厦门银鹭森林人家一期
项目建议书
厦门银鹭森林人家 一期规划效果图
申报单位：厦门银鹭集团有限公司
时间：2009年02月12日
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
银鹭森林人家一期、二期分区平面示意图
银鹭森林人家一期、二期分区规划平面示意图
2
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
目 录
第一章 企业情况
1.1 企业基本情况 03 1.2 企业开发人员及建设团队 05 1.3 企业带动的三农发展与社会经济发展 05 第二章 项目概述
2.1．项目地理环境 08 2.2．项目的必要性 08 2.3．项目的可行性 10 第三章 客源市场分析
3.1．项目客源预测 13 3.2．项目客源市场分析 15 第四章 投资规模和建设内容
4.1 投资规模 16 4.2 建设内容 17 第五章 投资估算和资金来源
5.1 投资估算 23 5.2 资金筹措 24 第六章 项目效益评估
6.1 经济效益 25 6.2 社会效益 26 第七章 项目的运作初步规划 30 附件1：本项目建设内容及建设费用估算表 附件2：十年经营回报预测表
附件3：厦门银鹭森林人家项目策划方案
3
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
第一章 企业情况
1.1 企业基本情况
银鹭集团始创于1985年,坐落于2000年2月经国家农业部批准的首批全国乡镇企业科技园厦门银鹭高科技园区内，是福建省乃至全国最大的罐头、饮料生产基地之一，是中国罐头工业十强、中国驰名商标企业、中国名牌产品生产企业、国家和省、市农业产业化重点龙头企业。目前已发展成为具现代企业制度管理的综合性民营企业集团，形成了以食品饮料生产为支柱，涵盖房地产开发、重工装备制造、进出口贸易、园区开发及工程建设等多行业并举的经营格局。
20多年来，集团走出了‚以工兴农、共同富裕‛的道路，使所在的马塘村彻底改变落后面貌，建设成‚厦门第一村‛、‚全国文明村‛。目前，集团生产基地所处的厦门银鹭高科技园区，规划建设面积12.22平方公里，已开发面积超过2平方公里，拥有员工10000多人，总投资近40亿元，实现工业产值近50亿元，上缴各项税收近2亿元。
近年来，银鹭集团注重实施‚人才、科技、名牌‛三大战略，保持持续、健康、快速的发展态势，企业知名度和美誉度不断提高，先后荣获农业产业化国家重点龙头企业、全国新农村建设百强示范企业、改革开放30年乡镇企业开拓创新奖、改革开放30年最具社会责任民营企业、全国乡镇企业技术创新示范单位等100多项殊荣；‚银鹭‛产品先后荣获‚中国名牌产品‛、‚产品质量国家免检‛等荣誉称号，2004年‚银鹭‛商标被认定为‚中国驰名商标‛，并被国家工商总局列为‚全国重点保护商标‛。
4
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
2003年起，银鹭集团开始稳步推行跨行业多元化发展战略，凭借品牌、资金、技术、产业及管理体制创新等优势，先后进入房地产开发、装备制造、进出口贸易、工程建设和矿产能源等行业。几年来，银鹭人在所涉及的新行业中，勇于探索创新，敢与行业巨擘共舞，奋起争先，目前已在各行业扎根生长，发展前景良好，并发挥集团合力，形成了竞争优势。
集团旗下现拥有9家控股企业，分别是：厦门银鹭食品有限公司、厦门银鹭重工有限公司、厦门菲特罗食品有限公司、淮南银鹭房地产开发有限公司、厦门银鹭房地产有限公司、厦门银鹭山庄有限公司、厦门银鹭进出口有限公司、厦门建翔建设有限公司、厦门翔和建设投资发展有限公司；
集团核心子公司厦门银鹭食品有限公司，是目前全国罐头、饮料主要生产基地之一，主要生产和销售八宝粥、果蔬罐头、蛋白饮料、果（蔬）汁饮料、茶饮料、碳酸饮料及瓶装水饮料。公司拥有当今国内外食品饮料行业先进水平的现代化生产线50多条（套），具有较强的专业化、集约化、规模化生产能力，年生产各种食品罐头饮料近100万吨，位居全国同行业前列。
1.2 企业人员及建设团队
本公司法定代表人陈清渊先生，高级经济师，任银鹭集团执行总裁。集团总裁陈清水先生系陈清渊先生胞兄，高级工程师。陈氏兄弟善于管理，精于开拓，具备高超的驾御全局的运筹能力。在陈氏兄弟
5
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
的带领下，银鹭集团发展稳健，为地方经济的发展做出突出的贡献。
银鹭集团现有8000名员工，其中1/4的员工是来自国内及跨国大企业的高级人才。银鹭用人，坚持选好人、用好人、育好人、留住人，目前已经形成完善的人力资源系统，拥有一支年轻、能征善战的人才队伍，不单有高素质的管理人员，更通过实现企业内部的向心力和凝聚力培训出高素质、高学历的员工。他们在各自的岗位上一起努力把银鹭建设成为一个充满活力和高效的企业，充分展现着新时代企业团队团结、协作、向上的精神面貌。
1.3 企业带动的三农发展与社会经济发展
