epc工程设备采购方案

设备采购方案

一、材料设备采购范围

钢筋、混凝土、模板、砌筑材料、瓷砖、吊顶、装修材料等与建设项目有关的主要材料；以及防水、保温、钢结构、门窗、景观、园林绿化、市政、智能化、电气、暖通设备、消防、机电、停车场设备等相关材料设备；

二、采购组织机构及采购流程 1. 组织机构

联合体公司成立采购部，负责工程采购工作的具体实施和日常管理工作。组织机构及人员配置计划如下：

项目经理 商务经理 工程部 技术部 物资部 合约部 原材料 半成品 零星材料 设备 中转材料

2. 采购部职责

1) 全面负责工程合同下的采购供应管理工作；

2) 采购部根据项目部的总体部署和施工要求，对工程所需物资的采买、运输、储存、

调拨、结算和核销等工作统一安排、统一协调、统一管理；

3) 负责采购物资质量控制和物资供应流量计划、进度计划的编制，并监督实施； 4) 负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制； 5) 负责采购资金使用计划编制及资金控制管理；

6) 负责大宗、主要物资招标文件的编制发放、招标会议组织、技术和商务谈判、合

同签订以及采购招标的日常工作；

7) 负责组织采购物资的质量检验（含商检）与中间运输，以及办理物资供应的收发

交接手续；

8) 负责对施工分包商现场物资管理工作的监督、检查、现场物资调拨、协调及技术

培训指导；

9) 负责对本部门人员的业务领导和管理；

10) 主动与其他部门进行（横向、纵向）沟通协调； 11) 对供应商的进度款支付进行确认； 12) 参与变更、索赔等管理工作；

13) 负责采购的相关信息收集传递，与业主监理相关部门的沟通协调，处理相关业务； 14) 负责组织供货厂商的售后服务和现场调试工作； 15) 负责物资核销和剩余物资的回收工作；

16) 负责采购竣工验收资料的编制、管理、归档工作；

17) 负责与业主、施工分包商之间的采购界面划分，对采购分包商管理，以及对施工

分包商自购料的管理。

3. 采购人员配置

序号 一 1 2 采购招标、询价管理 3 二 1 2 三 1 2 督办、监造、检验管理 现场中转站 中转站站长（调度） 统计、保管员 各专业采购 钢结构专业采购员 土建专业采购员 合 计 1 1 1 1 1 7 岗位（工种）名称 项目部采购部 采购部经理 采购计划、合同、进度、费用管理，1 付、物资招标、询价等工作 负责采购进度、质量控制等工作 中转站全面管理及物流调配 物资收发统计，数据汇总 负责型钢、防尘网专业采购 负责土建专业采购 人数 1 备注 全面领导采购项目部的各项工作 负责采购计划的制定、更新、合同管理、费用支4. 采购流程 暂估材料、设备采购招标流程 暂估材料、设备采购招标流程阶段建设单位项目经理/执行经理生产/机电经理项目总工商务部工程中标供应商备注提供进度总控计划预算员编制暂估材料清单暂估材料清单需在工程中标7日内完成。暂估材料招标计划须在合同签订后28日内编制完成。计划编制完成且商务经理审核后由各部门领导审核、会签。编制招标计划未通过编制暂估材料招标计划审核通过审核通过通过审核通过审核通过审核编制招标文件及确定入围名单推荐供应商推荐3家供应商招标准备通过公司物资部选取三家合格供应商，且需经甲方、监理同意。机电技术要求及标准技术要求及标准未通过评审通过未通过评审通过未通过评审通过编制招标文件、标底未通过评审通过审核未通过确定入围供应商发放招标文件投标组织踏勘现场组织招标答疑会发送补充文件开标递交标书由商务部组织，工程部、技术部参与招标答疑会，对招标文件疑问作书面澄清，澄清文件作为招标文件补充发给入围供应商。限额领料控制阶段评审组织评委评标评标委员会由建设单位、监理单位、总承包单位相关工程师组成。建设单位应在中标人价格确认单上签字盖章并发送至总承包单位。发中标通知书同时通知其他未中标单位中标结果。确认评标结果评审评标委员会推举中标候选人定标发中标通知书进入合同签订程序 三、采购计划及采购时间安排 1. 采购时间安排

本着竭诚为业主服务的思想，以业主的利益为出发点，按照设计部门提出的技术要求及数据单进行采购，严格控制采购产品的质量，保证满足业主的技术要求；确保在采购过程中的安全；依据采购计划并结合工程实际进度，通过招标、谈判等方式，选择合格的供应商，以经济合理的价格签订物资供货及服务合同，优质高效的组织监造、催交货、物流运输、安装调试、验收、资料交接、以及本项目所有物资的收发存等工作，保证满足工程进度的需要；保证提供的产品满足业主的要求；最终达到保障工程质量和进度、最大限度的维护和保证业主利益的目的。

2. 采购计划 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 招标项目 防水 保温 钢结构 门窗 景观 园林 市政 智能化 钢筋 混凝土 模板 砌筑材料 装修材料 拟招标数量 1家 1家 1家 1家 1家 1家 1家 1家 按需 按需 按需 按需 按需 按需 按需 按需 按需 计划开始时间 2019/2/18 2019/5/16 2019/2/18 2019/5/16 2019/6/13 2019/6/13 2019/6/13 2019/6/13 2019/2/18 2019/2/18 2019/2/18 2019/3/20 2019/3/30 按照施工进度要求提前2个按照施工进度要求提前2个按照施工进度要求提前2个按照施工进度要求提前2个计划完成时间 2019/3/20 2019/6/18 2019/3/20 2019/6/18 2019/7/9 2019/7/9 2019/7/9 2019/7/9 2019/2/28 2019/2/28 2019/2/28 2019/3/30 2019/9/28 14 消防暖通材料设备 15 16 17

其他设备材料 电梯电气设备 智能停车设备 注：采购周期含询价、比价、评价、合同签订、采购进场等事宜所需时间。 四、采购前的合格供货方的选择 1. 合格供货方采购模式

本项目的主要大宗物资采用公开招标和邀请招标方式采购（密封标书）。小型非关键物资、批量较小且零散的设备、材料和应急物资或特殊情况下，采用谈判和密封询价的采购方式进行采购。根据工程情况的实际需要，部分物资采用紧急采购程序。

