兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿

安全“体检”报告

省第十安全“体检”组 （2017年3月30日）

一、安全“体检”基本情况 （一）安全“体检”对象的基本情况

兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿经营性质为国有重点，属正常生产矿井，设计生产能力500万吨/年，核定生产能力650万吨。目前开采两个水平，水平标高分别为：－518m，－880m。核定3采12掘，实际3采8掘。3个采煤工作面为：123下04综放工作面、53下01（南）综放工作面、163上05综采工作面；8个掘进工作面为：53下07（南）胶顺、53下07（南）辅顺、183上07胶顺、183上07胶顺联络巷、73下05胶顺及联络巷、7采3下辅运巷、7采区2#沉淀池、73下06切眼扩刷。 （二）安全“体检”组的基本情况

负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”十组，工作人员来自鲁西监察分局监察一组、监察三组、济宁市煤炭局及聘请的1名专家，涵盖采矿、机电、通风、防治水、地质等专业。

二、安全“体检”发现的主要问题

安全“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》要求，紧紧围绕《方案》中正常生产煤矿的15个方面的

内容（其中第15项中的5项监察正在开展），对井下所有采掘头面实现了全覆盖，摸清了煤矿基本情况。经安全“体检”，主要发现以下问题。

（一）安全管理制度和安全生产责任制存在的问题 1.安全管理制度方面

（1）《领导干部带班下井制度》中缺少带班任务、目标的相关内容。

（2）《矿井瓦斯检查制度》未对井下密闭瓦斯检查周期进行表述。

2.安全生产责任制落实方面

矿井安全生产责任制中缺少防冲机构、防冲办主任的安全生产责任制。

3.安全技术管理方面

（1）《12采区3上煤层采空区遗留煤柱论证报告》、《18采区3上煤层采空区遗留煤柱论证报告》及《五采区采空区遗留的煤柱

（2）《七采区2#沉淀池掘进工作面作业规程》未明确初喷、（3）七采区2#沉淀池掘进工作面分下部、上部两次装药，两次起爆，未制定相应的安全措施。

（4）53

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论证报告》均无煤业公司技术负责人审批签字。

复喷距工作面迎头的距离。

下07（南）辅顺掘进工作面沿空掘进，作业规程中

缺少防止从巷道两帮和顶部向采空区漏风的措施内容。

（5）五采区、十八采区工作面回采顺序因断层等情况发生变化，设计未及时修改并履行审批手续。

4.现场安全管理方面

现场管理存在诸多问题（见附件2、3、4）达不到《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》规定。

（二）通风系统中存在的问题 1.通风系统方面

73下06辅顺调向硐室（煤巷）3月上旬测风报表显示该处风量202 m3/min，风速0.23 m/s。

2.通风管理方面 53

下

07（南）辅顺、53

下

07（南）胶顺局部通风机没有标

明正常工作或备用风机。

（三）安全监控及人员位置监测系统中存在的问题 1.安全监控系统及人员位置监测系统方面 安全监测监控系统中532.传感器的设置方面

（1）2017年3月28日现场检查时，163上05综采工作面回风流悬挂的温度传感器现场显示数值28.5摄氏度，查询调度监控记录，发现该传感器在该时间点显示温度25摄氏度。

（2）总回风巷甲烷传感器没有按要求每天使用便携式光学甲烷检测仪或便携式甲烷检测报警仪进行对照。

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下

01（南）综放工作面甲烷电闭锁

馈电传感器2017年3月28日的停电信号未上传至监控中心站。

（四）瓦斯防治工作中存在的问题 1.瓦斯检查方面

（1）井下三台以下电器设备设置地点未纳入瓦斯检查范围。 （2）183上07胶顺掘进工作面“一炮三检”记录本缺少瓦斯检查员的签字。

（五）水害防治工作中存在的问题 1.排水系统方面

183上07胶顺掘进工作面下山掘进，未按照作业规程在巷道低洼地点设置集水池。

2.防治水管理方面

（1）十六采区、十二采区、四采区泵房水泵性能检测结果（2）3下煤层采掘工程平面图中未标注KF802、KF断层防隔水煤柱线及3上煤层采空区积水情况、183下05胶顺巷道（停掘）积水情况。

3.防治水图件和基础台账方面

（1）矿井排水系统图未标注吸水井、配水阀门的位置和数量。

（2）矿井供水施救系统图未标注供水施救装置的位置及数量。

（六）防灭火管理中存在的问题 1.防灭火措施方面

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显示吨水百米电耗超过标准值（0.5Kw/h）。

（1）矿井注氮管路非专用（与注浆管路共用）。 （2）183注浆管路。

2.防灭火措施方面 （1）163

上上

07胶顺联络巷掘进工作面未按照作业规程安设

05综采工作面针对尾部过断层制定的补充安全

技术措施中缺少防灭火的相关内容。

（2）矿井缺少防灭火专项设计（委托中介机构已经完成第一稿）。

（七）防尘管理工作中存在的问题 1.防尘设施方面 73

下

05胶带联络巷放炮喷雾安设位置不当，喷头堵塞，不

能覆盖全断面。

（八）顶板管理中存在的问题 1.采掘工作面支护方面 （1）1637.6MPa(《163

上05上05

综采工作面轨道顺槽1号超前支架初撑力为综采工作面作业规程》规定，超前支架初撑

力不得小于15MPa)。

（2）163上05综采工作面第15架至19架液压支架初撑力分别为：16.9 MPa、17.4 MPa、8.6 MPa、0MPa、4.2 MPa，机头处2架端头支架初撑力分别为7.6 MPa、19.2 MPa。(《163

上05

综采工作面作业规程》规定，工作面液压支架、工作面端头

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支架初撑力不得小于24MPa)。

（3）163上05综采工作面第39架至42架液压支架范围内的工作面端面距平均0.7米(《163上05综采工作面作业规程》规定，工作面端面距不得大于0.51米)。

（4）123下04采煤工作面胶带顺槽超前20米压力大，距离煤壁10米地点沿空侧帮上部有网兜，且金属网锈蚀破损。

（九）机电运输中存在的问题 1.供电电源方面

地面主井提升机房、洗煤厂高压供电系统图有5处标注错误。 2.设备设施检查维修制度建立及落实方面 （1）163

上

05综采工作面运输顺槽安装的滚筒驱动带式输

送机机头处没有悬挂安全警示牌板。

（2）123下04采煤工作面端头1#和2#液压支架操作手柄未闭锁。

（3）7采3下辅运巷掘进工作面皮带机减速机与皮带机头连接处，未安设垫块。

（4）西部辅助运输巷中部，电缆吊挂高度低于胶轮车高度。 （十）应急处置与救援中存在的问题 1.紧急避险系统方面

七采区避难硐室内压风自救装置压力表损坏。 2.避灾路线方面

16采3上辅助上山巷道有近600米长度范围内没有设置灾害事故避灾路线标识。

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（十一）冲击地压防治存在的问题

1.53下01（南）综放工作面在采区中的开采顺序与五采区冲击地压专项设计不符。

2.矿井五采区、十二采区防冲专项设计缺少采区、采煤工作3.2016年6月做的五采区、七采区、十八采区、十六采区采区设计、防冲专项设计中工作面回采顺序因断层等情况发生改变，未经煤业公司审批完成（目前正在报批中）。

4.《53下01（南）综放工作面冲击地压专项技术措施》缺少审批意见。

5.一水平开拓巷道部分布置在煤层中未进行冲击危险性评价。

6.73下06切眼扩刷掘进工作面危险评价为弱冲击危险，现场有一台设备未采取固定措施，有5个锚杆未采取防崩措施。

三、隐患问题查处情况

通过此次全面安全“体检”，共发现隐患问题42条，均为一般隐患。

对于“井下三台以下电器设备设置地点未纳入瓦斯检查范围；183上07胶顺掘进工作面“一炮三检”记录本缺少瓦斯检查员的签字”、“163上05综采工作面第15架至19架液压支架初撑力分别为：16.9 MPa、17.4 MPa、8.6 MPa、0MPa、4.2MPa，机头处2架端头支架初撑力分别为7.6MPa、19.2 MPa(《163上05综采工作

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面生产能力等内容。

面作业规程》规定，工作面液压支架、工作面端头支架初撑力不得小于24MPa)。163上05综采工作面第39架至42架液压支架范围内的工作面端面距平均0.7米(《163上05综采工作面作业规程》规定，工作面端面距不得大于0.51米)”、“73下06辅顺调向硐室掘进工作面（煤巷）3月上旬测风报表显示该处风量202 m3/min，风速0.23 m/s”三项违法违规行为进行立案调查，拟分别行政罚款2万元、2万元，2万元，共计6万元。