在陈氏兄弟等人领导的银鹭集团带领下，昔日贫穷落后的马塘村发生了翻天覆地的变化。过去这里交通闭塞、土地贫瘠、灯不明、路难行、水奇缺，被人称为‚瘦马塘‛，如今通过在银鹭集团的整体规划和带动下，全村人均收入从1980年的不足170元提升到2008年的25000元以上，2008年全村社会总产值近50亿元，村民基本都住上了别墅，开起了小车。马塘村被厦门人誉为是‚厦门精品村‛，变成了‚厦门第一村‛、福建省‚奔小康、建新村‛的典型、被评为‚全国文明村‛。
在带动马塘村发展的同时，银鹭集团也让周边的村子分享到了发展的成果，目前银鹭集团有农民工6000多人，其中85%来自周边的郭山村、新厝后、上宅村。这些周边村庄的村民月平均工资都达到一两千元，生活水平得到大幅提高。
6
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
集团在刚开始规划和建设的时候就创造性的提出了‚马塘模式‛，即对被征用土地所在村进行全方位的新村规划，进行村间水泥道路、给排水等公共设施建设；利用集团员工培训中心，对当地农民和农村富余劳动力进行技能培训，提供就业机会，以村集体发展基金投资餐饮业、服务业、建筑业等工业化建设配套的第三产业，确保周边农民有一个长效的收入，生产生活有可靠保障。
为进一步增强龙头企业的辐射带动作用，在更多的村里复制‚马塘模式‛，银鹭集团采取‚以商引商，以资引资‛和‚分期开发，滚动推进‛的策略，加快‚银鹭高科技园区‛的建设步伐。
银鹭高科技园区于2000年2月经国家农业部命名为首批‚全国乡镇企业科技园‛，连续多年被授予‚福建省乡镇企业省级工业园区建设先进单位‛。现有银鹭集团投资建设的自来水厂、污水处理厂、道路、给排水、供电、通信等基础设施较为完善。迄今已吸引了国内外20多家较具规模工业企业落户，吸纳解决当地农村富余劳动力6000多人就业，直接间接带动了当地农村经济的稳定繁荣发展。
如今园区一期、二期已开发完成，总规划1.5平方公里的三期工程建设正全面铺开，供水、供电、道路、排污等管网规划与建设紧张有序地进行。2006年新投资1100万元建设的日处理能力8000吨污水处理厂，加上原先建成的7000吨污水处理能力，使园区日污水处理能力达到15000吨；园区配套的11万伏变电站工程已经建成；园区附近的曾溪水库引水管道已铺设至园区。委托厦门市城市规划设计研究院规划编制的园区12.22平方公里控制性详细规划已经编制完
7
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
成并通过了厦门市规划局批复。
根据省人民政府对银鹭高科技园区的定位，园区的主要产业是：食品、饮料、包装材料、纺织服装等。今后的发展方向是：发展低污染、低能耗、高附加值的轻工、电子、机械加工等产业，形成以工业为主，集工业、高新产业、各类服务于一体，环境优美、配套齐全的生态型综合工业园区。园区配套的现代生活服务中心区、人性化生活居住社区，将为园区创业人员提供高级国际公寓、会所、购物中心和主题公园，并配备良好的教育、医疗等现代生活基础设施。园区将打造成一个基础设施完善，功能布局合理的集园区开发、高科技项目投资、环保服务为一体的系统化、规模化、现代化的综合性工业产业基地。
8
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
第二章 项目概述
2.1项目地理环境
厦门市翔安区旅游资源丰富，在厦门创建中国优秀旅游城市过程中，翔安旅游业和旅游基础设施建设有了一定的发展，已开发大嶝观光区、香山风景区、大帽山山地公园等大型旅游区，初步形成了以文化娱乐、休闲度假、生态观光为特点的旅游资源带。
项目区域地块具有良好自然景观风貌，既有起伏有致的山体，蜿蜒灵动的水库，同时周边还种植有龙眼林等果园；西侧的二期规划用地涵盖郭山山脉，山林木茂密，空气清新，水库湖泊荡漾，东南侧有农业示范田，是构成城市林业生态圈的重要组成部分。
项目距翔安中心城区8公里，距同安中心城区10公里，集美区约28公里，海沧区约40公里，待翔安隧道通车后，距厦门本岛仅24公里，距离沈海高速公路马巷口约6公里，交通便利，区位优势突出，可进入性强。
2.2项目的必要性
2.2.1 带动翔安区、辐射同安区旅游经济繁荣
福建省旅游局统计，2007年厦门市旅游接待人数突破2000万人次，旅游业已成为厦门国民经济的重要支柱产业和现代服务业的重要组成部分。根据同安区、翔安区旅游局统计，2008同安区、翔安区的旅游人数和旅游收入都比2006年同比增长。厦门的旅游市场，同安区、翔安区的旅游业正在飞速发展，需要不断完善的旅游产业来
9
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
满足市场的需求。
本案规划地处翔安区中北部、同安区东部，与翔安区、同安区旅游发展带有机结合，符合翔安区、同安区旅游产业发展需要，带动旅游经济繁荣，有一定社会效益。
2.2.2 推动厦门市‚森林人家‛生态休闲旅游产业的发展
2008年4月，福建省林业厅和旅游局联合主办的2007年‚最具体验价值的森林人家‛活动，为期一年的‚福建森林人家‛评选活动，评出的‚十佳2007年最具有体验价值森林人家‛。作为福建省重要城市的厦门没有任何一家休闲景点入选‚最具体验价值的森林人家‛，也说明厦门在城市配套‚森林人家‛旅游景点的建设上需要跟大力建设，弥补厦门旅游产业中‚森林人家‛景点的空白。