我公司有完整的经审核资质方能入围的分供方资源库，拥有与招标项目的规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等专业技术力量，有专门招标机构及云筑网网络招标平台，有专职招标业务人员，熟悉招标投标法律、法规及，根据法律、法规规定，本工程招标模式为邀请招标，被邀请人全部从分供方资源库中选取。 1) 招标采购

物资单台（套）设备或一个品种的材料，一次采购估计金额达到和超过100万元人民币的项目，采购部采用公开招标的方式进行采购。

应采取招标方式采购的物资，如改为谈判采购，将报经项目部批准后方可执行，采购结果报业主审批备案。 2) 谈判（询价）采购

物资单台（套）设备或一个品种的材料，一次采购估计金额低于100万元人民币的项目，由采购部划分采购界面，经监理总工程师及业主批准后，进行谈判采购，即在业主要求的或EPC总承包商推荐的经业主批准的合格供应商名单内，通过谈判竞争的方式确定供货厂商。 3) 紧急采购程序

紧急采购条件：

（1）工程急需的物资材料。

（2）采购周期长保证不了工期要求的物资。

（3）施工中设计图纸提交延迟、设计变更造成设备/材料参数发生变化，且按正常采购程序保证不了工期要求的物资。

（4）品种杂、批量少、非标准的物资。

2. 供货方采购招标程序 1) 起草招标申请书

项目公司施工部门会同需求部门及配合相关管理部门，按项目公司要求，起草《招标申请书》，报分管领导审批。 2) 招标公告报批与公示

招标申请书审批通过后，项目公司施工部门会同需求部门及配合相关管理部门、公司法务律师共同起草招标公告（或投标邀请书），招标公告（或投标邀请书）应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

招标公告报招标小组审批，通过后进行公示。如投标邀请书则不需。

公司自行办理招标事宜的，按规定向相关部门备案（如需要）；如委托其他机构代理招标事宜，应签订委托代理合同。 3) 资格预审

有意投标的单位应按要求在十日内向经办部门提供准确、真实、详细的企业资质等方面的资料，包括但不限于如下资料：

（1）营业执照(复印件)； （2）税务登记证(复印件) ； （3）组织机构代码证(复印件)；

（4）相关的质量管理体系认证证书（复印件）；

（5）产品名目、技术、质量标准（含规格、型号、参数、颜色、功能等）； （6）产品质量检测报告及出厂合格证（复印件）； （7）国家环保产品认证证书及相关检测报告（复印件）； （8）使用说明、安装指导、调试及服务承诺； （9）供货保障措施；

（10）近期销售客户名称、联系人及联系电话； （11）报价及清单。

经办部门应汇总意向单位的资质资料，按照招标申请书要求对投标人的资质进行资格初步审查。投标人应该为生产厂家，原则上不包括代理商或经销商（特殊情况除外）。对拟通过资质初审的重点企业要一一进行用户访谈（电话或现场）或实地调研，出具《资质初审意见书》，报法务专员复核。法务专员对《资质初审意见书》中通过单位的资质先进行内容复核，再采用电话访谈等方式进行抽查，将《资质初审复核意见》报审监部审查。

资格预审通过后，需要备案的，经办部门将评审结果向国家招标投标监督机构备案。备案三日内国家招标投标监督机构没有提出异议，经办部门向资格预审通过投标人发出资格预审合格通知。

4) 编制及发出招标文件

经办部门会同相关管理部门、公司法务专员，根据规定和工程实际情况，编制招标文件，招标文件应当包括招标项目的技术要求、投标人资格审查的标准、投标报价要求、评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签合同的主要条款。

招标文件经招标工作小组审核通过后，报送国家招标投标监督机构进行备案审核(如需要)。审定的招标文件确需变更时，须经国家招标投标管理机构批准(如需要)，并在投标截止日期前通知所有的投标单位。

经办部门按招标文件规定的时间召开发标会议，向投标人发放招标文件、施工图纸及有关技术资料，并注明需返还的技术资料的具体发放情况。发放的招标文件要逐一登记，并有投标单位领取人的签字。

需要缴纳保证金的，由经办部门出具交款通知单，投标人持交款通知单到财务部缴款，再将第三联交回，完成交款程序。核准以上款项的交纳以财务部的收据为准，投标单位的转账单、汇票等要统一换成财务部的收据。

根据国家规定，采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

从发布招标文件之日起至开标，时间不得少于20天。 5) 踏勘现场和用户调研

经办部门会同有关部门,按招标文件要求组织投标人进行现场踏勘和用户调研，并形成书面材料，报国家招标投标监督机构备案(如需要)。 6) 招标答疑

经办部门会同技术部门负责制定招标答疑文件，发放答疑文件并存档。 7) 投标文件的收集

投标单位应在招标文件确定的截止时间前递交投标文件和交纳投标保证金(如需要)，逾期公司不予接收，未按时交纳投标保证金，其投标文件按废标处理 。

投标单位应将要求的投标文件盖章密封（密封处需盖章），并派专人(须有授权委托书)送至招标文件规定的部门，相关部门收到投标文件后应出具加盖公司章的收(见附件),做好记录、妥善保存，开标前不得自行开封。

如投标文件密封不符合要求，作为废标处理。投标单位递交投标文件后如需修改、补充，只能在截止时间前修改并按招标文件的要求密封、递交。补充、修改文件为投标文件的组成部分。如补充、修改的内容造成废标，由投标单位自行负责。

在招标文件约定的投标截止日期后送达的投标文件，均为废标，不再参与后续开标、议标。

经办部门负责收集的投标文件,要逐一登记，签字确认。 8) 开标

招标工作小组在开标前依照国家规定确定评标委员会人员组成及名单。

开标前3日，由经办部门发出开标会议通知，通知公司参与开标的部门和人员,告知开标会议的时间、地点和注意事项。

依据招标文件规定的时间和地点，招标工作小组组长或授权的人员主持召开开标会议。开标会议邀请所有投标人代表和相关人员在招标投标监督机构监督下公开按程序进行。

开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

开标过程应当记录，并存档备查。 9) 评标

评标时，评标委员会成员先对投标文件技术标内容中的技术方案、产品技术资料、实施计划等进行审查 。

评标委员会根据招标文件规定的评标方法，对投标人的投标文件按程序要求进行全面、认真、系统地评审和比较后，与投标单位进行必要沟通，充分发表自己的意见，形成<<评标意见表>>，采用投票方式对投标单位逐一表决,由法务专员见证,工作人员现场唱票, 审监部人员监票,按得票多少的规则确定出不超过3名合格中标候选人，并标明排列顺序。