对其它违法违规行为责令改正或者限期改正。 四、提出的措施、对策和建议

（一）完善安全管理制度，构建安全责任体系

在安全生产责任制中，根据相关机构和人员的调整及时补充有关机构和管理人员的安全生产责任制， 严格按照《山东煤矿安全生产责任监察办法》，以“职责定位＋职责范围＋职责清单”模式完善安全生产责任清单，构建责任体系，做到知责明责、履职尽责。

（二）严格对标新《煤矿安全规程》，逐条逐项落实到位 在新规程对标落实方面存在差距，须认真学习、扎实落实、快速整改，确保达标合规。对照新规程和《执行说明》等配套文件，对比新规程中变动的条款，结合煤矿实际情况，对标查摆、对标整改、对标落实。

（三）加强重点专业管理，提升本质安全水平

通风方面，结合实际计算矿井需风量，工作面配风要符合《煤

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矿安全规程》第一百三十的规定，进一步规范通风图纸、资料。安全监控方面，完善系统功能，各传感器的设置要符合《煤矿安全规程》、作业规程和其他标准规范的要求，加强系统维护管理,做到正常运行。瓦斯防治方面，完善瓦斯检查制度和瓦斯管理规定，对按要求应纳入而未纳入瓦斯检查的地点要及时纳入检查，对纳入瓦斯检查的地点及时检查并对瓦斯报表及时审阅。顶板管理方面，保证所有采掘作业地点按作业规程要求的支护强度支护，保证采煤工作面液压支架、超前支架的初撑力。机电运输方面，按照《煤炭工业矿井设计规范》12.2.1的规定，逐步完善地面、井下变电所和主要生产系统的集中控制，根据矿井服务年限，合理确定各生产系统的自动化控制和集中控制的装备水平和时间进度，根据矿井供电负荷变化，及时调整继电保护整定值，并按照实际整定值进行整定，完善主要提升装置、辅助运输设备等矿井大型机电设备的检测检验以及定期检查维修制度，确保设备处于良好运行状态。

（四）扎实开展安全“自检”，全面排查整治安全隐患 认真组织自检，按照《国家煤矿安监局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知》和《山东省煤矿全面安全体检专项工作方案》要求，围绕查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故，进行一次全面、彻底的自检。坚持目标导向，通过自检摸清煤矿自身基本情况，查找薄弱环节和突出问题，抓紧治理安全隐患，有效防范遏制煤矿较大及以上事故。确保工作实效，务必体检出隐患，

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查明实情，认真落实有关“体检”自查自改人员或委托安全中介服务机构开展自检工作，按《井工煤矿安全自检表》中的15个单元分别形成各单元自检自改报告。坚决整治隐患，既要自检出静态中的安全隐患，又要发现生产过程中动态存在的不安全苗头；既要认真分析隐患产生的原因，又要制定可靠的治理措施；既要重点突出查出隐患，又要做好隐患整改落实，确保“五落实”。

附件：1.正常生产煤矿安全“体检”内容基础表

2.采煤工作面安全“体检”内容基础表(5份) 3.掘进工作面安全“体检”内容基础表(20份)

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附件1

正常生产煤矿安全“体检”内容基础表

序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注 一、证照情况 取得安全生产许可证，并在有效期内。主要1 安全生产许可证 负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改（扩）建工程验收合格后，按照《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第20条、第21条的规定，及时变更安全生产许可证。 2 采矿许可证 取得采矿许可证，并在有效期内。 主要负责人安3 全生产知识和管理能力考核合格证 二、机构和人员 - 11 -

无 无 主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，符合《安全生产法》第24条、《煤矿安全规程》第9条的规定。 无 序号 检查项目 安全生产管理检查内容及依据 设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产管理人员，符合《安全生产法》第21条、第24条和《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。 煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员，符合《防治煤与瓦斯突出规定》第4条、第27条规定。 设立地测部门，配备专业技术人员，符合《煤矿安全规程》第22条规定；配备满足工作需要的防治水专业技术人员，水文地质条件复杂、极复杂的矿井设立专门的防治水机构，符合《煤矿安全规程》第283条规定。 有冲击地压矿井设置专门的防冲机构，符合《煤矿安全规程》第22规定。 主要负责人培训时间符合《生产经营单位安全培训规定》第9条规定。安全生产管理人员经培训合格后上岗，符合《煤矿安全规程》存在问题 整改要求 备注 1 机构和人员配备 防突机构及人员配备 无 不涉及 2 3 防治水机构及人员配备 无 4 防冲机构 无 5 人员培训 无 - 12 -

序号 检查项目 检查内容及依据 第9条的规定，培训时间符合《生产经营单位安全培训规定》第9条规定。其他从业人员经培训合格后上岗，符合《煤矿安全规程》第9条、《安全生产法》第25条的规定，培训时间符合《生产经营单位安全培训规定》第11条、第13条规定。煤与瓦斯突出矿井有关人员接受防突知识的培训，经考试合格后上岗，符合《防治煤与瓦斯突出规定》第32条的规定。 特种作业人员取得特种作业操作资格证并持证上岗，特种作业操作资格证在有效期内，符合《安全生产法》第27条、《煤矿安全规程》第9条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5条的规定，特种作业人员按规定进行复审，符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第21条规定。 存在问题 整改要求 备注 6 特种作业人员 无 - 13 -

序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注 三、管理制度和责任制落实 按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健1.《领导干部带班下井制度》中缺少带班任务、目标的相全并严格落实安全生产目标管理、投入、奖关内容。2.《矿井瓦斯检查惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制制度》未对井下密闭瓦斯检度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、查周期进行表述。 报告制度，事故报告与责任追究制度，地质1 管理制度 灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿领导带班下井制度，井工煤矿入井检身与出入井人员清点制度等各项规章制度；制定本单位的作业规程和操作规程，符合《安全生产法》第4条、《煤矿安全规程》第4条、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。 建立健全并严格落实主要负责人、实际控制矿井安全生产责任制中缺少2 责任制 人、分管负责人、安全生产管理人员、职能防冲机构、防冲办主任的安重新修订，并做到 部门、各工种岗位安全生产责任制，符合《安全生产责任制。 全生产法》第4条、第19条、第43条，《煤- 14 -

按有关规定补充完善相关制度。 明责、知责、守责。 序号 检查项目 检查内容及依据 矿安全规程》第4条、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。 存在问题 整改要求 备注 托管煤矿要严格安全管理，按照《3 托管煤矿管理 监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知》安监总煤监〔2015〕15号要求落实安全责任 4 生产计划落实情况 下达的本年度生产计划不得超能力。 无 1.《12采区3建立以总工程师为首的技术管理体系，落实区35 技术管理 齐全，并及时更新。 上煤层采空区 不涉及 遗留煤柱论证报告》、《18采上煤层采空区遗留煤柱第1条、第5条问题限2017年4月30日前改正；其它问题责令改正。 技术管理职责。矿井生产需要的资料、图纸论证报告》及《五采区采空区遗留的煤柱论证报告》均无煤业公司技术负责人审批签字。2.《七采区2#沉淀池- 15 -

序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 掘进工作面作业规程》未明确初喷、复喷距工作面迎头的距离。3.七采区2#沉淀池掘进工作面分下部、上部两次装药，两次起爆，未制定相应的安全措施。4.53下07整改要求 备注 （南）辅顺掘进工作面沿空掘进，作业规程中缺少防止从巷道两帮和顶部向采空区漏风的措施内容。5.五采区、十八采区工作面回采顺序因断层等情况发生变化，设计未及时修改并履行审批手续。 加强现场管理，实现质量标准化达标，符合现场管理存在诸多问题，达严格落实《煤矿安全6 现场管理 《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》规定。 不到《煤矿安全生产标准化生产标准化基本要基本要求及评分方法（试求及评分方法（试- 16 -

序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 行）》规定。 整改要求 行）》规定。 备注 四、开拓部署与采掘生产 井筒数目及功能设施、主要巷道和专用回风巷、主要硐室布置合理；满足通风、运输、行人等相关规定要求。 井筒数目及功能设施符合《煤矿安全规程》第87条、第145条规定；符合《煤炭工业矿井设计规范》3.1.7的规定； 主要巷道布置符合《煤矿安全规程》第861 开拓系统 条、第8、第90条、第91条、第92条、第195条、第231条、第262条、第307条规定；符合《防治煤与瓦斯突出规定》第16条规定；符合《煤炭工业矿井设计规范》3.3规定； 主要硐室符合《煤矿安全规程》第231条、第256条、第312条、第313条、第331条、第332条、第333条、第456条、第- 17 -