厦门银鹭森林人家项目以乡村自然生态环境为基础，以游憩价值的景观、景点为依托，充分利用林区动植物资源和乡土特色产品，融合厦门本地农业特色产业、形成集休闲农家体验、温泉度假、山野漫步等为一体，为城市游客提供价廉物美的吃、住、游、娱、购等旅游要素服务的生态友好型农家乐旅游区。
2.2.3 推动‚三农‛新发展
党的十七届三中全会通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，福建省委八届五次全会精神，明确了新形势下推进农村改革发展的指导思想、目标任务、重大原则的战略举措，是指导当
10
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
前和今后一个时期推进农村改革发展的行动纲领。厦门市委高度重视，以提出《关于贯彻落实＜中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定＞的实施意见》，要求加快我市‚森林人家‛生态休闲旅游产业的发展。
银鹭集团响应政策精神， 立足‚三农‛，致力于辐射带动农村、农民，转移农村劳动力就业与创业，促进农民增收，推动农村经济发展，努力推进发展休闲农业、文化农业。厦门银鹭森林人家项目，贯彻2008年福建省委提出的‚实施乡村特色旅游‘5155’计划‛的有关精神，充分利用‚三农‛资源，调整农村产业结构，转变农业增长方式，优化旅游产业结构，推进‚三农‛新发展。
2.3 项目的可行性
1.3.1 政府政策支持，加快推进‚森林人家‛‚农家乐‛发展
2008年10月12日中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,会议中指出加快推进社会主义新农村建设，大力推动城乡统筹发展，对于全面贯彻党的十七大精神，深入贯彻落实科学发展观，夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面，具有重大而深远的意义。
福建省林业厅指出‚森林人家‛是乡村旅游的重要组成部分，是推动我省从旅游大省向旅游强省过渡的新生力量，是符合我省资源特色的全新品牌，是建设社会主义新农村的一个重要手段，是和谐社会
11
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
建设的内在要求，更是林改后增加林农收入的配套措施，是改变生态公益林利用模式，解决保护与利用矛盾，变被动保护为主动保护的切入点，是林业产业新的经济增长点，是森林公园和森林生态旅游发展的突破口，是城乡文化的一个交汇点，是弘扬、挖掘和传播森林文化的重要平台。
厦门市委提出《关于贯彻落实<中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定>的实施意见》，要求加快我市‚森林人家‛‚农家乐‛等生态旅游产业的发展。随着我市农村经济社会的、发展和城乡居民生活水平的提高，生态休闲旅游业蕴藏着极大的市场潜力和广阔的发展前景。发展生态休闲旅游业，有力于改善农村产业结构，促进农村劳动力就地就近转移就业，带动农村收入稳定持续增长；有利于推进农村基础设施建设和旧村改造新村建设，改善农村生产生活环境；有利于完善旅游产业的供给层次和内涵，提升我市旅游发展水平；有利于促进生态文明向农村传播，推动城乡经济社会全面协调发展。 2.3.2 自然森林环境资源条件好
本案地块具有良好自然景观风貌，既有起伏有致的山体，蜿蜒灵动的水库，同时周边还种植有龙眼林等果园，具有形成发展农家乐的自然环境优势；二期涵盖的郭山山脉林木茂密，空气清新，水库湖泊荡漾，东南侧有规范、整齐划一的农业示范田，构成本案林业生态圈。 2.3.3 民俗风情文化浓
闽南文化博大精深，如口头传说和表述，包括作为非物质文化遗产媒介的语言；表演艺术；民间美术；民间音乐；社会风俗、礼仪、
12
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
节庆；有关自然界和宇宙的知识和实践；传统手工艺技能；历史街道、历史遗迹、古建筑、古民居和文物；与文化遗产相关的自然环境、文化生态环境。
在发展与繁荣闽南文化上，厦门有着独特的优势与条件。在地理位臵方面，厦门处于闽南文化区域的地理中心，是祖国大陆对台湾经济文化交流的重要窗口，是联系台湾同胞的桥梁；在区域发展方面，厦门从明、清时期的厦漳泉闽南区域的政治、经济和文化中心发展到进入21世纪的海峡西岸重要中心城市，其辐射力一直影响着整个闽南文化圈；在历史资源方面，厦门拥有一大批丰富的闽南文化遗产和较好的保护环境；在研究发展方面，厦门拥有闽南文化发展研究所等专门的研究机构和一批研究力量强大的专家队伍。 2.3.4 交通便利
本案距翔安中心城区8公里，距同安中心城区10公里，集美区约28公里，海沧区约40公里，待翔安隧道通车后，距厦门本岛仅24公里，距离沈海高速公路马巷口约6公里，交通便利，区位优势突出，可进入性强。
一期景区规划主入口，位于通往大帽山体育公园的公路一侧，二期规划主入口位于翔安大道北段，交通便利，将拉近景区与客源地之间的时间距离，有利于市场的启动，易于将资源优势转化为经济优势。 2.3.5 浓厚的人文景观资源
项目基地西边部分为郭山村。郭家村历史文化悠久，有着许多文物古迹，历来伟文教昌明之地，如郭氏家庙，唐代古樟，朱熹题写的