评标委员会发现投标人弄虚作假、以低于成本价竞标、以他人的名义投标、串通投标的，该投标人的投标作废标处理。 10) 定标

招标小组根据招标文件要求和评标委员会推荐的合格中标候选人，成员集体讨论，对中标候选人进行技术和商务的综合评价，采用投票方式对逐一表决,按得票多少的规则确定中标单位 ，并签署《定标决议》。

排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件中规定内容未满足的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。所有推荐的中标候选人未被选中的，应重新组织招标。不得在未推荐的中标候选人中确定中标人。 11) 中标结果公示

在确定中标人后，经办部门对中标结果进行公示，时间不少于3天。

12) 备案，发中标通知书

公示无异议后，招标人将工程招标、开标、评标、定评情况形成书面报告报国家有关机构备案（如需要），并发出《中标通知书》。 13) 谈判及合同签定

《中标通知书》发出后，经办部门会同技术部门、法务专员负责与中标单位进行合同具体条款的再谈判, 再谈判结果报公司相关部门及法律顾问审核同意后,以招标文件中的合同版本、中标通知书为准签订合同,合同实质内容不得与招标文件不一致。如果合同实质内容确需变更，需经审监部、招标小组、法律顾问同意并有投标单位盖章确认,并填写<<合同变更申请表>>。

合同谈判完成后，经办部门按公司合同管理的相应规定,进行合同报批。一般应在中标通知书发出后的30日内签订合同，如果不能在中标通知书规定的时间内签订合同，可视为放弃中标，通知其他候选单位。

签订合同前，核实是否交纳履约保证金，交纳履约保证金后才能将盖章合同交给对方。 签订合同后，经办单位3日内通知其他未中标单位落标，退还投标保证金及其他各种押金。

14) 投标保证金、资料、押金的退还

（一）需返还资料及押金的的退还程序：投标人将需返还资料退还经办部门后，经办部门核对页数无误、页面整洁后在收据上签上“****已退”确认后，投标人持相应手续到财务部退款。如需返还资料有损坏、丢失部分，档案员视情节在收据上标明应扣除金额，财务人员从需返还资料押金中扣除。

（二）投标保证金的退还程序：投标人接到退款通知后，经办人在投标人的收据上签字后，投标人持收据到财务部退款。 15) 文档管理

(一) 招标结束后,经办单位在一周内应对参与投标的所有单位（包括初选通过单位、落选单位、中标单位）的相关资料（包括但不限于资质材料、投标文件等）及公司在招标工作中形成的文档（包括但不限于招标申请书、招标文件、资质审查意见、招标会议纪要、考察报告、谈判记录、表决表等），按公司文档管理的要求进行整理归档,交档案室保存。

(二) 采购部门应对重复性招标的投标单位建立档案，档案中除了记录该投标单位的基本信息外（包括名称、住所、注册资金、业绩、投标情况等），对中标单位还应记录其履行合同的实际表现信息并进行动态评估，该评估结果作为决定中标单位是否有权参与未来同类招标项目投标的评判依据。

五、采购进度控制措施

采购进度计划是项目管理的重要内容。工程建设采购供应实行全面计划管理，所有设备、材料的采购、供应必须按计划执行。采购计划包括采购进度计划、采购执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、HSE管理体系、采购合同管理程序和措施、驻厂监造和出厂验收管理方案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地的管理办法等。

1. 采购进度计划管理原则和范围

本工程采购进度计划管理将遵循全面规范、细致、可行的原则，充分发挥进度计划管理工作的规范和实效作用。

工程建设采购进度计划管理范围：即从工程项目准备工作开始，至采购完工报告被批准结束。在此期间工程需用所有物资的采购、生产制造、加工、运输、中转仓储、分配调拨、安装使用、售后服务、剩余物资回收等均属于计划管理的范围。 2. 采购进度计划管理的依据

1、业主审定批准的设计部门的工程物资设计料表、图纸和有关技术文件； 2、业主、设计、采购、工程进度计划等文件；

3、经业主批准确认的工程项目变更单、设计变更通知单和其他具有法定效能的文件等。 3. 采购进度计划的内容

采购计划的内容根据计划的类型有不同的内容，主要包括以下内容：项目，物资名称，单位，数量，技术规格书数据单（清单）提交时间、发标时间、评标时间、供货厂商、合同签订时间、返设计资料、供货期限、物资到场的开始结束时间等采购周期、运输发站、到站地点、调拨领用单位等。 4. 采购进度计划的责任划分

1) 项目采购部负责工程所需设备、材料的订购、催办、监造、检验、运输、接收、调拨、结算等一系列采购活动。负责根据EPC项目总体工程计划编制采购的总体实施计划；负责协调、控制采购进度，并编制采购订单状态报告及物资接收报告等。

2) 计划工程师负责根据批准的采购总体实施计划审核采购实际进度，并根据已完成的采购进度计算已完成的采购进度计划百分比，以达到控制采购进度和掌握采购工作量完成情况的目的。计划工程师要对采购进度进行经常性的审核评估，使采购的进度在工程整体项目进度中符合每一级进度计划，同时按项目要求提供各种采购进度报告。 5. 采购进度计划的控制方法

控制采购进度的基础资料是材料和构配件订购、加工、运送等各种活动记录的数据和相关文件信息。通过掌握的采购活动记录来计算采购完成情况，每一个采购活动计算结果可用一个百分数来表示其完成的实物百分比权重，而累计的总值就构成采购完成的权重总的百分比。具体步骤概述如下：

1) 利用每个主要构配件和大宗材料项目的估价建立相关权重，组成进度的基础。 2) 利用进度管理软件对采购计划进行资源装载，然后由资源装载和基本计划日期（早及晚的日期）计算得出计划进度。

