财政支出项目绩效自评报告

评价类型：□实施过程评价 项目名称：综合事务经费

⑦完成结果评价

项目单位：白沙黎族自治县土地征用安置中心 主管部门：白沙黎族自治县自然资源和规划局 评价时间：2022年9月8日至2022年9月14日 组织方式：□财政部门 评价机构：□中介机构

□主管部门蛆项目单位 □专家组

M项目单位评价组

评价单位（盖章）：白沙黎族自治县土地征用安置中心

上报时间：2022年9月

项目基本信息

一、项目基本情况 项目实施单位 项目负责人 地 址 白沙黎族自治县土地征用安置中心 陈在前 白沙县原办公大楼一楼 经常性项目（J） 41.80 主管部门 联系电话 白沙黎族自治县自然资源和规划局 ************* 邮编 572800 项目类型 一次性项目（） 41.80 26.47 计划投资（万元） 其中：省级资金 县级资金 实际到位（万元） 实际使用（万元） 其中：省级资金 41.80 其中：省级资金 41.80 县级资金 县级资金 26.47 二、绩效评价指标得分 一级指标 分值 二级指标 项目目标 分值 4 三级指标 项目内容 决策依据 分值 4 3 5 2 6 3 2 7 3 1 9 5 4 3 3 评价得分 2 3 5 2 6 3 2 7 3 1 7 3.17 4 3 3 决策过程 项目决策 20 8 决策程序 分配办法 资金分配 8 分配结果 到位率 资金到位 5 到位时效 资金使用 项目管理 25 资金管理 10 财务管理 组织机构 组织实施 10 管理制度 产出数量 产出质量 项目绩效 55 项目产出 15 产出时效 产出成本 经济效益 社会效益 项目效果 40 8 8 8 8 8 100 6 8 8 8 8 92.17 环境效益 可持续性影响 服务对象满意度 合计 IOO 100 评价等次 三、评价人员 姓名 严朝星 周廷 优秀 职务/职称 办公室主任 办事员 单位 白沙黎族自治县土地征用安置中心 白沙黎族自治县土地征用安置中心 评价工作组组长（签字）：

二O二二年九月十四日

目录

一、项目概况 ..................................................... 1

（一）项目基本情况 ............................................ 1 （-）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 ................... 1 二、项目决策及资金使用管理情况 .................................... 2

（一）项目决策情况 ............................................ 2 （二）项目资金投入及使用情况 .................................. 2 三、项目组织实施情况 ............................................. 3

（一）项目组织情况 ........................... 错误!未定义书签。 （-）项目管理情况 ............................................. 3 四、项目绩效情况 ................................................. 3

（一）项目绩效目标完成情况分析 ................................ 3 五、综合评价结论 ................................................. 4 六、主要经验及做法、存在问题和改进措施 ............................ 4

（一）主要经验及做法 .......................................... 4 （-）存在问题 ................................................. 4 （三）计划改进措施 ............................................ 5 附件：绩效评价指标体系 ........................................... 7

财政支出项目绩效自评报告

白沙黎族自治县土地征用安置中心（以下简称“本单位”）根据白沙黎族自治县财政局《关于开展项目绩效自评工作的通知》（白财（2022）47号）的要求，为推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，落实十九大报告提出的“建立全面规范、透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，我们对本单位“综合事务经费项目”（以下简称“本项目”）开展绩效自评工作。具体情况如下：

一、项目概况 （一）项目基本情况

本单位主要负责白沙县重点项目土地征用拆迁工作，隶属于白沙黎族自治县自然资源和规划局，为副科级事业单位。设立综合岗、财务岗、征地岗3个内设机构；截止2021年12月31日，本单位核定事业编制6名，核定人员编制结构为：单位领导岗位2个，其中主任1个，副主任1个；其他管理人员岗位4个。

为保障本单位日常工作需要，本单位设立“综合事务经费”项目，作为经常性项目。本项目经县人代会审议批准，白沙黎族自治县财政局批复主要内容包括人员差旅费、长聘人员工资福利费、委托业务费等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 1.绩效目标：为保障本单位开展日常工作。 2.绩效指标： （1）产出指标：