13
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
碑刻亭等等，银鹭工业文化，马塘新农村文化和郭山村历史文化共同构筑浓厚的人文景观资源。
第三章 客源市场分析
3.1 客源预测
拥有准确的人群定位，稳定的客源市场是旅游休闲区取得成功的关键点之一，厦门银鹭森林人家项目的人群定位以厦门本地常住居民及本地商务用途人群为主，以厦门周边城市旅游人群为辅。
3.1.1 厦门市常住居民
至2007年末，厦门市户籍人口167.24万人，常住人口为243万人。2007年厦门城镇居民人均可支配收入21503元，农民人均收入7637元。随着人们生活水平的提高，居住在城市里的人们追求返朴归真、崇尚大自然，向往田园生活已成为一种新的生活趋势。每逢双休日、节假日，已都有大量市民涌向岛外各地的乡村、田园游玩度假，而翔安及同安的旅游景点这两年来已逐渐成为大众旅游度假的首选去处。
厦门银鹭森林人家项目以闽南风情为主题，景区设有综合服务中心、综合活动中心、垂钓区、果园采摘区、森林氧吧区、拓展探险区、温泉人家、滨水人家、农村人家、森林人家，满足城市人口日常休闲度假需求，塑造在厦门银鹭森林人家项目一日游，感受回味闽南风情，
14
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
远离城市喧嚣，放松心情。厦门常住居民将成为本景区的主要客源之一。
3.1.2 企业商务活动
快速发展的厦门，良好的投资环境使厦门拥有越来越多的强实力的企业及国际知名企业进驻。厦门银鹭森林人家项目展现闽南风情，是在闽企业感受闽南文化并能享受一站式综合服务，进行商务接待，企业会议，休闲度假的好选择。
随着翔安火炬高科技园区的发展，同安工业集中区的发展，思明区、湖里区、海沧区、集美区越来越多的企业快速发展，企业商务活动人员也是厦门银鹭森林人家项目的主要消费群体之一。
3.1.3 厦门周边城市及省外旅游团
2007年厦门共举办了中国投洽会、中国园林博览会、第三届旅博会、国际龙奖年会、厦门国际石材展等会议展览活动近1900场次；先后举办了国际马拉松比赛及各种国际性会议，为厦门带来了许多外来旅游群体；在中国旅游城市排名位居前十名之内的厦门，旅游业的发展对本项目产生带动作用，厦门银鹭森林人家项目将吸引来厦旅游的旅游者前来游玩。
将该项目与厦门的旅游市场相结合，立足于旅游市场的需求和厦门的旅游现状，根据不同游客需求提供多样化的厦门一日游，多日游路线。现有的厦门旅游线路景点多为厦门鼓浪屿-厦门本岛-集美三个区域的景点，同安和翔安的旅游景点对顾客的吸引力还较小，项目建
15
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
成后，根据同安区的特点，致力于打造新的以银鹭森林人家项目为轴心厦门一日游、二日游旅游路线，带动同安区和翔安区其他旅游项目。
3.2 客源市场分析
据福建省旅游局统计，2007年厦门市旅游接待人数突破2000万人次，旅游业已成为厦门国民经济的重要支柱产业和现代服务业的重要组成部分。2007年厦门市共接待海内外游客2058.8万人次、比增10.9%；实现旅游总收入2938亿元、比增16.2%。其中接待海外游客113.3万人次、比增12%；实现旅游外汇收入7.1亿美元、比增24%。入境游客过夜人天数、国际外汇收入等主要旅游经济指标可望继续名列全国重点旅游城市前10位。
根据同安区旅游局统计，厦门市同安区2008年1月—10月，全区各景区景点共接待游客110.18万人次，比2006年同期增长54%；门票（营业）收入411.89万元，增长3.1倍；旅游总收入2.6亿元，比增54%。特别是国庆旅游‚黄金周‛期间，全区共接待游客22.67万人次，同比增长76%；旅游营业收入278.32万元，比增82%；旅游总收入5373.42万元，比增76%。
2007年厦门市入境旅游市场拓展成效显著，全年共接待海外游客113.3万人次，最大的入境旅游市场为亚洲市场，游客比例占总数的70%，美国、英国、韩国、新加坡、加拿大、澳大利亚等国家的游客也增长两成以上。
2007年，厦门旅游人数比增了10.9%，旅游总收入更是比增了
16
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
16.2%，而今年同安区的旅游人数和旅游收入都比2006年增长了54%，以上数据说明厦门的旅游市场以及同安旅游业正在飞速发展，那就需要不断完善的旅游产业来满足同安旅游市场的需求。
随着人们生活水平的提高，向往田园生活已成为一种新的生活趋势。每逢双休日、节假日，都有大量市民涌向岛外各地的乡村、田园。2007年，福建省‚森林人家‛共接待旅游人数157万人次，创社会产值7600多万元。
第四章 投资规模和建设内容
4.1 投资规模
4.1.1 项目主要经济技术指标：
主要经济技术指标 项目 规划总用地 总建筑面积 建筑占地总面积 建筑密度 容积率 绿地率 停车位 面积 100.24 26041.48 12235.18 1.50% 0.03 83.30% 115 单位 公顷 平方米 平方米 位 规划总用地100.24公顷，其中翔安区用地54.87公顷，同安区用地45.37公顷。
4.2 建设内容