无 序号 检查项目 检查内容及依据 457条、第45、第45规定；符合《煤矿防治水规定》第59条、第60条、第6；符合《煤炭工业矿井设计规范》4.3的规定。 采区巷道布置合理，符合《煤矿安全规程》第149条、第195条；第231条规定；符合《防治煤与瓦斯突出规定》第16条、第23条规定。 煤层和工作面开采顺序满足瓦斯治理、防治水、防煤层自然发火要求，符合《煤矿安全规程》第95条、第111条、第149条、第存在问题 整改要求 备注 2 采区巷道 无 3 开采顺序 192条、第231条、第263条、第306条规定；符合《防治煤与瓦斯突出规定》第22条规定；符合《煤炭工业矿井设计规范》3.4.2的规定。 矿井采掘工作面数量符合《煤矿安全规程》第95条规定、《关于加强煤矿井下生产布局无 4 采掘工作面 无 - 18 -

序号 检查项目 检查内容及依据 管理控制超强度生产的意见》（发改运行〔2014〕3号）、《煤炭工业矿井设计规范》5.1.2的规定。 淘汰巷采等落后采煤方法，采用有利于瓦斯、水害和煤层自然发火防治的采煤方法，符合《煤矿安全规程》第97条、第113条、存在问题 整改要求 备注 无 5 采煤方法 第114条、第115条、第116条、第196条、第263条规定；符合《防治煤与瓦斯突出规定》第19条规定；符合《煤炭工业矿井设计规范》5.2.1规定。 矿井月产量按月度计划组织生产；没有月度计划的，不得超过矿井核定(设计)生产能力的1/12，符合《煤矿生产能力管理办法》第6 超能力生产 1规定。灾害严重矿井重新进行生产能力核定，符合监管总局等4部门《关于开展灾害严重煤矿生产能力核定工作的通知》（安监总煤行〔2015〕98号）无 - 19 -

序号 检查项目 规定。 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注 开拓煤量、准备煤量、回采煤量及安全（抽采、超前治理）煤量平衡，无“剃头下山”开7 四个煤量 采情况。四个煤量的开采期符合《煤矿生产能力核定标准》第23条规定、《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第11条和第13条规定。 采掘工程平面图、通风系统图等图纸按规定8 图纸 填绘，能反映实际情况，符合《煤矿安全规程》第14条规定。 依法在采矿许可证规定的范围内开采，井巷9 采矿许可 煤柱留设符合《煤矿安全规程》第95条、第123条规定。 10 回采工艺及设备 回采工艺及采掘设备先进、适用、可靠，符合《煤炭工业矿井设计规范》5.2.2、5.2.3的规定。 坚持正规循环作业，确定合理的推进度，采掘进度与支护、通风、防突等工序相协调，无 无 无 无 无 11 循环作业 - 20 -

序号 检查项目 检查内容及依据 保证各辅助环节及时跟进到位。 存在问题 整改要求 备注 五、通风系统 矿井通风系统能力满足矿井安全生产需要，通风能力核定符合《煤矿安全规程》第139条规定。矿井、采区、采掘工作面、硐室通风系统稳定可靠，符合《煤矿安全规程》第146条、第147条、第14、第152条、第153条、第155条规定。生产水平和采（盘）区实行分区通风，符合《煤矿安全规1 通风系统 程》第149条规定。 突出矿井通风系统符合《防治煤与瓦斯突出规定》第23条规定。 专用回风巷设置符合《煤矿安全规程》第149条规定。 采掘工作面、硐室无不合理的串联、扩散通风，符合《煤矿安全规程》第150条、第16规定。 - 21 -

73下06辅顺调向硐室（煤巷）3月上旬测风报表显示该处风量202 m3/min，风速m/s。 责令改正 0.23 序号 检查项目 检查内容及依据 采区变电所、井下爆炸材料库、井下充电室实现通风，符合《煤矿安全规程》第166条、第167条、第16规定；井下机电设备硐室、瓦斯抽采泵站应设在新鲜风流中，符合《煤矿安全规程》第16规定。 采空区及时封闭，符合《煤矿安全规程》第1条规定。 采掘工作面空气温度超过《煤矿安全规程》第655条规定时，应采取相应的降温措施。 主要通风机的安装和使用符合《煤矿安全规程》第15的规定。 主要通风机反风设施和各类保护符合《煤矿安全规程》第159条、第160条和《煤矿主要通风机站设计规范》5.0.5、5.0.6、5.0.7的规定。 风门、风窗、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施安全可靠，施工位置、构筑质量和使存在问题 整改要求 备注 2 通风设备 无 3 通风设施 无 - 22 -

序号 检查项目 检查内容及依据 用管理符合《煤矿安全规程》第144条、第155条规定，能满足防灾抗灾要求。 密闭墙应编号建档，符合《煤矿安全规程》第27规定。 矿井和采掘工作面、硐室及其他地点风量，符合《煤矿安全规程》第13规定，应满足排放瓦斯及其他有害气体和降温需要。 矿井总进风量必须大于实际需要风量15%，符合《矿井通风安全质量标准化标准及考核评分办法》规定。 井巷中的风速符合《煤矿安全规程》第136条的规定。 矿井通风阻力应符合《煤矿井工开采通风技术条件》（AQ1028-2006）。排风量在2存在问题 整改要求 备注 4 风量 无 5 风速 无 6 通风阻力 万立方米/分钟以下的风井系统，通风负压不应超过2940Pa。排风量大于2万立方米/分钟的风井系统，通风负压不应超过无 - 23 -

序号 检查项目 3920Pa。 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注 定期进行矿井通风阻力测定，符合《煤矿安全规程》第156条规定。 局部通风机和风筒安装应符合《煤矿安全规程》第1条规定。 局部通风机供电须实现“三专两闭锁”，主备风机自动切换，对旋风机两极均要实现瓦斯7 局部通风 电、风电闭锁；采用2台局部通风机同时供电的掘进工作面，须同时实现“三专两闭锁”。突出煤层和石门揭煤掘进工作面须实现“双风机、双电源”。 临时停工掘进工作面的通风管理，符合《煤矿安全规程》第165条规定。 通风报表、记录、图纸齐全完善，符合《煤53下07（南）辅顺、53下07（南）胶顺局部通风机没有矿安全规程》第140条、第142条、第143标明正常工作或备用风机。 责令改正 条、第157条规定。通风检测仪表齐全，检验、调校，符合《煤矿安全规程》及《煤矿- 24 -

无 8 通风管理 序号 检查项目 检查内容及依据 安全规程执行说明》第141条规定，风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等由相应资质的检验单位检验。 存在问题 整改要求 备注 六、安全监控及人员位置监测 建立健全安全监控系统，对矿井各重要场所安全监测监控系统中53下01瓦斯等相关数据进行实时监测，并可实现对（南）综放工作面甲烷电闭安全监控系统矿井相关设备的自动化控制。监控系统功能锁馈电传感器2017年3月1 及人员位置监完善。符合《煤矿安全规程》第4条、第28日的停电信号未上传至监责令改正 测系统 490条规定和《煤矿安全监控系统及检测仪控中心站。 器使用管理规范》（AQ1029－2007）4、9的规定。 监测监控系统的中心站、分站、传感器等设2 安全监控装备 备齐全，安装设置符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029－2007）5的规定。 3 传感器 1.2017年3月28日现场检甲烷传感器报警值、断电值、复电值应准确，查时，163上05综采工作面责令改正 - 25 -

无 序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注 监控中心能实时反映监控场所瓦斯的真实回风流悬挂的温度传感器现场显示数值28.5摄氏度，查状态。甲烷传感器（便携仪）的设置地点，询调度监控记录，发现该传报警、断电、复电浓度和断电范围符合《煤感器在该时间点显示温度25矿安全规程》第49、第499条、第500摄氏度。2.总回风巷甲烷传条、第501条规定和《煤矿安全监控系统及感器没有按要求每天使用便携式光学甲烷检测仪或便携检测仪器使用管理规范》（AQ1029－2007）式甲烷检测报警仪进行对6的规定。其他各类传感器设置符合《煤矿照。 安全规程》第503条规定和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029－2007）7的规定。 瓦斯抽采管道监测数据应联网，管道监测传4 瓦斯抽采管道参数监测 感器齐全，设置位置合理，按时调校，符合《煤矿安全规程》第503条规定和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》 （AQ1029－2007）7.2的规定。 警、断电运行正常；开关传感器设置和运行无 不涉及 5 安全监控系统安全监控系统能够正常运行；模拟传感器报运行 - 26 -