3) 计划工程师根据所有采购必要的检验、检测和验收活动的完成情况，建立采购进度完成状态报告。

4) 原材料和构配件状态里程碑确定如下：

原材料和构配件状态里程碑权重划分

制造和运送里程碑 供货商接受订单 供货商的图纸和信息获批准 检查、检测完成并签署FOB文件 材料或设备运到现场 总计 构配件 10% 30% 40% 20% 100% 大宗材料 10% ____ 70% 20% 100% 5) 计算每一级权重进度并汇总。

6) 将实际完成进度情况与计划进度进行对比分析，找出差异、及时调整与控制计划的执行。

6. 采购进度计划执行程序

1) 确定进度控制目标

采购进度控制总目标是按照本工程的总物资需求和进度计划而制定的。在整个采购过程中，主要控制节点是主要材料、设备等对工程完工有制约性的控制点，控制的目的是为保证项目预算目标、进度目标和质量目标的实现。

2) 根据采购进度计划，采购进度控制节点主要有以下几点：

（1） 控制各种物资订货、生产、加工的计划执行情况，对偏离计划的要及时采取措施

进行纠偏；

（2） 控制物资供应的中转周期和中转地点；

（3） 控制物资供应数量的流向以便调节工程施工的具体需求。 3) 编制采购进度计划

工程采购进度计划是对工程施工所需物资预测和安排，是指导和组织工程采购、加工、储备、供货和使用的依据。其作用是保障工程建设的物资需要，保证建设工程按施工进度计划组织施工。

采购进度计划的编制是依据施工图纸、预算文件、项目总进度计划和各承包工程提交的材料需求计划等。根据项目总进度计划和工作分解结构编制采购的物资需求、物资供应、物资储备、申请与订货、采购与加工物资的进度计划。 7. 采购进度计划控制的工作内容

1) 原材料的采购进度控制

根据工程进度情况控制原材料的采购、运输、发放等环节，及时了解原材料供需情况，以保证工程进度的需要。

2) 构配件采购进度控制

根据工程进度情况控制成品构配件的订单、技术交流、供货商的图纸和信息获批准、检查和检测完成、运输到现场等制约工程进度的构配件采购环节，及时反馈生产厂家构配件施工进度情况，以保证工程施工进度的需要。

3) 依照材料状态记录中相关项目的进度描述计算项目的采购进度完成百分比。 4) 大宗材料和构配件状态记录将被包括在月报告的附件中。 8. 催办

催办是保证采购进度计划实施的重要措施，主要工作是督促供货厂商按照合同规定的期限提供技术文件和材料设备以满足工程设计和现场施工进度的要求，故催办工作贯穿于从合同订货开始到出厂检验交货的全过程。

催办工作的要点是要及时地发现问题，尽一切努力保障所有材料和设备按规定的时间交货，并取得供货商提供的完整的技术文件和质量证明资料，作为最后竣工资料的组成部分。

催办的分类 1) 资源催办

为保证工程的进度和质量，EPC总承包商资源催办人员应及时与供货商负责设计、采购、生产和检测的人员沟通，获取信息，保证生产工艺和进度，催交技术资料。

对每个合同，资源催办应有相关的证明文件，以证实设备及物资经过了仔细的检测及任何必要的检验步骤。同时通过书面报告向催办协调员报告工作进度。

2) 运输催办

EPC总承包商运输催办人员负责监督采购合同的进展情况，按时订购设备及材料，以保证物资按时发运,，确保工程进度的进行。运输催办要向催办组和运输组报告可能出现的延误情况，以得到及时处理。

3) 供货商技术资料

催办协调员在接到订单复印件后，应立即同供货商联系，索取所有的技术资料，同时应确定交付技术资料的时间。

收到供货商提供的技术资料后，应确认所提供的资料与订单相符。然后将技术资料提交设计部门审核，催促设计部门按时确认图纸和技术资料，并负责将审核之后的技术资料及时反馈给供货厂商。

六、采购中的质量监督与控制 1. 材料采购进场的质量保证

为确保项目所用物资的质量符合订货合同的规定要求，避免由于质量问题而影响工程建设，采购部将做好材料设备制造过程中的检验和中间监制工作。

工程项目采购实行“谁采购、谁负责”的质量负责制。采购物资出现质量问题，应按照权责对应的原则，追究相关单位和人员的责任。采购物资严格执行经批准的设计文件等相关技术标准，实行标准化采购。

除公开招标或特殊原因外，供应商应从业主发布的合格供应商名单或由分包商推荐的经业主审批的合格供应商名单中选取。采购合同，必须明确物资质量标准、要求，约定质量验收方法、质量责任的承担以及质量保证金。对国家规定或合同约定需要进行质量检验、进场复检的物资，由业主委托质量检测机构进行检验。检验不合格的，不得入库，并由签订采购合同单位向供应商索赔。

对到现场验收或复检不合格的物资，不得入库和使用，由项目部或采购分包商组织供应商按合同要求采取现场修复、更换等有效措施，确保产品质量要求。

1) 材料采购进场的实施及质量保证 （1） 制定材料采购控制程序

为保证工程质量及工程任务的顺利完成，对材料采购须进行有效控制，保证采购材料的质量和避免浪费并做到按程序控制。

（2） 适用范围：

本程序适用于本工程施工项目材料采购的控制。

（3） 职责：

a) 工程项目部负责采购计划的制订。 b) 工程管理部和材料部负责审核采购计划。

c) 材料部根据《合格供应商名录》、有关采购指导资料，负责采购计划实施，采购合同

的签订由总经理审批。零星材料采购由项目部根据现场自行采购，采购计划应事先经材料部审批。 （4） 程序内容： a) 采购计划的制订和审批

b) 工程项目部根据施工设计图纸和《项目质量计划》编制《工程材料采购计划》，内容

应包括：材料名称、型号规格、品牌、数量、生产厂家、等级或质量要求。 c) 工程管理部和材料部分别对采购计划进行审核，总经理批准采购实施。 d) 供应商的选择

材料部采购员根据已批准的采购计划，依照公司《合格供应商名录》，在考虑性能／价格比和供货期限等情况下，在合格的供应商名录中择优确定供应商进行采购。

采购主要材料，如不能按当前的《合格供应商名录》选择供方，需依照《材料供应商的评价程序》对新的供应商进行评价，合格后方可采购，并由材料部把新评价合格证的供应商列入上述名录。零星材料由采购员进行评价和选定合格的供应商。