17
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
厦门银鹭森林人家项目的规划严格按照‚福建省森林人家评定标准‛及‚福建省森林人家管理办法‛执行，倡导生态休闲旅游及度假，让旅游者摆脱烦嚣的城市生活、回归自然，怡情醉情怡情于乡村的生态环境。
4.2.1 基础设施类项目 1、道路交通规划
分为车行道和步行道
车行：园区规划设臵两个出入口，区内道路依山就势，形成环路，自然流畅。其中主要道路宽7米，次要道路宽5米，林间休闲便道为1-2米。林间休闲便道4775米（不含二期12000米），滨水栈道2072米。并将在园区入口设臵一个大型的集中停车场，共有115车位。 步行栈道：园区内在山林间与溪流旁设臵了步行栈道，曲折有致，让游人能够体验在山林漫步和临溪戏水的乐趣。 2、指示系统规划
包括导向系统、铭牌系统和警示系统，导向系统包括区域平面分布指示、道路方位指示、硬地广场方位指示、建筑物、场馆方位指示、绿地方位指示、公共服务设施方位指示、公交站牌；铭牌系统包括公共服务设施铭牌、建筑物、场馆铭牌、道路铭牌、硬地广场铭牌、绿地铭牌、历史遗迹、树木铭牌；警示系统包括交通警示、公共警示、特殊警示等。 3、户外广告规划
户外广告系统包括利用道路、绿地、广场、公共设施和建筑物、
18
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
交通工具等载体设臵的霓虹灯、招牌、路牌、标识牌、电子显示屏、灯箱、公告栏、宣传栏、实物造型、经营性牌匾等各种形式的广告设施。
4、照明景观规划
分为大型面状照明区、主要景观轴照明区、重要广场节点照明区、特色照明区、休闲步道照明区、重要景观点照明区。大型面状照明区包括景区主次入口广场以及各个主题园照明，具备醒目并与指示系统相结合的特性。除满足各自功能要求外，还要防止光污染，不能对黄精和人员产生光干扰。主要景观轴照明区主要沿景区干道照明，根据人流动的方向来确定照明位臵，使空间中人群安全、自主、合理的流动。重要广场节点照明区包括综合服务中心及综合活动中心广场照明，分别在广场利用绿化区域不同的植物形态进行照明。分别在广场利用绿化区域不同的植物形态进行照明。不同的照明方式及光源的强弱变化，呈现出各类明快的、幽静的、轻灵的、沉寂的虚拟共建，让光环境给参观者以多彩的体验。特色照明区结合滨水活动项目的功能需求来组织特色照明区，并应根据水景元素的景观设计提出照明方案，与工程同时建设。休闲步道照明应根据人流动的方向来确定照明位臵，照明的气氛亲切和谐。
5、绿化系统规划
按照三个基本原则进行绿化系统的规划。乡土化和生物多样性:适地适树，乡土植物，种类繁多，但突出重点；
19
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
群体效果：主干植物或者群落要有一定规模。避免杂乱无章 季相：展示不同季节植物景观特色，春天生机勃勃，夏季郁郁葱葱，秋天万紫千红，冬天苍松翠柏。春季的主题树种为桃树，夏季的主题树种为玉兰树，秋季的主题树种为木棉以及果树，冬季的主题树种为榕树和棕榈。 6、基础公共服务设施规划
建立一定规模的停车场、有人活动硬铺装广场、亭廊座椅等休息设施、有冷热饮料及小食品供应小卖部、旅游特色纪念品展览出售、方便的IC卡电话以及及洁净的厕所等。
4.2.2 休闲旅游项目内容
根据设计理念于基地的地形特征，规划形成了‚两心、四区、四组团‛的规划结构。两心分别为综合服务中心和综合活动中心。四区分别为垂钓区、果园采摘区、森林氧吧区、拓展探险区。四组团分别为滨水人家组团、森林人家组团、农村人家组团和温泉人家组团。
两心
综合服务中心：将以餐饮住宿和以‚购‛为主体的服务中心。 餐饮包括经济实惠的闽南小吃街和高档酒店。闽南小吃街将提供海蛎煎、土笋冻 、手抓面、 卤面等各种闽南特色小吃。住宿将为不同层次的旅客提供良好的住宿服务。
服务中心主要展示有闽南特色的工艺品，以及工艺品的制作流
20
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
程。鼓励游客进行部分工艺品制作体验。工艺包括：厦门漆线雕，安溪铁观音，德化瓷器，漳州八宝印泥，惠安石艺，漳浦剪纸等。
综合活动中心：将设有娱乐区和乡村文化表演区
娱乐区：在游戏区将设臵多种闽南民间游戏，满足不同年龄层游客的需求，游戏区不仅注重游客的参与性，同时还注重游客的动手性，鼓励和指导游客动手制作各种游戏工具，让游客更深层次的参与游戏中。游戏项目包括：推铁环，拉陀螺，弹弓等。
乡村文化表演区：表演区修建一个800平方米的戏台，并修建一个2000平方米的广场，景区将分时间段，安排文艺表演者进行有闽南特色的文艺表演。表演包括：拍胸舞、彩球舞、跳鼓舞、骑驴探亲、白菜担、龙阵、狮阵、跑旱船、公背婆等等。
四区
垂钓区：整个垂钓区不仅设有露天垂钓台，还设有能够容纳多人同时休闲娱乐的木质垂钓屋，休闲垂钓区营造了一种田园气息的休闲娱乐意境，游客既可选择垂钓台上观景独钓，又可选择于垂钓木屋内与家人朋友共享最美妙的垂钓乐趣。
果园采摘区：现状大面积的矮种龙眼可作为基调树种，并引进香蕉、荔枝、番石榴、芦柑、草莓等经济作物丰富采果种类，将提供不同的水果蔬菜给旅客自己动手采摘。