序号 检查项目 检查内容及依据 正常，故障断电正常。具备实时上传监控数据。符合《煤矿安全规程》第491条、第495条规定和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029－2007）8.4的规定。 安全监控系统设备的维修、调校、测试符合《煤矿安全规程》第492条、第493条、存在问题 整改要求 备注 6 安全监控系统第496条规定。中心站值班员和井下安全监维护 测工必须24小时值班，监控系统维护、管理符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029－2007）8、9的规定。 及时绘制、更新安全监控布置图和断电控制图、人员位置监测系统图，定期对监测数据安全监控系统进行备份和保存，监控系统管理制度与技术管理 资料管理符合《煤矿安全规程》第48规定和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029－2007）10的规定。 无 7 无 - 27 -

序号 检查项目 人员位置监测系统设置 检查内容及依据 下井人员必须携带标识卡。各个人员出入井口、重点区域出入口、区域等地点应当设置读卡分站。 作正常，正常监视人员位置等信息。 存在问题 整改要求 备注 8 无 9 人员位置监测人员位置监测系统的标识卡和读卡分站工系统运行 无 七、瓦斯防治 查明生产、准备、开拓区域瓦斯地质情况，1 瓦斯地质 符合《煤矿安全规程》第29条、第31条规定。 按规定开展矿井瓦斯等级鉴定,符合《煤矿安2 瓦斯等级鉴定 全规程》第170条、《瓦斯等级鉴定暂行办法》第13条规定。 1.井下三台以下电器设备设严格执行瓦斯检查制度和瓦斯管理规定，严置地点未纳入瓦斯检查范格按规定检查瓦斯，符合《煤矿安全规程》围。2.183上07胶顺掘进工作面“一炮三检”记录本缺少第180条规定。 瓦斯检查员的签字。 瓦斯日报表严格落实审签制度，符合《煤矿无 无 无 3 瓦斯检查 责令改正 4 瓦斯日报 - 28 -

序号 检查项目 检查内容及依据 安全规程》第180条规定。 建立健全并严格落实瓦斯超限和防突预警分析处置制度，瓦斯涌出异常或防突指标异存在问题 整改要求 备注 5 预警分析处置 常时，立即撤出人员，分析异常原因，采取措施进行处理，符合《煤矿安全规程》第172条、第173条、第174条、175条规定 瓦斯超限及追查处理符合《煤矿瓦斯防治工作“十条禁令”》第6条和《关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作的若干意见》（国办发〔2011〕26号）第19条要求。 达到抽采条件的矿井必须进行瓦斯抽采，符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第7条规定。高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井必须建无 6 瓦斯超限处理 无 7 抽采系统 立地面固定抽采瓦斯系统。同时具有煤层瓦斯预抽和采空区瓦斯抽采方式的矿井，根据需要分别建立高、低负压抽采瓦斯系统。煤矿应当加强瓦斯抽采现场管理，确保瓦斯抽 不涉及 - 29 -

序号 检查项目 检查内容及依据 采系统的正常运转。符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第14条、第17条规定。 抽采泵站布置合理，配套设施配备齐全，满足《煤矿安全规程》第182条规定。抽采泵和备用泵能力满足需要，符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第15条的相关规定。 抽采管路布置合理，主要管路气体流速需在存在问题 整改要求 备注 8 抽采泵站 不涉及 9 抽采管路 经济流速范围内，符合《煤矿瓦斯抽放规范》5.4的规定。 矿井在编制生产发展规划和年度生产计划时，必须按要求同时组织编制相应的瓦斯抽采达标规划和年度实施计划，确保“抽、掘、采平衡”。 瓦斯抽采工程必须按要求进行施工设计，施工设计包括抽采巷道、钻场、钻孔布置图、参数表、安全技术措施等；施工设计相关文件应当由煤矿技术负责人批准。瓦斯抽采工 不涉及 10 抽采规划 不涉及 11 瓦斯抽采工程 不涉及 - 30 -

序号 检查项目 检查内容及依据 程必须严格按设计施工，并应当进行验收，竣工验收资料应当由相关责任人签字。符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第1、第19条规定。 突出矿井的突出煤层预抽瓦斯时，钻孔封堵必须严密，穿层钻孔的封孔段长度不得小于5m，顺层钻孔的封孔段长度不得小于8m。应当做好每个钻孔施工参数的记录及抽采参数的测定。预抽瓦斯浓度低于30%时，应当采取改进封孔的措施，提高封孔质量，符合《防治煤与瓦斯突出规定》第50条规定。 瓦斯抽采钻孔封堵必须严密，封孔长度和封孔质量满足《煤矿瓦斯抽放规范》7.5规定。预抽瓦斯钻孔的孔口负压不得低于13kPa，卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于5kPa。 存在问题 整改要求 备注 12 封孔质量 不涉及 13 抽采计量 抽采瓦斯计量仪器仪表设置合理，并应当符 不涉及 - 31 -

序号 检查项目 检查内容及依据 合相关计量标准要求；计量测点布置应当满足瓦斯抽采达标评价的需要，在泵站、主管、干管、支管及需要单独评价的区域分支、钻场等布置测点，符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第16条要求。 应当对瓦斯抽采基础条件和抽采效果进行评判。工作面采掘作业前，应编制瓦斯抽采达标存在问题 整改要求 备注 14 抽采达标 评判报告，并由矿井总工程师和主要负责人批准，确保抽采达标，符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第21条规定。 突出矿井的新水平、新采区，应编制防治突出煤层突出的设计；突出煤层的每个煤巷掘进工作面和采煤工作面都应编制工作面专 不涉及 15 防突设计 项防突设计；石门揭穿突出煤层前，应编制防突设计；符合《防治煤与瓦斯突出规定》第14条、第62条、第67条要求。矿井必须对防突措施的技术参数和效果进行实际 不涉及 - 32 -

序号 检查项目 考察确定。 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注 按规定测定瓦斯基本参数。突出矿井开采的非突出煤层和高瓦斯矿井的开采煤层，在延深达到或超过50m或开拓新采区时，须测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量以及与突出危险性相关的瓦斯放散初速度、坚固性系数、瓦斯吸附常数、透气性系数、钻孔抽采半径等16 瓦斯参数及防参数，符合《防治煤与瓦斯突出规定》第突基础资料 1规定。 突出矿井必须编制并及时更新矿井瓦斯地质图，更新周期不得超过一年，符合《煤矿安全规程》第200条规定。 开采保护层的应对保护范围及保护效果进行考察，符合《保护层开采技术规范》8.1、8.2的规定。 17 突出煤层鉴定 按规定进行煤层突出危险性鉴定，鉴定未完成前，应当按照突出煤层管理，符合《煤矿 不涉及 - 33 -

不涉及 序号 检查项目 检查内容及依据 安全规程》第1条规定。 鉴定由煤矿企业委托具有突出危险性鉴定资质的单位进行。鉴定结果报省级煤炭行业管理部门、煤矿、煤矿安全监察机构备案。 对突出煤层进行区域突出危险性预测和工作面突出危险性预测。经区域预测后，突出煤层划分为突出危险区和无突出危险区。经工作面预测后划分为突出危险工作面和无突出危险工作面。符合《防治煤与瓦斯突出规定》第33条、第59条规定。 经开拓后区域预测或者经区域措施效果检验后为无突出危险区的煤层进行揭煤和采掘作业时，必须采用工作面预测方法进行区域验证，符合《防治煤与瓦斯突出规定》第39条规定。 只要有一次区域验证为有突出危险或超前钻孔等发现了突出预兆，则该区域以后的采存在问题 整改要求 备注 18 突出危险性预测和区域验证 不涉及 - 34 -

序号 检查项目 检查内容及依据 掘作业均应当执行局部综合防突措施，符合《防治煤与瓦斯突出规定》第5规定。 突出矿井应采取开采保护层和预抽瓦斯等区域防突措施。开采保护层、预抽瓦斯应符合《保护层开采技术规范》（AQ1050-2008）、《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》《防治煤与瓦斯突出规定》《煤矿安全规程》等相关规章、标准的要求。 区域防突措施效果检验应直接测定残余瓦存在问题 整改要求 备注 19 区域防突措施 不涉及 20 区域防突措施斯含量和残余瓦斯压力指标，符合《防治煤效果检验 与瓦斯突出规定》第51条、第52条、第55条规定。 保护层工作面采空区内不得留设煤（岩）柱，被保护层工作面须布置在有效保护范围内，否则须对未保护区域采取预抽煤层瓦斯区域防突措施。 开采保护层时必须最大限度地抽采被保护 不涉及 21 采煤工作面防突 非煤与瓦斯突出矿井 不涉及 - 35 -