采购员选定的供应商，经材料部经理同意后草拟《采购合同》或《采购定单》。 e) 采购的实施

对于零星采购，采购员可在保证质量的前提下，直接在所选定供应商处进行采购。 对于主要材料和大批量采购，性能拟定采购合同，合同内容必须明确材料的名称、型号规格、品牌、数量、质量指标或必要的质量保证要求，经材料部经理审核后报总经理批准签订正式采购合同。

采购材料验证。在采购合同或采购定单中应明确规定采购方或业主（工程委托方）到材料供应商处对采购材料的验证事宜。

当采购方要求到材料商处采购材料验证时，应在采购文件中规定验证的安排及产品放行方式。

当合同有规定时，业主可到材料供应商处（可在本公司）对采购材料进行验证，本公司应为业主的验证提供条件和安排。

业主的验证不承担质量责任，即不能作为材料供应商对质量有效控制的依据，也不能减除本公司向业主提供合格工程责任。

采购员在采购过程中必须收集新采购材料的所有资料，包括说明书、合格证明、质保书等。

采购回来的物资，由仓库人员和质检人员依照《工程材料检验程序》验收合格后办理入库手续。

对采购回来的不合格物资，按照《不合格品处理程序》进行处理。 f) 项目部自行采购的实施。

零星材料或非重要材料，适合在工程项目所在地进行采购时由项目材料员编制采购计划，经项目经理审核后报公司材料部。

材料部经理负责审批，经批准后由项目经理受权项目材料员实施现场自行采购。 现场自行采购的实施仍必需按上述管理办法执行。 g) 采购的检查监督。

材料部经理或其授权人定期或重点检查采购材料质量问题及处理情况，检查结果填写《工程材料不合格品评审，处理登记表》。

（5） 对业主提供材料的控制程序

本程序通过对业主提供的产品进行验证，标识、合理储存和正常维护，以确保工程质量满足要求。

a) 适用范围

本程序适用于项目部对业主提供产品的控制，包括图纸等文件，工程用材料，机具设备及业主经手委托第三方承包的分部分项工程。

b) 主要职责

工程项目部材料组负责对业主提供材料物资进行标识，并与业主进行有关物资的协调工作。

质检组负责对业主提供的物资进行验证。

仓库保管员负责业主提供物资的储存和正常的维护。 技术组负责与业主就图纸，资料有关事项进行交底和协调。 由项目经理负责业主提供的分项工程珠验证、防护、协调事宜。 c) 程序内容 业主提供物资的明确

公司在与业主签订合同时，应明确业主提供物资的要求、用途、数量、种类及规格。 对业主提供的物资在《项目质量计划》中应明确表明，以保证对业主提供的物资正确合理的使用。

业主提供原材料控制

业主提供的原材料到达施工现场后，由质检人员依照《施工组织设计》和《项目质量计划》中的要求及产品检查规范进行验证，必要时对其性能进行检验。

对验证合格的原材料，由仓库管理人员办理入库手续，分区存放，做好相应标识参照《标识管理和可追朔性程序》，并防止发生损坏和变质，具体依照《搬运、储存、保管和交付程序》规定执行。

在使用中对业主提供的材料，施工人员要按相应施工规范进行验收，并运用正确的托运方法和工具保证质量。

对业主提供的材料，当发现不合格时，应由项目经理或材料组负责人通知业主并进行协调，提出解决办法，填写《业主提供不合格材料处理记录》，并由业主签字认可。

业主提供的文件资料控制，依照《外来文件和技术资料的控制程序》规定执行。 业主提供的分项工程的控制

公司与业主签订的合同应明确有关业主提供的分项工程的必需资料包括对该分项工程进行验收的单位，验收标准、验收结论报告和相应记录。

在项目质量计划中应明确经业主认可的由本公司对该分项工程进行验证的内容和办法。 由项目经理组织有关人员会同业主提供的分项工程进行验证，做好验证记录。 对验合格的分项工程，在整个项目交付给业主前，项目经理应安排必要的防护。 对在交付前发现分项工程出现不合格。由项目经理与客户协商，调查不合格原因和责任，提出解决办法，必要时由公司工程管理部与业主协调解决，填写《分项工程处理记录》。

（6） 各种饰面材料取样和认定。对所有材料，我们将根据建设单位及监理单位指定的

标准提供材料样品进行选样，在取得建设单位在材质、品牌、规格方面的认可后，再与合格材料供应商封样、定货。

（7） 我公司采购的材料，我们也严格按照图纸说明的材质、规格、技术性能要求及质

量要求去采购。我们所采购的材料、成品、半成品、设备等除按照上述程序外，也将按照ISO9001系列质量体系规定的材料采购执行程序来办理。并随时配合甲方、监理与质监站作必要的抽样验查，退换不合格材料，确保采用合格材料。

（8） 按国家有关规定以及合同要求，我们有责任要求供货商提供各类有效证书，以及

材料的试验报备，合格证书等，汇总整理形成资料，并最终验收、归档。 （9） 简单列出以下常见材料的质量控制要求，从基本点做起：

a) 采用的木材为硬木或合格的松木，使用前经过热处理或自然干燥二年以上的含水率不

大子16或小于12。

b) 轻钢龙骨、金属加工制品、构件进场时必定验收质保书，复核（或抽验）到货质量，

所到材料进库建立挂牌制庋，按规格分别堆放。轻钢龙骨不得弯曲变形，石膏板不得受潮翘变形、缺棱掉角或表面有波纹；应厚薄一致，无脱层、无折裂、无污染。金属铝板条形板表面应平整、清晰、色泽协调、无变色彩、污痕和显著的光泽受损处。