时效指标：单位一年工作次数276次 数量指标：完成单位工作次数276次

（2）效益指标：

本项目未设置效益指标。

（3）满意度指标：

本项目未设置满意度指标。

本项目绩效指标设置不完善，不符合绩效指标设置要求，建议调整为产出数量指标：日常工作完成率100%;质量指标：工作考核达标；时效指标：工作完成及时；效益指标：保障本单位日常工作的开展、保障服务水平等；满意度指标：受益对象满意度290虬

二、项目决策及资金使用管理情况 （一）项目决策情况

本项目立项符合《白沙黎族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划》和本单位职能职责。项目立项经会议集体讨论通过，经县人代会审议批准，立项材料齐全，符合立项审批程序。但本项目存在预算编制不准确的问题。

（二）项目资金投入及使用情况 1.项目资金预算安排

2021年度批复“综合事务经费”预算资金41.80万元。 2 .项目资金使用情况

本项目资金到位41.80万元，资金支出26.47万元，资金结余15.33万元，完成年度预算的63.33%o

通过核对项目相关的预决算资料、资金支出情况、明细账、记账凭证等，并实地对存档案卷进行现场抽查，本项目预算资金完成率较低，预决算差距较大。

（三）项目资金管理情况

本项目按照《白沙黎族自治县财政专项资金报账制管理办法》（白府办

（2012）145号）的规定，资金管理执行报账制。按照《白沙黎族自治县县直

机关单位差旅费管理办法》（白府办（2014）114号）及《关于加强我县机关和事业单位差旅费管理的补充通知》（白府办（2018）66号）的标准执行。支出严格按照审批流程，会计核算规范。

三、项目组织实施情况

本单位根据实际情况制定本项目，报白沙黎族自治县财政局批复同意后实施。2021年3月白沙县财政局下达本项目预算经费。本项目依据《中华人民共和国预算法》及白沙县财政部门预算编制要求进行预算编制、审批、执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析 1.项目的经济性分析

2021年度预算实际安排财政资金41.80万元，支出26.47万元，资金结

余15.33万元，完成年度预算的63.33%。本项目支出控制在批复的预算内。

3 .项目的效率性分析

2021年度本项目资金主要用于开展下乡征地、发放长聘人员工资福利、委

托业务等工作。

4 .项目的效益性分析

本项目的实施有效保障下乡征地工作的开展，保障了部门工作正常运转，提升工作效率及服务水平。

根据调查问卷，群众满意度达到90%以上，满意度较高。

五、综合评价结论

本项目综合评分92.17分，绩效级别评定为“优秀”。本项目评

价得分汇总如下: 评价指标 分值 得分 绩效等级 绩效等级标准 项目决策 项目管理 项目绩效 综合绩效 20.00 25.00 55.00 100.00 18.00 23.00 51.17 92.17 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀（18-20）、良好（16-17）、 一般（14-15）、较差（13分以下） 优秀（22-25）、良好¢20-21）. 一般（17T9）、较差（16分以下） 优秀（49-55）、良好（44-48）、一般（38-43）、较差（37以下） 优秀（90-100）,良好（80-）、 一般（60-79）、较差（0-59） ___________ 1、“项目决策”评价指标满分为20.00分，评价得分为18.00分。该指

标扣分的原因主要是：项目目标扣2分。

2、“项目管理”评价指标满分为25.00分，评价得分为23.00分。该指

标扣分的原因主要是：管理制度扣2.00分。

3、“项目绩效”评价指标满分为55.00分，评价得分为51.17分。该指

标的扣分原因主要是：产出数量扣1.83分、经济效益扣2分。

六、主要经验及做法、存在问题和改进措施 （一）主要经验及做法

一是项目资金的及时到位，保障了项目按时实施。二是项目整体流程基本符合内控控制要求，积极布置项目并开展各项工作，保障项目按时进行实施，顺利结束。

（二）存在问题

一是项目决策方面，项目目标设置不完整，未对项目目标进行细化量化。二是在预算管理方面，存在预算编制不准确，降低了财政资金的使用效率。三是绩效指标值设置不够明确，项目产出未设置质量 指标和成本指标；经济效益指标设置不清晰。

（三）计划改进措施

一是本单位将完善项目目标设置，按规定对项目进行申报、审批。二是提升预算编制水平，确保预算编制准确，设置合理的效益考核评价指标，提高财政资金使用的效益，确保财政资金使用效益最大化。