序号 检查项目 检查内容及依据 层的瓦斯，编制被保护层工作面区域性消除突出危险性评定报告，符合《保护层开采技术规范》（AQ1050-2008）9.2的规定。 采煤工作面应采用超前排放钻孔、预抽瓦斯、松动爆破、注水湿润等防突措施，符合《防治煤与瓦斯突出规定》第95条、第96条、第97条规定。 有下列条件之一的突出煤层,不得将在本巷道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作为区域防突措施: (一)新建矿井的突出煤层。 存在问题 整改要求 备注 22 掘进工作面防(二)历史上发生过突出强度大于500t/次的。 突 (三)开采范围内煤层坚固性系数小于0.3的;或者煤层坚固性系数为0.3～0.5,且埋深大于500m的;或者煤层坚固性系数为0.5～0.8,且埋深大于600m的;或者煤层埋深大于700m的;或者煤巷条带位于开采应力集中 不涉及 - 36 -

序号 检查项目 区的。 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注 突出煤层煤巷掘进工作面前方遇落差超过煤层厚度的断层，应按石门揭煤的措施执行，符合《防治煤与瓦斯突出规定》第8规定。 所有突出煤层顶底板巷的掘进巷道（包括钻场等）距离突出煤层的法距小于10m时（在地质构造破坏带为小于20m时），须先探后掘，23 石门揭煤防突 符合《防治煤与瓦斯突出规定》第21条规定；法距小于或等于7m时，执行石门揭煤有关规定，符合《防治煤与瓦斯突出规定》第49条规定。 石门揭煤采用预抽瓦斯、排放钻孔、水力冲孔、金属骨架、煤体固化等防突措施，符合《防治煤与瓦斯突出规定》第82条、第83条、第84条、第85条规定。 24 工作面措施效石门揭煤防突措施效果检验孔数不得少于5果检验 个，分别位于石门的上部、中部、下部和两 不涉及 - 37 -

不涉及 序号 检查项目 检查内容及依据 侧；对煤巷掘进工作面的检验孔数不得少于3个，深度应小于或等于防突措施钻孔；采煤工作面应每隔10-15m布置一个检验钻孔，深度应小于或等于防突措施钻孔。工作面防突措施效果检验要符合《防治煤与瓦斯突出规定》第99条、第100条、第101条规定。 采取的安全防护措施符合《防治煤与瓦斯突存在问题 整改要求 备注 25 安全防护措施 出规定》第102条、第103条、第104条、第105条、第106条规定。 26 突出矿井评估 八、水害防治 配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管1 排水系统 规程》第311条、第313条的规定。 2

不涉及 未列入化解过剩产能计划的9-30万吨/年煤与瓦斯突出矿井，按要求开展安全评估。 不涉及 183上07胶顺掘进工作面下责令改正 路、配电设备和水仓等，并满足《煤矿安全山掘进，未按照作业规程在巷道低洼地点设置集水池。 防治水管理制建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技十六采区、十二采区、四采责令改正 - 38 -

序号 检查项目 度 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注 术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患区泵房水泵性能检测结果显排查治理制度。 矿井应当对本单位的水文地质情况进行研示吨水百米电耗超过标准值（0.5Kw/h）。 究，编制矿井水文地质类型划分报告，确定本单位的矿井水文地质类型，并符合《煤矿安全规程》第284条第二款及《煤矿防治水规定》第11条、第12条、第13条的规定。 1.矿井排水系统图未标注吸水井、配水阀门的位置和数量。2.矿井供水施救系统图编制5种必备图件，建立14种基础台账，未标注供水施救装置的位置并符合《煤矿安全规程》第287条及《煤矿及数量。3.3下煤层采掘工程防治水规定》第15条、第16条的规定。 平面图上未标注KF802、KF断层防隔水煤柱线及3上煤层采空区积水情况、183下053 矿井水文地质类型划分 无 4 图件和基础台账 责令改正 胶顺巷道（停掘）积水- 39 -

序号 检查项目 检查内容及依据 情况。 存在问题 整改要求 备注 5 探放水设备和配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作作业队伍 隐蔽致灾地质因素普查 业队伍。 结合实际情况开展隐蔽致灾地质因素普查，编制《煤矿隐蔽致灾地质因素普查报告》，并经矿总工程师组织审定。 受水淹区积水威胁的区域，必须在排除积水、消除威胁后方可进行采掘作业；如果无法排除积水，开采倾斜、急倾斜煤层的，必须按照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤无 6 无 7 水淹区下采煤 柱留设与压煤开采规程》中有关水体下开采的规定，编制专项开采设计，由煤矿企业主要负责人审批后进行。 严禁开采地表水体、强含水层、采空区水淹区下且水患威胁未消除的急倾斜煤层。 无 - 40 -

序号 检查项目 检查内容及依据 对本矿开采有影响的古井、老窑、小煤矿、存在问题 整改要求 备注 8 老空资料调查 本矿井采空区进行调查，标绘在井上下对照图和矿井充水性图上，并符合《煤矿防治水规定》第23条的规定。 煤层顶板存在富水性中等及以上含水层或者其他水体威胁时，实测垮落带、导水裂隙带发育高度，进行专项设计，确定防隔水煤（岩）柱尺寸。当导水裂隙带范围内的含水层或者老空水等水体影响采掘安全时，超前进行钻探疏放或者注浆改造含水层，并待疏放水完毕或者注浆改造等工程结束、消除突水威胁后，进行采掘活动。 当承压含水层与开采煤层之间的隔水层能够承受的水头值小于实际水头值时，采取疏水降压、注浆加固底板改造含水层或者充填开采等措施,有条件的矿井应优先采用地面区域治理，并进行效果检验，制定专项安全无 9 顶板水害防治 无 10 带压开采安全措施 无 - 41 -

序号 检查项目 检查内容及依据 技术措施，报企业技术负责人审批。 水文地质条件复杂、极复杂的矿井，在地面存在问题 整改要求 备注 11 有掘必探 无法查明矿井水文地质条件和充水因素时，应当坚持有掘必探的原则，加强探放水工作。 对于煤层顶、底板受水威胁的采掘工作面，应当提前编制防治水设计，制定并落实水害防治措施。 在受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，采用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条无 12 采掘工作面防治水设计 无 13 掘进工作面水件。地测机构提出水文地质情况分析报告，害防治 并提出水害防范措施，经矿井总工程师组织生产、安监和地测等有关单位审查批准后施工。 矿井工作面采煤前，采用物探、钻探、巷探和化探等方法查清工作面内断层、陷落柱和含水层（体）富水性等情况。地测机构提出无 14 采煤工作面水害防治 无 - 42 -

序号 检查项目 检查内容及依据 专门水文地质情况报告，经矿井总工程师组织生产、安监和地测等有关单位审查批准后回采。发现断层、裂隙和陷落柱等构造充水的，应当采取注浆加固或者留设防隔水煤（岩）柱等安全措施。否则，不得回采。 存在问题 整改要求 备注 矿井防隔水煤(岩)柱一经确定，不得随意变防隔水煤（岩）15 动。严禁在设计确定的各类防隔水煤(岩)柱柱 中进行采掘活动。 暴雨洪水引发16 淹井等事故灾害撤人制度 建立暴雨洪水可能引发淹井等事故灾害紧急情况下撤人制度，当发现暴雨洪水灾害严重可能引发淹井时，立即撤出作业人员到安全地点，经确认隐患安全消除后恢复生产。 九、防灭火管理 1 煤层自燃倾向性 防灭火设施 具备鉴定条件的各开采煤层应进行鉴定，煤层自燃倾向性鉴定符合《煤矿安全规程》第260条规定。 无 无 无 2