c) 水泥进场时要验收证明文件，复核其品牌、标号、出厂日期，使用的水泥必须具有合

格资质试验室所签发的报告。同时对该类材料进行记录，把进货过程和使用过程记录在项目资料中，使水泥的质量与稳定性具有可追溯性。

2. 采购中的检查、抽检流程 物资采购检查、抽检验收流程阶段商务经理供应商物资准备物资部质检部工程部技术部资料室试验室监理备注材料数量及外观验收阶段材料发货资料收集/组织验收物资部按月度物资需求计划及进场计划的时间要求，组织材料发货进场。质量不合格退货验收合格验收质量合格验收验收填写验收记录签字签字签字验收不合格退货物资部收集材料资料并组织工程部、质检部技术部进行材料验收，不合格则退场。外观质量验收合格后，材料员、质检员、工长在物资进场计划中的物资验收记录上实收数量及外观质量等签字确认。由试验室对需要做复试的材料进行抽样复试，不合格加倍取样，仍不合格，材料退场。填写验收申请通过见证实验试验报验阶段报验未通过报验审核未通过通过通过审核材料复试合格后，物资部整理资料向监理材料进场报验。PKPM录入验收数据未通过通过材料限额领用资料存档审核PKPM提交数据物资部在信息平台上提交数据前交商务部审核，同时提交相应的物资进场计划及验收记录备查，如实际验收数据与PKPM数据一致，商务经理在进场计划及验收记录单上签署可以提交的意见，不一致则由物资部审核后重新录入。数据上传阶段打印收料单/签字签字签字签字物资部提交数据，打印出材料验收单，报各部门签字确认，并报单位物资部存档。报商务经理签字时应附上商务经理批示“可以提交”的进场计划及验收记录单。报公司物资部归档 3. 采购中的检查、抽检验收等相关规定

1) 检查、抽检

（1） 大宗原材料、电梯、智能停车设备等具备监装条件的，物资采购部门需在拉运前安排专职人员到发货场地进行检查、抽检，从源头控制供货商掺假、以次充好、分层装车等现象的发生。质量管理部门派相关人员到发货场地与物资采购部门监装人员共同对装车前的物资质量进行管控。

（2） 材料进场必须按规定进行抽检。验收内容包括物资设备的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、质量保证承诺、外观质量等，属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书。

（3） 当所验物资设备存在与所签合同不符等问题时，由合同签订单位委托的代理公司与供应厂商及时解决。不合格的物资设备由供应厂商自行处置，并承担由此造成的一切损失。若部管物资出现重大质量问题，应报物资管理办，由物资管理办组织物资代理公司、供应商等相关单位进行处理。

（4） 物资进场前由采购员会同现场收料员或仓库保管员（未设专职材料人员的项目由经授权的主管施工人员）、施工员、质量员（专职质量员不能到场的，由施工员代验）共同验收。包括：实物是否与采购计划规定相符合、供方提供的产品出厂合格证、送货清单是否与实物标识相符合等项内容。

（5） 按照验收标准，对质量不合格的砂、石料（含泥量、粒径）及锈蚀严重的钢材做到现场退货，并做好记录。对有包装物的机电设备或其他材料，发现包装物破损、包装物水渍等，应立即通知供方共同开箱验收，发现问题采取退货或其他方式处理，并做好记录。

（6） 需要对原材料质量进行复检的，在材料进场后，物资部门应及时通知相关部门复检，并配合抽样。在未作出复检报告之前，对实物进行标识，严禁投入工程使用。

（7） 现场材料员或专职收料人员（未设专职材料人员的项目由经授权的主管施工人员）负责在送货单上签字验收，若直接发给分包队使用，则分包队材料人员同时在送货单上签字，送货单经验收人签字后有效。在未办理正式结算前，送货单可作为材料暂估入库的凭证。

（8） 对现场原材料验收计量的相关规定

a) 项目部应在施工现场安装地磅，符合以下规定：地磅必须是通过国家技术监

督部门认证，符合计量标准的合格产品，并在安装后经所在地技术监督部门

计量检测合格；且地磅满足所在地运输车辆重载吨位的要求；按规定时限向所在地技术监督部门申请计量复检。

b) 砂石料、石灰、粉煤灰、砂砾石及回填土，应逐车过磅计量。对雨后或人为

洒水造成上述材料含水过高的，应抽样测定含水率，在过磅计量时予以扣除。 c) 钢材计量方式在订货合同中应予以明确，进料时应按合同约定，进行过磅或

检尺计量复核。

d) 采用检尺量方计量验收砂石料的，应与工程实物计量方式相结合（如土石方

回填工程、砼结构工程等）。车上量不允许有超出车厢的高度或宽度量方。 e) 对过磅计量的车辆，必须对其皮重进行复核，批量较大的进料过程中对每辆

车的皮重要经常进行复核更新。

f) 木材计量严禁码垛量方。板材应折边后化制，逐块量方；枋材逐根点数，按

实际规格尺寸计算体积方量。

g) 水泥分袋装和散装，应采取不同计量方式。散装水泥一般以罐车运输，要整

车复磅，扣除皮重后按实计量；袋装水泥应抽查5%以上，对超出国家标准允许误差范围的亏量，应向供方提出索赔。

h) 以重量单位计量的材料，磅差率不能超过3‰；按标准单件计量的材料抽查

率应大于5%。

i) 部分地方材料的密度，以实际测算或按下列标准参照执行：砂石1.43-1.5吨

/m³；

j) 砂砾石1.5-1.6吨/m³；块石1.6-1.7吨/m³；粉煤灰（含水率不大于30%）

1.2-1.3吨/m³。

k) 5.10对大宗管线施工材料（包括管道、管件、井圈井盖等）应尽可能集中设

置料场存放，统一由专人保管和发放。

2) 验收

（1） 在材料、半成品及加工订货进场时，项目物资设备部负责组织质检员、材料员参加联合检查验收，检查内容包括：产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出场合格证、准用证、以及其他应随产品交付的技术资料是否符合要求。

（2） 对于钢材、水泥、砂石料、混凝土、防水材料等需复试的产品，由项目试验员严格按规定进行检验，对原材料取样，送试验室试验，同时，做好监理参加的见证取样工作，材料复试合格后方可使用。