森林氧吧区（含二期170公顷的森林覆盖区）：将在此区域调整林相，建立混交密林，该区域垂直空间层次丰富，植物形态齐全，密
21
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
植。森林氧吧内富含对人体极有益的负氧离子和植物精气，能有效地调节人体的各项机能，增强人体免疫力、降低血脂，增强抗衰老能力，使人精神愉悦，心理舒适。将为游客提供一个远离尘嚣，亲近自然，可以放松身心，健身疗养的空间和场所，从而以更旺盛的精力和健康的身体投入到繁忙的工作生活中去。
拓展探险区：将在园区建立一个封闭的场所开展户外拓展训练，并将组织野外露营等户外活动。拓展训练逐步现代化企业的培训日程，成为这些企业团队建设，增强企业凝聚力，员工合作技巧等企业培训的主要途径。 四组团
滨水人家组团：选择荷花、睡莲、水浮莲、芦苇、水竹等观赏性植物来丰富水面及湿地景观。植被和水上景观的建立将会使旅客流连忘返。
森林人家组团：以良好的自然生态及环境资源为背景，让游客充分感受原始的自然环境，组团内将有农家特色的小木屋等设施，为游客提供一个娱乐休闲住宿为一体的小区。
乡村人家组团：让游客参与农民的农事生产，体验农民的生活，并将提供一定面积的农田出租，让城市居民享受自给自足的乐趣。
温泉人家组团：建设温泉洗浴场所，度假区内有天然温泉水，内含多种微量元素，以无色无味，温度宜人为主要特点，祛病强身效果显著。
22
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
第五章 项目投资估算及资金来源
5.1 投资估算
项目总投资主要是项目的基础建设费用。项目的建设周期初步估算为3年，将分为四个大步骤完成。第一部分为水库的整治和场地整理，第二部分为道路分块施工和管网施工，第三部分为场地小木屋和地上建筑建设，第四部分为景观整治。
该项目具体建设内容包括基础设施类项目和休闲旅游项目建设。其中基础设施类项目共分6类项目建设：道路交通系统建设、指示系统建设、户外广告系统建设、照明景观系统建设、绿化系统建设和基础公共服务设施建设。休闲旅游项目共分10个区域：综合服务中心、综合活动中心、垂钓区建设、果园采摘区建设、森林氧吧区建设、拓展探险区建设、滨水人家区建设、森林人家区建设、乡村人家建设和温泉人家区建设。建设的内容又分为27个小项目的建设。项目的建筑费用总投资预计21210万元。（详见附件1建筑费用明细表）
5.2 资金筹措
项目建设资金计划来源如下： （1） 企业自筹资金8210万。 （2） 政府拨款5000万。
鉴于该项目投资周期长，投资金额大，有利于解决三农问题，建
23
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
设社会主义新农村，促进城乡一体化，社会效益显著。恳请将该项目纳入市‚支农‛建设盘子并给予相应的资金扶持。
鉴于项目规划内的庵内水库是本项目中的一个重要水景，需对该水库进行重新整治（水域面积增加，库底防渗处理，坝顶的修缮加固），请相关部门予以协调并给予资金上的支持。
（3）向银行申请贷款8000万元，贷款期限3—5年，有效年利率5.76%(按现行银行3~5年期贷款年利率5.76%)，建设期利息460.8万元。
表5.1 资金筹措计划表 单位：万元 资金使用计划 资金来源计划 1、项目的基础建设 2、企业自筹资金 3、政府拨款 4、申请贷款 合 计
21,210 21,210 8,210 5,000 8,000 21,210 第六章 项目效益评估
24
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
6.1 经济效益 6.1.1 收入预算
项目的总收入可以分为门票收入和休闲项目收入，其中休闲项目收入又分为温泉人家收入，乡村人家区收入、垂钓区收入、果园采摘区收入和综合服务中心收入（综合服务中心收入共包括住宿区收入、餐饮区收入和购物区）。
2008年厦门市同安区1月份-10月份，全区各景区景点共接待游客110.18万人次，平均每月接待游客11万人次。借以同安区的旅游客流量，按总人流量的10%为基准计算本项目每月平均接待游客人数，预测本项目月接待人数达1万人次。
1.门票收入：
拟定门票每人50元，按接待人数每月为1万人次计算，则年接待将达12万人次，门票收入达600万元。
2. 住宿项目收入：
住宿人流量预算：景区将建成休闲小屋，预计可提供400个床位。星期五和星期六的入住率按60%预算，共计480人，星期日至星期四入住率按30%预算，共600人，则每月住宿人数为4320人，年住宿人数为51840人，人均消费预测250元，则每月收入为108万元，年收入为1296万元。
表6.1 住宿项目收入表
25
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
人数（人次） 收入（万元） 每星期五至星期六 每星期日至星期四 480 12 600 15 每月 4320 108 每年 51840 1296
3.温泉项目收入
温泉项目人流量计算：温泉项目总建筑面积为5080平方米，估计最多可提供160人使用，星期五和星期六的使用率按70%计算，共112人，人均按120元计算，星期日到星期4的使用率按30%计算，共48人，人均按120元计算，每周人数为464人次，则每周收入55680元，则每月总收入为222720元，每年收入267.2万元。