1.矿井注氮管路非专用（与。2.183上07防灭火灌浆系统、注氮系统、监测系统设置注浆管路共用）胶顺联络巷掘进工作面未按责令改正 - 43 -

序号 检查项目 存在问题 及能力应符合《煤矿安全规程》第266条、照作业规程安设注浆管路。 第271条、第261条规定。 开采容易自燃和自燃煤层，矿井防灭火专项1.163上05综采工作面针对尾部过断层制定的补充安全设计、综合预防煤层自然发火的措施符合技术措施中缺少防灭火的相关内容。2.矿井缺少防灭火《煤矿安全规程》第260条规定。防灭火措专项设计（委托中介机构已经完成第一稿）。 施与开采条件和回采工艺相适应，防灭火作业制度健全，隐患排查及处理隐患的措施应符合《煤矿安全规程》第262条、第263条、第2条、第265条、第267条、第273条规定。 井下密闭墙构筑前要根据现场情况编制专项设计或安全措施；高抽巷、采煤面设永久密闭前宜先建防爆密闭。密闭墙的质量符合煤检查内容及依据 整改要求 备注 3 防灭火措施 责令改正 4 密闭墙构筑 矿企业统一制定的标准，料石墙体厚度不小于0.8m，混凝土墙体厚度不小于0.5m；永久密闭墙体要留设连通采空区的取样观察孔和措施孔，符合《矿井密闭防灭火技术规范》无 - 44 -

序号 检查项目 检查内容及依据 （AQ1044-2007）4.5、5.4的规定。 采煤工作面上隅角或回风巷安设CO传感器和温度传感器；采区回风巷安设CO传感器；瓦斯抽采泵管路进（出）气端、采空区抽采管路和密闭墙内出现CO的墙外，应安设CO传感器。符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029－2007）7.1存在问题 整改要求 备注 5 采空区防火观的规定。 测 对采空区防火观测点及其他地点CO、O2、CH4等气体和空气温度进行观测；当通风系统发生较大调整时，必须对影响区域密闭墙内、外的瓦斯、CO和O2等进行全面检查，符合《煤矿安全规程》第27规定和《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）9.1、9.2、9.3的规定。 煤矿必须制定采空区管理制度，建立采空区密闭墙周巡回检查分析制度。密闭墙检查应无 6 采空区管理 无 - 45 -

序号 检查项目 检查内容及依据 由专职人员进行，取样测定和分析密闭墙内气体成分和空气温度，墙外的空气温度、水温、瓦斯浓度和墙内外空气压差等；所有测定和检查结果，必须录入防火台帐。密闭栅栏外5m范围内，不得摆放电气设备，不得作为临时车场和贮物场所。符合《煤矿安全规程》第274条、第27规定和《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）9.1、9.2、9.3的规定。 煤矿必须绘制火区位置关系图，注明所有火区和曾经发火的地点。井下所有永久性密闭墙都应当编号，并在火区位置关系图中注明。不得在火区的同一煤层的周围进行采掘工作。符合《煤矿安全规程》第277条、第281条规定。 在井下和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接必须制定安全措施，并由矿长批准。进行存在问题 整改要求 备注 7 井下火区管理 无 8 动火管理 无 - 46 -

序号 检查项目 检查内容及依据 电焊、气焊和喷灯焊接作业符合《煤矿安全规程》第2条规定。 不使用国家明令淘汰的机电设备和非阻燃存在问题 整改要求 备注 9 淘汰材料、设电缆、胶带、风筒、瓦斯抽采管路等材料，备 符合《禁止井工煤矿使用的设备及工艺规定》。 无 十、防尘管理 具备鉴定条件的各开采煤层应进行鉴定，符合《煤矿安全规程》第185条规定。 1 煤尘爆炸性 根据开采煤层的煤尘爆炸性鉴定结果采取相应的预防和隔绝煤尘爆炸措施符合《煤矿安全规程》第186条、第187条、第18规定。 消防水池设置、洒水、降尘设施等符合《煤73下05胶带联络巷放炮喷雾2 防尘设施 矿安全规程》第4条、第、第9安设位置不当，喷头堵塞，条、第652条规定。 不能覆盖全断面。 责令改正 无 - 47 -

序号 检查项目 检查内容及依据 制定综合防尘措施和管理制度，并组织实施，符合《煤矿安全规程》第187条规定。 采、掘、运主要地点粉尘检测制度健全，效果应满足要求，符合《煤矿安全规程》第0条、第2条规定。 煤层注水符合《煤矿安全规程》第5条规定。 采掘机喷雾、支架喷雾等防尘措施齐全，符合《煤矿安全规程》第7条、第650条规定。 存在问题 整改要求 备注 3 防尘措施 无 十一、顶板管理（冲击地压） 1.163上05综采工作面轨道05综采工采掘工作面支护结合实际进行设计（过地质顺槽1号超前支架初撑力为1 采掘工作面支构造带、破碎带、应力集中区是否有加强设7.6MPa(《163护 101条、第102条、第106条规定。 上计）并按设计实施,符合《煤矿安全规程》第作面作业规程》规定，超前支架初撑力不得小于15MPa)。2.163上05综采工责令改正 - 48 -

序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 作面第15架至19架液压支架初撑力分别为：16.9 MPa、17.4 MPa、8.6 MPa、0MPa、4.2 MPa，机头处2架端头支架初撑力分别为7.6 MPa、19.2 MPa。(《163上05综采工作面作业规程》规定，工作面液压支架、工作面端头支架初撑力不得小于24MPa)。3.163上05综采工作面第39架至42架液压支架范围内的工作面端面距平均0.7米(《163上05综采工作面作业规程》规定，工作面端面距不得大于0.51米)。4.123下整改要求 备注 04采煤工作面胶带顺槽超前20米压力大，距离- 49 -

序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 煤壁10米地点沿空侧帮上部有网兜，且金属网锈蚀破损。 整改要求 备注 2 掘进工作面顶板 采煤工作面顶板 采用锚、网、喷等主动支护的巷道安设顶板离层仪等矿压观测仪器,符合《煤矿安全规程》第102条规定。 采煤工作面顶板悬顶面积超过规定时采取措施进行处理，符合《煤矿安全规程》第9规定。 1.53下01（南）综放工作面在采区中的开采顺序与五采危险性评价并按规定采取有效的综合性防区冲击地压专项设计不符。冲措施，符合《煤矿安全规程》第227条、2.矿井五采区、十二采区防第1-5条问题限冲专项设计缺少采区、采煤2017年6月30日前第22规定。 工作面生产能力等内容。 有冲击地压危险的矿井，是否按规定装备了3.2016年6月做的五采区、改正。第6条问题责区域与局部相结合的冲击地压危险性监测七采区、十八采区、十六采令改正。 装备，是否按规定开展了冲击危险性预测，区采区设计、防冲专项设计中工作面回采顺序因断层等是否落实防冲安全措施，是否开展了防冲专情况发生改变，未经集团公开采有冲击倾向性的煤层，按规定进行冲击- 50 -

无 无 3 4 冲击地压

序号 检查项目 题培训。 检查内容及依据 存在问题 司审批完成（目前正在报批中）。4.《53下01（南）综放工作面冲击地压专项技术措施》缺少审批意见。5.一水平开拓巷道部分布置在煤层中未进行冲击危险性评价。6.73下06切眼扩刷掘进工作面危险评价为弱冲击危险，现场有一台设备未采取固定措施，有5个锚杆未采取防崩措施。 整改要求 备注 十二、机电运输 供电电源应当符合《煤矿安全规程》第436地面主井提升机房、洗煤厂高压供电系统图有5处标注条、第437条及《煤炭工业矿井设计规范》错误。 12.2.1规定。 对井下各水平变(配)电所和采（盘）区变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电线路、主要通风机、提升人员的提升机、抽采瓦斯泵、地面安全监控中心等主要设备房、向突出矿井自救系统供风的- 51 -

1 供电电源 责令改正 序号 检查项目 检查内容及依据 压风机、井下移动瓦斯抽采泵供电线路应符合《煤矿安全规程》第43规定。 存在问题 整改要求 备注 2 1.163上05综采工作面运输顺槽安装的滚筒驱动带式输送机机头处没有悬挂安全警建立各种设备、设施检查维修制度必须符合示牌板。2.123下04采煤工设备设施检查《煤矿安全规程》第4条规定。 作面端头1#和2#液压支架维修制度建立对提升系统、主要通风机、主排水泵、空气操作手柄未闭锁。3.7采3下及落实 压缩机、井下带式输送机等安全设备的维护辅运巷掘进工作面皮带机减速机与皮带机头连接处，未保养符合《安全生产法》第33条规定。 安设垫块。4.西部辅助运输巷中部，电缆吊挂高度低于胶轮车高度。 选用产品的安全标志必须符合《煤矿安全规程》第10条规定。 井下电气设备选型必须符合《煤矿安全规程》第441条规定。 防爆电气设备证件及性能应当符合《煤矿安全规程》第44规定。 责令改正 3 电气设备选型 无 - 52 -

