证和效果评估记录 安全生产预整机制安全生产风险分析（一月一次） 重大危险源安全管理制度和危险化学品管理制度 JLAB-08-C-01 JLAB-08-C-01 JLAB-08-C-01 JLAB-08-C-01 JLAB-08-C-01 JLAB-09-A-01 JLAB-09-A-02 JLAB-09-A-03 JLAB-09-A-04 JLAB-09-A-05 JLAB-09-B-01 JLAB-09-B-02 JLAB-09-B-03 JLAB-09-C-01 JLAB-09-C-02 JLAB-10-A-01 JLAB-10-A-02 JLAB-10-B-01 JLAB-10-B-02 JLAB-10-C-01 8 100 记录 制度 危险源辨9 识及重大危险源监控 30 文件 重大危险源安全管理技术措施 危险有害因素辨识和风险预控管理制度 预测预整机制管理制度 重大危险源报告制度 危险源有害因素辨识和风险评估 重大危险源安全评价报告 重大危险源备案函 危险点、危险源分级分类登记记录 危险有害因素辨识记录 职业健康管理制度 安全防护用品管理制度 有毒有害工作场所应急预案 职业危害及其后果和防护措施告知书 职业危害相关岗位人员健康检查表 记录 制度 10 职业 健康 60 文件 记录

XXXXXXX有限责任公司 安全标准化体系文件目录及编号 职业危害检测记录 员工职业病申报情况 事故应急救援制度 制度 11 应急救援管理 40 文件 记录 信息报送和事故（事件）调查处理 制度 13 系统文件 20 文件 记录 制度 20 记录 分类编号 JLAB-00-01 版本代码 2015-A 实施日期 2015-09-21 JLAB-10-C-02 JLAB-10-C-03 JLAB-10-C-04 JLAB-11-A-01 JLAB-11-A-02 JLAB-11-A-03 JLAB-11-A-04 JLAB-11-B-02 JLAB-11-C-01 JLAB-11-C-02 JLAB-12-A-01 JLAB-12-C-01 JLAB-13-A-01 JLAB-13-A-02 JLAB-13-B-01 JLAB-13-B-02 JLAB-13-C-01 JLAB-13-C-02 防护用品领取发放记录 电网调度上下级安全运行预案报告制度 年度应急预案演练计划 应急响应分级原则和标准 应急预案备案登记表 综合预案评审记录 应急预案定期评审记录 电力安全信息管理制度 事故事件登记记录 安全标准化绩效评定管理制度 安全标准化工作计划和措施 安全生产绩效评定报告 安全生产绩效纠正措施效果评估 安全生产绩效评定结果汇总表 安全标准化系统修订记录 当地驻军、医院、消防队伍应急支援协议 JLAB-11-B-01 12