项目部工程分包招投标管理暂行规定
为了规范公司工程项目中各工序施工班组和分包单元的选择，加强施工过程的控制，以保证工程由合格分包商在有效的控制中进行分包工程的施工，进而确保工程的质量，维护公司合法的权益，实现公司利益最大化，现本公司就工程项目中各工序施工班组和分包单元对象的遴选作如下暂行规定：
一、范围
适用于公司（含项目部）工程造价在30万以上对分包商、劳务分包商的评定、选择和控制。工程造价在30万以下（含30万）由项目部对分包商、劳务分包商的评定、选择和控制。
注：项目合同有要求时项目部及其责任部门可在不违背本规定的原则下制定并执行本项目的工程分包、劳务分包作业文件。
二、程序管理 本程序由工程部管理：
— 编制：项目部就项目各工序和分包单元拟订条件； — 审核：工程部；
— 跨组织审核：合同成本部、项目部负责人或其指定人员； — 批准：执行总经理核准，报总经理批准；
— 发布：项目部向合格的分包商、劳务分包商发出邀请函。 三、对分包商的评定、选择 1.推荐
凡有意承接项目各工序施工的班组和分包单元的单位和个人，于规定期限内在项目部报名，项目部、工程部根据项目招标要求和报名单位或个人条件择优推荐3～5家（人）分包商，公司其余项目部至少推荐1家（人）分包商报名参加招投标。
2.评定
在分包之前，项目部、工程技术部与质量安全部对各分包商的资质、历史、业绩、信誉、质量管理体系、财务状况、资信能力等方面的综合分析，对劳务分包商选择技工应在60%以上，特殊工种持有上岗证，以确定其是否可选入合格分包商名录，并确定分包商。重要和特殊工程的分包工作，项目部通知公司工程部共同参与选择和评价。具体内容详见附录A 分包商推荐表、附录B 分包商调查表、附录C 分包商评价表、附录D 合格分包
商一览表。
3.选择
经评定的3～5家（人）合格分包商报公司经营班子（执行总经理、副总经理）评审，遴选不少于1家（人），报总经理确定承接中标项目的最终单位或个人。
4.控制
1）项目部应督促分包商全面执行分包合同的规定；
2）项目部对分包商要实施全面的监控，包括工程进度、质量、安全和成本等内容。 3）项目部要按照GB/T19001—2000 标准、GB/T24001－1996标准、GB/T28001－2001标准和公司（项目部）质量、环境、安全三维一体管理体系的要求，对分包商质量管理体系在分包工程项目上的运行和分包工程的质量进行监督检查。
4）必要时对分包商执行第二方质量管理体系审核。第二方质量审核的实施参照公司相关管理程序的规定执行。
四、分包合同的签订
造价在30万以下（含30万）的一般工程分包、劳务分包项目，在项目部评价和选择确定了分包商之后，由项目经理或其授权人签订分包合同，并将分包合同与评价报告报公司合同成本部备案。
工程造价在30万以上、特殊和重大工程分包项目，在项目部和工程部共同评价和选择确定了分包商之后，由合同成本部负责组织项目部参加分包合同的签订，经双方协商，报公司执行总经理核准，总经理批准，由双方法定代表人或授权代理人正式签订工程分包或劳务分包合同。工程分包或劳务分包合同由公司合同成本部和项目部分别保存，合同成本部负责项目合同的管理和成本控制。
五、职责
1.工程部、合同成本部
1）是工程、劳务分包工作的主管部门，负责特殊和重大工程分包项目的确定并组织项目部参与工程分包合同的谈判和签订；
2）负责对特殊和重大工程分包工作进行审批；
3）负责对项目部上报的一般工程分包、劳务分包备案进行管理； 4）负责对项目部的分包管理工作进行监督检查。 2.项目部
1）负责选择一般工程分包、劳务分包的分包商，并报公司工程部备案； 2）参与特殊和重大工程项目的分包选择和合同签订工作；
3）负责对工程、劳务分包的施工质量、环境保护、安全生产进行检查和监督； 4）负责对分包工程的施工实施全面的管理和监控；
5）合同指定工程、劳务的分包必须报经顾客批准同意，其他工程劳务的分包报送顾客备案；
6）负责对劳务分包中作业人员的资格评审及用人状况和分包队伍工作技能进行监控。 3.对分包商的验证
分包商进场时，项目部应对其进行以下验证，以保证分包商证照齐全，施工队伍规模、素质、管理能力满足分包工程合同对质量管理体系和工程质量、环境和安全的要求：
─ 资质证、营业执照、安全许可证、质量、环境和（或）职业健康安全管理体系认证证书等、分包队伍花名册（规模、素质）及职业资格证书、分包人员体检报告、自带设备检测合格证明等。
4.对分包商的考核
1）对分包商的考核由项目部组织有关人员进行。考核记录由项目部填写并保存，公司工程部不定期进行抽查和管理。
2）对分包商考核的内容： —组织机构和人员职责； —管理制度；
—分包队伍人员的“三证一册”；
—分包工程质量、进度、安全生产和文明施工； —分包商对总包指令的执行情况； —服务。
5.合格分包商的变更
项目部和工程部评定新增的合格分包商应将名单报送到工程部，由工程部将其名称及基本情况增列到公司合格分包商一览表中。经考核不合格的分包商，工程部应将其从合格分包商一览表中删除。
六、记录
分包工程质量记录是整个工程质量记录的一部分。对分包商和分包工程的控制应保存以下质量记录：
—分包商档案； —合格分包商名单； —分包商考核记录；
—对分包商监督检查记录；
—对分包商质量管理体系审核记录； —对分包商的施工管理记录；
—工程分包商质量检查、试验和评定记录。 七、附录
附录A 分包商推荐表 附录B 分包商调查表 附录C 附录D 分包商评价表 合格分包商一览表
附录A 分包商推荐表 分包商名称 营业执照证号 资质等级证书号 推荐部门 经营范围 企业性质 注册资金 联系电话 建议分包项目 分包商业绩 推荐部门意见 拟稿人： 年 月 日 推荐部门经理： 年 月 日
附录B 分包商调查表 第1页 共2页
调查对象 法定代表人 地 址 调查方式 调查人： 营业执照证号及内容摘要 资质等级证号及内容摘要 其他相关施工资格证书摘要: 调查日期 联系人 电话传真
附录B（续） 分包商调查表 第2页 共2页
分包商资源及施工能力(包括人员、技术、装备)： 质量、环境、职业健康安全管理体系和安全情况： 近三年来的业绩、信誉、合同履行情况： 其它：
附录C 分包商评价表 共 2 页 第 1 页
分包商名称 营业执照证号 企业法定代表人 对分包商评价内容： 1．资格（包括经营范围、资质等级及其相关资料）；2.资源及施工能力（包括人员、技术、装备）；3.质量管理体系和安全情况；4.近三年来的业绩、信誉；5.其他。 本公司拟定分包项目及范围： 参加人员签名 姓 名 部 门 职务(职称) 姓 名 部 门 职务(职称) 联系人 资质等级及证号 企业性质 注册资金 电话传真 评审记录：
附录C（续） 分包商评价表 共 2 页 第 2 页 评价记录： 记录人： 日期 年 月 日 评价结果 审定意见 批准意见 填写人： 日期 年 月 日 审定人： 日期 年 月 日 批准人： 日期 年 月 日
附录D 合格分包商一览表 分 包 工 程 摘 要 工程名称 工程编号 分包范围、专业 暂估造价 批准人 日 期 单位名称 企业性质 分 包 商 简 况 资质等级 法定代表人 联系人 电话、传真 编制： 审核： 批准： 日期：
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