序号 检查项目 检查内容及依据 主要通风机、提升人员的提升机、主排水泵、空气压缩机等重要装备的检测检验符合《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》（AQ1011-2005）、《煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范》存在问题 整改要求 备注 4 检测检验 （AQ1014-2005）、《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》（AQ1015-2005）、《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》（AQ1012-2005）、《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》(AQ1013-2005)。 无 5 提升装置安全提升装置安全保护的装设符合《煤矿安全规保护 程》第423条规定。 空气压缩设备保护符合《煤矿安全规程》432无 6 空气压缩设备条、第434条规定。 保护 井下设置空气压缩设备时应当遵守《煤矿安全规程》第431条规定。 无 - 53 -

序号 检查项目 检查内容及依据 采用滚筒驱动带式输送机运输时，遵守《煤存在问题 整改要求 备注 带式输送机配7 置和保护、安全间距 矿安全规程》第374条规定。 采用钢丝绳牵引带式输送机运输时，遵守《煤矿安全规程》第375条规定。 带式输送机安全间距符合《煤矿安全规程》第90条规定。 提升钢丝绳安全系数符合《煤矿安全规程》第40规定。 提升钢丝绳的日常检查遵守《煤矿安全规无 8 钢丝绳使用、程》第411条规定。 检查和维护 提升钢丝绳使用、保管和检验遵守《煤矿安全规程》第410条规定。 钢丝绳报废和更换遵守《煤矿安全规程》第412条、第413条规定。 防坠器的设置符合《煤矿安全规程》第393条规定。 防撞梁、托罐装置的设置符合《煤矿安全规无 9 防坠器、防撞梁和托罐装置 无 - -

序号 检查项目 检查内容及依据 程》第406条规定。 存在问题 整改要求 备注 10 淘汰设备 十三、安全生产投入 使用的设备按《禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录》要求更换淘汰。 无 原煤单位产量安全费用按以下标准提取：（一）煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿1 安全费用的提取 井、高瓦斯矿井吨煤30元；（二）其他井工矿吨煤15元；（三）露天矿吨煤5元；按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第5条规定按月足额提取煤炭生产安全费用。 按照规定范围使用安全费用，保证安全生产2 安全费用的使用 条件所必需的资金，专门用于改善安全生产条件；按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第17条中规定范围使用。 3 安全费用管理建立健全安全费用管理制度，明确安全费用无 - 55 -

无 无 序号 检查项目 制度 检查内容及依据 提取和使用的程序、职责及权限；按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第31条规定建立健全安全费用管理制度。 存在问题 整改要求 备注 十四、应急处置与救援 制定应急救援预案，符合《安全生产法》第37条规定。 1 应急预案 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 矿山救护队的建立，符合《煤矿安全规程》第676条规定；不具备设立矿山救护队条件的应当设立兼职救护队，并与就近的救护队2 应急救援队伍 签订救护协议。矿山救护队到达服务煤矿的时间应当不超过30min。 兼职救护队的设立，应符合《矿山救护规程》（AQ1008-2007）的有关规定。 - 56 -

无 无 序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注 井下紧急避险设施的设置和管理，符合《煤七采区避难硐室内压风自救矿安全规程》第673条、第687条、第688装置压力表损坏。 条、第6条、第690条、第691条及《防3 紧急避险系统 治煤与瓦斯突出规定》第106条的规定。 井下应急广播系统，符合《煤矿安全规程》第685条的规定。 紧急避险设施的维护和管理符合《煤矿安全规程》第692条规定。 井下所有工作地点必须设置灾害事故避灾16采3上辅助上山巷道有近4 避灾路线 路线，巷道交叉口、巷道须设置避灾路线标600米长度范围内没有设置识，符合《煤矿安全规程》第684条规定。 灾害事故避灾路线标识。 赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情第一时间下达停产撤人命令的5 应急撤人 直接决策权和指挥权，符合《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）规定。 无 责令改正 责令改正 - 57 -

序号 检查项目 检查内容及依据 出现瓦斯、水、火、顶板等灾害预兆时，按存在问题 整改要求 备注 6 应急处置 应急预案或现场处置方案要求采取应急处置措施；启动应急预案，符合《煤矿安全规程》第19条、第680条、第682条规定。 无

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附件2

采煤工作面安全“体检”内容基础表 表1 煤矿（井）名称 工作面名称 走向长壁综采放顶煤采煤法 2016年1月1日 1931.5/484.3 5.34/4 1404 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 123下04综放工作面 采煤工作面基本情况 采煤方法及工艺 工作面初采时间 走向长度（m）/剩余走向长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°） 工作面风量 （m3/min） 煤层顶底板岩性 支护方式 预计结束时间 工作面长度（m） 工作面煤量/剩余煤量（万吨） 运输方式 液压支架全支护 2017年8月31日 224.2/349.2/ 267.8/213.3 341.1/80 无轨 全部垮落法 粉砂岩及粉细砂岩互层/粉砂岩及采空区管理 粉细砂岩互层 采煤工作面灾害及治理情况 0.39 / 有爆炸危险性 3煤顶板砂岩裂隙含水层及老空水 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 突出危险性 煤尘爆炸危险性 主要水害威胁 0.32 Ⅱ类自燃 Ⅱ级，中等冲击地压危险，局部具有强冲击危险 -650m以下为一级高温区 进行采前大直径钻孔卸压处理施工并对工作面巷道顶帮锚杆防采取的灾害治理措施和安全防护措施 崩固定,回采期间严格执行限员挂牌制度。加强工程质量管理，提高煤炭回收率，减少采空区丢煤，工作面两端头悬挂挡风、导风帘。工作面防冲设施正常使用，按规定对顺槽及工作面进行定期冲尘。 1.123下04采面工作面胶带顺槽超前20米压力大，距离煤壁10检查发现的主要问题 米地点沿空侧帮上部有网兜，且金属网锈蚀破损。2.123下04采煤工作面端头1#和2#液压支架操作手柄未闭锁。 - 59 -

提出的整改措施和整改时限 责令改正

采煤工作面安全“体检”内容基础表 表2 煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 53下01（南）综放工作面 采煤工作面基本情况 采煤方法及工艺 走向长壁综采放顶煤采煤法 工作面初采时间 走向长度（m）/剩余走向长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°） 工作面风量 （m3/min） 煤层顶底板岩性 2017年1月16日 1492.1/1183 5.03/4 1284 基本顶：中砂岩 直接顶：粉砂岩 直接底：粉砂岩及泥岩 基本底：细砂岩 支护方式 预计结束时间 工作面长度（m） 工作面煤量/剩余煤量（万吨） 运输方式 采空区管理 液压支架全支护 2018年1月10日 184.8/139.9/249.5 146.7/126 无轨 全部垮落法 采煤工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 突出危险性 煤尘爆炸危险性 主要水害威胁 采取的灾害治理措施和安全防护措施 检查发现的主要问题

0.98 无 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 0.32 Ⅱ类自燃倾向，最短自然发火期66天 Ⅱ级，中等冲击地压危险，局部具有强冲击危险 煤尘火焰长度100mm，有爆冲击地压 炸危险性 3煤顶板砂岩含水层、侏罗其他灾害 / 系砂岩含水层 在强冲击及中等冲击危险区域施工大直径卸压钻孔、水力致裂超前预卸压，并对工作面巷道顶帮锚杆防崩固定。回采期间严格执行限员挂牌制度。对监测出冲击地压危险区域，采取大直径卸压钻孔、深孔爆破或水力致裂等方法进行解危卸压处理。加强工程质量管理，提高煤炭回收率，减少采空区丢煤，工作面两端头悬挂挡风、导风帘。工作面防冲设施正常使用，按规定对顺槽及工作面进行定期冲尘。 1.53下01（南）综放工作面在采区中的开采顺序与五采区冲击地压专项设计不符。2.《53下01（南）综放工作面冲击地压专项技术措施》缺少审批意见。 - 60 -