表6.2 温泉项目收入表 人数（人次） 收入（万元） 每星期五至星期六 每星期日至星期四 224 2.688 240 2.88 每月 1856 22.272 每年 22272 267.2
4.餐饮项目收入
餐饮项目分为午餐和晚餐两大部分，其中午餐按人均消费30元计算，晚餐按人均消费60元计算。午餐消费每年按12万人次计算，晚餐消费按每年住宿人数即51840人计算，则餐饮方面总消费为611万元。
26
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
5.乡村人家项目收入
让游客参与农民的农事生产，体验农民的生活，并将提供一定面积的农田出租，让城市居民享受自给自足的乐趣。其中农田面积约50亩，每亩的租金按每年1000元计算，则每年的收入为50000元。 综上，年总收入为2479.2万元。
表6.3 年总收入表 单位:万元 项目 月收入 年收入 门票 25 300 餐饮 50.9 611 温泉 22.3 267.2 住宿 108 1296 农村人家 收入总计 0.6 5 206.8 2479.2
6.1.2 成本费用估算
休闲区每年运营成本：共分为3各项目的费用，包括人工成本、运营费用、项目土地租赁费用。
人工成本总计720万，预计招聘职工600名，平均工资全年按每人1.2万元计算。
运营费用每年按400万计算，包括办公费用、清洁费、通讯费、服装费、维修费，中餐成本、客房成本、其他休闲项目成本等费用。
项目土地租赁费用。项目的土地租赁费用拟按照第一个五年每亩100元的租赁费计算，第二个五年每亩150元的租赁费计算，第三个五年每亩200元的租赁费计算，第四个五年每亩250元的租赁费计算，以后均为每年每亩300元计算。表6.4为土地租赁费用表
27
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
表6.4 土地租赁费用表 年限 每亩费用 年费用 第一个五年 80元 120000元 第二个五年 120元 180000元 第三个五年 160元 240000元 第四个五年 200元 300000元 第四个五年后 250元 375000元
综上，本项目年总成本为1132万元。
表6.5 年总成本表 项目 年费用（万元） 人工成本 720 运营费用 400 土地租赁费 12 总费用 1132
6.1.3 收益预估
综上银行利息以8000万元贷款额年息5.76%计，营业税按5%计算。则年利润为844.24万元。表6.6 为一年的经营回报表，附件2为10年的十年经营回报预测表。 表6.6 年经营回报表
项目 总收入 总成本费用 银行利息 营业税 利润（税前） 年收入（万元） 2479.2 1132 460.8 123.96 762.44 项目投资第一年的总收入为2479.2万元，总成本费用为1132万元，投资回报率为6.35%。通过项目10年的经营回报预测表分析（附件2），项目运营前十年的总收入为13595.35万元，估计项目运营13
28
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
年后可收回投资资本，第14年起为投资收益的阶段。
6.2 社会效益
森林人家与落实科学发展观结合起来，把发展生态休闲农业旅游作为解决三农问题、建设社会主义新农村、促进城乡一体化发展、促进闽南文化推广的突破口，实现社会效益、经济效益、环境效益全面丰收。
6.2.1森林人家项目与解决三农问题相结合。
发展生态休闲农业旅游能够促进农业产业结构调整，提升农产产业层次和水平，促进现代农业生产、经济、生态、社会、文化等多重功能的实现，创造农业经济新的增长点。发展森林人家休闲旅游业，有利于调整农村产业结构，推动高效生态农业和农村产业联动发展，促进农民就地就近转移就业，增加农民收入，项目的用工主要以农民工就业为主要解决问题，需求农民工人员从郭山村、新厝村、上宅村辐射到周边村落，促进翔安区和同安区的农民工的就业问题，项目可直接为农民工提供600个工作机会，促进农民工经济收入增加、生活质量的提高，促进农民自身素质和创业能力的提高。
6.2.2 森林人家项目与建设社会主义新农村相结合
把生态休闲农业旅游作为社会主义新农村建设的重要抓手，可以加强乡村道路建设、供水系统、供电系统、排污等管网规划建设将对
29
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
周边农村带来生活的便利及生活品质的提高，将大大促进周边农村的发展。森林人家的建设有利于完善旅游产品的供给层次，丰富城乡居民的业余生活，突出农村特色、弘扬传统、彰显文化，保护乡村生态环境与传统文化，改善农村面貌，有利于增强农村生态环境保护意识，促进现代文明向农村传播，加速城乡经济社会融合，推进社会主义和谐社会和新农村建设。
6.2.3 森林人家项目与城乡一体化发展相结合
随着人们生活水平的提高，居住在城市里的人们追求反朴归真、崇尚大自然，向往田园生活，森林人家项目森林人家休闲旅游项目以农业资源的合理开发与保护为基础，促进人与自然的和谐发展，为城市居民提供亲近自然和放松心态的场所，发展生态休闲农业旅游有利于加强城乡交流，促进农民自身素质提高，达到以城带乡、城乡互动、协调发展，促进城乡一体化发展。