（3） 在进行材料、设备的检验工作完成后，相关的内业工作（产品合格证、试验报告、准用证等材料证明文件）应及时收集、整理、归档。

（4） 在检验过程中发现的不合格材料应进行记录，报项目技术负责人审批，如可降级使用或用作其他用途，由项目技术负责人签署处理意见。

（5） 试验原材料要建立试验台账和不合格材料退场的台账。

4. 物资运输质量控制

1) 总体运输方式及运输线路

采用公路运输至施工现场临时仓库，主要交通道路为现状市政路，交通辅路为泥结石修筑的临时路。

2) 货物运输的包装要求

（1） 保证货物在运输中完整无损。

选用适于装运条件的包装材料，结合货物的状态特性及运输条件，确定包装形式应具有相应的强度，能承受货物在起吊、运输、装卸、储存中所需正常外力的作用。

（2） 防止货物在运输过程中水湿、污染、散失而受损

包装材料和形式要符合运输、装卸、保管中环境要求，防止货物内部或外部遭受水湿、污染、变质、损坏、脱落、散失，以求货物完整无损的交付。

（3） 防止货物因震动、冲击而受损

包装材料内部要有适当的衬垫，依据货物性质和需要填充合适的缓冲材料，以起到防震、防冲击的作用。

（4） 保证安全装卸和操作简便

包装材料和结构的设计，要避免由于货物具有的特性所引起的在运输过程中的人身伤害、设备或设施损坏。结构合理可以充分利用车箱的有效容积。

（5） 包装标识

在货物或包装上用涂刷、粘贴等方法，按规定的标准刷制的图案、文字即为标志，是安全操作、交接验收中对货物识别的依据，应做到明显、准确、清晰、牢固。大件设备的外包装应当注明重心标记、吊点等标记。

3) 接货、交货工作方案 （1） 货物入库查验内容： 是否有包装破损，使内部货物可见； 是否有包装箱上方封条启封；

是否有包装被污染(有气味或化学品) ； 是否有包装开口封条明显二次重封的；

是否有包装箱严重受潮，不足以承受码放时上层货物压力的；

是否有以上标准未包括的破损情况，库管员认为可能影响产品品质或堆场管理的，需及时汇报，必要时发送实物照片电子邮件进行确认。

（2） 接货程序

根据提供的入库预报告做好入库准备工作(包括人力、机械、库位等) ；

卸车前，库管员负责核对司机的驾驶证号码、车号，并在送货单上注明“到货时间”。 卸车时，库管员根据送货单负责核对入库货物的品种、数量。若出现品种、数量及生产日期不符，应及时汇报，按照项目部指示作进一步处理。

若发现运输过程中的货损货差或者入库过程中出现货损，及时向项目部汇报； 入库作业中，若出现问题，库管员应及时汇报； 卸车完毕后，库管员和司机在送货单签字确认；

完成入库作业后，库管员将所有相关单据交给项目负责人；

入库中若出现货物包装损坏，库管员应及时通知项目负责人同意后加固； 5. 材料的保管

根据材料的类别分别建库存放。一般分为：大宗材料、一般材料、易燃易爆材料、电气材料、设备及机械工具。

仓库管理：仓库管理是企业物资管理的重要环节。做好仓库管理工作，对于保证及时供应生产需要，合理储备、加速周转、节约物资使用、降低成本有着重要作用。

物资的验收入库：物资的验收，主要指两个方面：一方面是数量、品种、规格的验收，检查到货在数量、品种、规格上是否与运单、及合同规定相符、要认真过磅点数；另一方面是质量的验收，凡是仓库能检验的，由仓库负责检验；凡需要由技术部门或专门单位检验的，应由技术部门或专门单位负责检验。有相应的检验合格证明，才能点收，或送到施工现场使用。

材料的保管：

材料从验收入库后，到发出使用前，有一段时间妥善保管。物资保管的基本要求是摆放科学，数量准确、质量良好、消灭差错。

1）材料在保管过程中，应按不同的、规格、性能和形状等实行科学合理地摆放和码垛，使摆放整齐，标志鲜明，便于存放取送和查验盘点，充分利用仓库空间。

2）材料在仓库储存过程中，为了保证仓库安全和防止物资变质，应按物资性能，分门别

类，采取不同措施进行维护保养。

3）在物资的保管过程中，还必须建立和健全帐卡档案，及时掌握和反映产、供、需、耗、存等情况，发挥仓库的耳目作用。

4）物资的发放：定额供料制是一种科学的发放制度，它有利于有计划、有准备地供应生产用料，有利于贯彻物资消耗定额和节约利用物资。

5）仓库盘点：仓库物资的流动性很大，为了及时掌握物资的变动情况，避免物资的短缺丢失，保持帐、卡相符，必须认真做好清仓盘点工作。

七、材料进场前的二次送检 1. 材料进场验收及二次送检管理流程 材料二次送检试验管理流程阶段监理（业主）项目总工技术部物资部工程部试验室备注按物资进场流程进行外观验收合格后，材料员将材质证明交试验员，做好收发文记录，物资部根据项目部审批后的材料进场计划单通知材料中标单位组织材料进场。有资料员根据材料进场情况，填写材料进场通知单，并报项目试验室。明确材料名称、规格型号、单位、数量、进场时间。项目试验员据此填写实验委托单，并报项目总工审核后发至委托试验室。委托中需要注明施工部位、材料名称、品种、规格、等级、代表数量、委托日期、委托人签字。材料、现场实验检验一览表见附件。试验员提前一天通知试验室，进行现场取样。抽样复试实验委托阶段实验取样阶段有怀疑试验委托单物资部材料试验通知单1天未通过审核通过一次试验不合格，需加倍取样复试（或作退场处理）试验、复试根据一次实验结果判定是否需要双倍取样复试（或需要进行退场处理）。实验报告申请阶段试验报告资料不合格试验报告试验报告合格审核报告试验员负责实验报告的收集、整理，将材质证明一并移交资料员，需要有收发文记录。进入不合格品处理流程审核报告复试结果、试验报告均合格总工对进场材料怀疑时，随时进行抽检。试验员将材质证明、实验报告一并移交资料员，需要有收发文记录，资料员向监理单位进行资料的报验。物资进场报验资料报告验收阶段审查合格形成《材料、构配件进场验收记录》。存档、通知资料员归档，实验员通知实验结果，检验合格的材料工程部方可使用。材料发放材料使用 2. 材料进场及二次检验、试验制度

应对自行采购原材料、半成品、成品和工程设备，依据国家现行标准和规范的规定以及本规定，对需要检测的物质选定相应的检验和试验手段、方法，编制检验和试验方案报审，进行检验和试验。未经检验或未经验证合格的物资不得投入使用；

对不合格的物资按要求办理退场手续。若当对不合格的物资，在不影响最终产品质量的前提下，提出降级使用或改作他用时，应提供相应的试验依据和可追溯资料，报承包人和工程师审查。在未得到工程师的同意的情况下，不得使用。

主要试验项目计划表： 序号 试验项目 1 2 3 钢筋原材 钢筋直螺纹连接 混凝土试块 取样批量 ≤60T ＞60T 500个接头一批 每100M3为一个取样单位 250M3 一个楼层 1500卷 每一批号 同产地、同规格、400M3或600t 试验数量 1组 2组 每组3块 每组6块 每组6块 2组 不小于12kg 10kg-20kg 备注 同一配合比 同一配合比 同一配合比 4 5 6 7 砌筑砂浆试块 防水材料 水泥 砂 8 9 石 砖 试验计划（土建）

同产地、同规格、400M3小粒径：20kg大粒或600t 15万块 径：40-130kg 10块 同一批量 序号 项目 试验项目 检验方法 检查数量 抽检 1 水泥 标准稠度、抗压强度、抗折强度、安定送检、厂家试性、细度、凝结时间 验报告 2 钢筋 屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯、化送检、厂家试学分析、可焊性试验 验报告 抽检 3 4 木材 砖、砌块 含水率、顺纹抗压、抗拉、抗弯、抗剪 送检 抗压强度、抗折强度、抗冻 颗粒级配、密度、表观密度、细度模数、含泥量、有机物含量 颗粒级配、密度、表观密度、含泥量、空隙率、强度 送检、厂家试验报告 送检 抽检 抽检 5 砂子 抽检 6 卵石 送检 抽检 7 8 9 防水卷材 砌筑砂浆 普通砼 拉力、耐热度、不透水性、柔度、吸水送检、厂家试率 稠度、分层度、抗压强度 坍落度、表观密度、抗压强度、抗冻、弹性模量、抗弯、干缩 干表观密度、含水率、最佳含水率和最大干表观密度 验报告 抽检 送检、现场检 抽检 送检、现场检 抽检 10 回填土 送检、现场检 抽检 11 12 减水剂 钢筋接头 试验计划（水电）

减水率、抗压强度、凝结时间、含气量、送检、厂家试泌水率、收缩 抗拉强度、冷弯 验报告 送检 抽检 抽检 序号 1 项目 质量标准 检验方法 检查数量 排水管灌水试隐蔽的排水管必须符合设计检查区灌水试验记全数检查 验 和规范要求 录 排水系统通水排水系统竣工后的通水试验通水检查通水试验全数检查 2 试验 结果必须符合设计要求和施记录 工规范 水箱满水试验 水箱的满水试验和消防系统满水检查记录 3 必须符合设计要求和施工规范规定 水压试验 4 隐蔽管道给水、热水消防系统检查系统试验记录 必须符合设计要求和施工规范规定 按系统全数检查 全数检查 5 系统吹洗试验 管道系统竣工后或支付使用检查吹洗记录 前 PP-R管道热熔PP-R管道热熔连接应符合施热熔接头试验报告 接头试验 工规范规定 按系统全数检查 全数检查 6 7 8 阀门耐压试验 要求由供货厂家提供 电缆耐压试验 泄漏电流和绝缘电组必须符要求由于供货厂家 合施工规范 绝缘电阻测试电阻值必须大于0.5欧姆 记录 提供 实测或检查绝缘电抽查5个回路 阻测试记录 按类型抽查1-3台 9 配电柜（盘）柜（盘）电气照明器具的试验检查试验调整记录 10 电气照明器具高速结果必须符合施工规范 试验调试 检验计划（水电） 序号 分项工程 检验项目 检验数量 室内给水管管道铺设，管道坡度，PP-R管热熔连接，塑钢按国家检验标准 1 道安装 复合管安装，管道支架安装，阀门安装埋地防腐层，管道支流架涂漆，水平管道纵横方向弯曲，立管垂直度 管道附件及明装水表箱或消火栓，卫生器具给水配件，大按检查标准全数检2 卫生器具给便器高低水箱，角阀，截止阀，水龙头，淋浴查 水配件安装 器蓬头下沿，浴盘软管淋浴 全数检查 室内给水管水箱支架或底座安装，水箱涂漆 3 道附属设备安装 室内排水管管道坡度，管道敷设，排水塑料管承插和套箱按检查标准全数检4 道安装工程 接口，管道支架，水平管道纵横方向弯曲，立查 管垂直度 卫生器具安卫生器具排水口连接，器具排水管径和坡度排抽查10%不少于5% 5 装工程 水栓地漏，卫生器具，座标，标高器具水平，垂直度 6 电缆线路工电缆敷设，电缆终插头和接头，电缆保护安装按检验标准全数检程 弯曲半径 查 7 配管管内穿电线管敷设，管道保护，管内穿线，弯曲半径 按标准全数检查 线 硬母线安装母线连接弯曲母线安装，母线间距，弯曲半径 按标准全数检查 工程 成套配电柜，柜内设备的导电接触面与外部母线边接，柜组按规定数量抽查 8 9 动力开关柜装，柜内的设备及接线，柜及其支架接地支线安装 敷设，柜盘安装 低压电器安导线电器的导电接触面和母线连接的接触面，按规定数量抽查 10 装 电器安装电气的引线焊接，接地支线敷设，试验调整 电气照明器吊钩，砸埋件与吊扇，吊具，器具的安全装置，按规定数量抽查 11 具及配电箱器具安装，配电箱安装，导线与器具连接，照安装 明器具电箱的接地支线敷设，箱（盘）垂直度，照明器具 12

接地装置安接地电阻，接地，接线敷设 装 全数检查