6.2.4 森林人家项目与闽南文化的推广相结合
景区将分时间段，安排文艺表演者进行有闽南特色的文艺表演，向游客展现闽南文化的特色。让游客游览景点，品味闽南文化，欣赏闽南艺术，了解闽南风情习俗，促进闽南文化的推广。
第七章 项目的运作初步规划
银鹭森林人家项目定位于休闲旅游项目，银鹭将通过自身品牌的
30
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
优势，使银鹭森林人家项目成为厦门旅游市场的主要景点之一，成为翔安旅游的标志性项目。为实现这一宏伟目标，集团投资成立一家新的管理公司，该公司主要职责为负责银鹭森林人家项目的日常运作。
主要建设进度计划如下：
1、2008年12月1日-2009年2月28日，项目策划、运作实体成立、立项及规划报批阶段；
2、2009年3月1日-2009年4月1日，项目用地关系协调及相关手续报批、施工图设计、报建阶段；
3、2009年4月2日-2009年11月30日，施工阶段 4、2009年12月1日2009年12月30日，一期试运营阶段 5、2010年1月1日，一期正式运营。
31
厦门银鹭森林人家一期项目建议书
附件1：本项目建设内容及建设费用估算表 （万元） 项目序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 总合计 项目名称 栈道 林间栈道 滨水栈道 水泥路面 7M主干道 5M主干道 别墅 接待中心 餐厅 水面 表面积 护岸 植林 破路 温泉 管网 停车场 桥、涵洞 瀑布、小溪 垂钓区 戏台 戏台广场 别墅间广场 大门 围墙 标志牌及logo 小品景观 农家乐设施 果园采摘区的果树移栽 观景亭 拓展探险设备 全区苗木移植 水库整治 全区土方整理 数量/单位 1775M 2100M 3900M 2000M 16000M2 4309M2 4200M2 26000M2 2100M 600M 1000M2 3000M2 34M 8000M2 3个 800M2 2053M2 3000M 单位造价 0.051 0.062 0.15 0.11 0.35 0.4 0.4 0.007 0.035 0.025 0.44 0.02 5 0.03 13.3 0.5 0.02 0.034 合计 90 130 600 210 5600 1724 1680 187 75 2297 15 4400 760 60 170 240 40 400 42 120 150 100 160 250 130 240 80 240 300 240 480 21210 32
附件2 十年经营回报预测表 单位：万元 年限 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10年合计 项目 1.1 门票 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3000 1.2 餐饮 611 642 673 704 735 766 797 828 859 890 7505 1.3 温泉 267.2 280.6 294 307.4 320.8 334.2 347.6 361 374.4 387.8 3275 1.4 住宿收入 1296 1360.8 1425.6 1490.4 1555.2 1620 1684.8 1749.6 1814.4 1879.2 15876 1.5 乡村人家 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 65 收入总计 2479.2 2588.4 2700.6 2810.8 2921 3034.2 3144.4 3254.6 3364.8 3475 29773 2.2 人工成本 720 720 720 720 720 750 750 750 750 750 7350 2.3 运营费用 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 4900 2.4 土地租赁 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 135 2.5 贷款利息 460.8 460.8 460.8 460.8 460.8 0 0 0 0 0 2304 成本总计 1592.8 1612.8 1632.8 1652.8 1672.8 1265 1285 1305 1325 1345 14689 3 营业税 123.96 129.42 135.03 140.54 146.05 151.71 157.22 162.73 168.24 173.75 1488.65 4 税前利润 762.44 846.18 932.77 1017.46 1102.15 1617.49 1702.18 1786.87 1871.56 1956.25 13595.35
附件3：厦门银鹭森林人家项目策划方案
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容