提出的整改措施和整改时限 第1项限期改正，第2项责令改正 采煤工作面安全“体检”内容基础表 表3

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 163上05综采工作面 采煤工作面基本情况 采煤方法及工艺 走向长壁综合机械化采煤法 工作面初采时间 走向长度（m）/剩余走向长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°） 工作面风量 （m3/min） 煤层顶底板岩性 2016年9月1日 1424/578 1.52/5 831 基本顶：中砂岩 直接顶：细砂岩及粉砂岩 直接底：粉砂岩 基本底：中砂岩 支护方式 预计结束时间 工作面长度（m） 工作面煤量/剩余煤量（万吨） 运输方式 采空区管理 液压支架全支护 2017年6月30日 136.1 40.7/15 无轨 全部垮落法 采煤工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 突出危险性 煤尘爆炸危险性 主要水害威胁 采取的灾害治理措施和安全防护措施 0.18 / 煤尘火焰长度120mm，有爆炸危险 3煤顶板砂岩水 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 0.04 有自然发火倾向，自然发火期为69天 弱冲击地压危险 / 检查发现的主要问题 加强工程质量管理，提高煤炭回收率，减少采空区丢煤，工作面两端头悬挂挡风、导风帘。工作面防冲设施正常使用，按规定对顺槽及工作面进行定期冲尘。 1.163上05综采工作面轨道顺槽1号超前支架初撑力为7.6MPa(《163上05综采工作面作业规程》规定，超前支架初撑力不得小于15MPa)。2.163上05综采工作面第15架至19架液压支架初撑力分别为：16.9 MPa、17.4 MPa、8.6MPa、0MPa、4.2 MPa，机头处2架端头支架初撑力分别为7.6 MPa、19.2 MPa。3. 163上05综采工作面第39架至42架液压支架范围内的工作面端面距平均0.7米(《163上05综采工作面作业规程》规定，工作面端面距不- 61 -

得大于0.51米)。4.163上05综采工作面运输顺槽安装的滚筒驱动带式输送机机头处没有悬挂安全警示牌板。 提出的整改措施和整改时限 对于第1、2、3项拟合计给予行政告知罚款2万元，并责令改正；其它违法违规行为责令改正。 采煤工作面安全“体检”内容基础表 表4 煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 73下06综采工作面 采煤工作面基本情况 采煤方法及工艺 工作面初采时间 走向长度（m）/剩余走向长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°） 工作面风量 3（m/min） 走向长壁综合机械化采煤法 2017年9月1日 1807/1807 4.45/7 / 支护方式 预计结束时间 工作面长度（m） 工作面煤量/剩余煤量 （万吨） 运输方式 液压支架全支护 2018年4月30日 260 236.2/236.2 无轨 基本顶：细砂岩及中砂岩 直接顶：泥岩 煤层顶底板岩性 直接底：泥岩及粉砂岩 基本底：细砂岩及粉细砂岩互层 采空区管理 全部垮落法 采煤工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 突出危险性 煤尘爆炸危险性 主要水害威胁 拟采取的灾害治理措施和安全防护措施 检查发现的主要问题

0.48 / 火焰长度430～690mm，有爆炸危险性 3煤顶板砂岩水 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 / Ⅱ类自燃，最短自燃发火期69天 弱冲击地压危险 一级高温区 加强工程质量管理，提高煤炭回收率，减少采空区丢煤，工作面两端头悬挂挡风、导风帘。工作面防冲设施正常使用，按规定对顺槽及工作面进行定期冲尘。 / - 62 -

提出的整改措施和整改时限 /

采煤工作面安全“体检”内容基础表 表5

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 183上02综采工作面 采煤工作面基本情况 采煤方法及工艺 走向长壁综合机械化采煤法 工作面初采时间 走向长度（m）/剩余走向长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°） 工作面风量 （m3/min） 2017年7月1日 1900.3/1900.3 2.06/3 / 支护方式 预计结束时间 工作面长度（m） 工作面煤量/剩余煤量 （万吨） 运输方式 液压支架全支护 2018年2月28日 149.8 76.6/76.6 无轨 基本顶：中砂岩及细砂岩 直接顶：粉砂岩 煤层顶底板岩性 直接底：粉砂岩 基本底：细砂岩 采空区管理 全部垮落法 采煤工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 突出危险性 煤尘爆炸危险性 主要水害威胁 拟采取的灾害治理措施和安全防护措施 检查发现的主要问题 0.63 无 煤尘火焰长度120mm，有爆炸危险 3煤顶板砂岩水 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 Ⅱ类自燃，最短自燃发火期69天 弱冲击地压危险 无 加强工程质量管理，提高煤炭回收率，减少采空区丢煤，工作面两端头悬挂挡风、导风帘。工作面防冲设施正常使用，按规定对顺槽及工作面进行定期冲尘。 / - 63 -

提出的整改措施和整改时限 /

附件3

掘进工作面安全“体检”内容基础表 表1

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 73下06切眼扩刷 □煤巷、□岩巷、半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率 巷道断面 综掘 260 支护方式 掘进长度（m） 锚网索联合支护 260 2.5～3.3/5～11 通风方式 全风压通风 无 净高×净宽＝3.3×7.5m 工作面风量（m3/min） 顶底板岩性 700 顶板为中砂岩，底板为粉砂岩 掘进工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 主要水害威胁 采取的灾害治理措施和灾害防护措施

0.04 煤尘有爆炸危险性 无 顶板裂隙水 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 0.46 Ⅱ级自然 局部弱冲击 煤尘、火灾、顶板等 加强通风管理，严格执行综合防尘措施；配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施；加强顶板管理。 - -

检查发现的主要 73下06切眼扩刷掘进工作面危险评价为弱冲击危险，现场有一台设备未问题 采取固定措施，有5个锚杆未采取防崩措施。 提出的整改措施和整改时限 责令改正 掘进工作面安全“体检”内容基础表 表2

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 53下07（南）辅顺 煤巷、□岩巷、□半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率 巷道断面 综掘 1482 支护方式 掘进长度（m） 锚网索联合支护 1430 2.8～5.2/2～5 通风方式 压入式通风 2×15kW 净高×净宽＝3.5×4.8m 工作面风量（m3/min） 顶底板岩性 277 顶板中砂岩、底板粉砂岩 掘进工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 主要水害威胁 0.04 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 0.35 煤尘有爆炸危险性 / 采空区积水 Ⅱ类 两段中等、两段弱 瓦斯、煤尘、火灾、顶板等 - 65 -

采取的灾害治理措施和灾害防护措施 与老巷贯通时编制专项措施；编制专项防冲和探放水措施；加强通风管理，严格执行综合防尘措施；配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施；加强顶板管理。 1.53下07南辅顺掘进工作面沿空掘进，作业规程中缺少防止从巷道两帮检查发现的主要 和顶部向采空区漏风的措施内容。2.53下07南辅顺局部通风机没有标明问题 正常工作或备用风机。 提出的整改措施和整改时限 责令改正 掘进工作面安全“体检”内容基础表 表3

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 53下07（南）胶顺 煤巷、□岩巷、□半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率 巷道断面 综掘 1566 支护方式 掘进长度（m） 锚网索联合支护 1050 2.8～5.5/2～5 通风方式 压入式通风 2×15kW 净高×净宽＝3.3×4.5m 工作面风量（m3/min） 顶底板岩性 244 顶板中砂岩，底板粉砂岩 掘进工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 主要水害威胁 0.16 煤尘有爆炸危险性 / 顶板砂岩水 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 1.6 Ⅱ类 无冲击地压危险 瓦斯、煤尘、火灾、顶板等 - 66 -

采取的灾害治理措施和灾害防护措施 与老巷贯通时编制专项措施；完善巷道内排水系统，加强通风管理，严格执行综合防尘措施；配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施；加强顶板管理。 检查发现的主要 53下07南胶顺局部通风机没有标明正常工作或备用风机。 问题 提出的整改措施和整改时限 责令改正 掘进工作面安全“体检”内容基础表 表4

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 183上07胶顺 □煤巷、岩巷、□半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率 巷道断面 综掘 2423 支护方式 掘进长度（m） 锚网索联合支护 500 0.4～4.3/2～5 通风方式 压入式通风 2×18.5kW 净高×净宽＝3.1×4.5m 工作面风量（m3/min） 顶底板岩性 244 顶板粉砂岩及中砂岩；底板粉砂岩 掘进工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 0.03 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 0.22 煤尘有爆炸性 / Ⅱ类 局部弱冲击地压危险 - 67 -

主要水害威胁 采取的灾害治理措施和灾害防护措施 顶板砂岩水 其他灾害 煤尘、火灾、顶板等 完善巷道内排水系统，加强通风管理，严格执行综合防尘措施；配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施；加强顶板管理。 1.183上07胶顺掘进工作面下山掘进，未按照作业规程在巷道低洼地点设检查发现的主要 置集水池，距离迎头150米处有积水直接把排水管路截断排水。2.183上问题 07胶顺掘进工作面“一炮三检”记录本缺少瓦斯检查员的签字。 提出的整改措施和整改时限

责令改正 掘进工作面安全“体检”内容基础表 表5

兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 七采3下辅运巷 □煤巷、岩巷、□半煤岩巷（划√） 煤矿（井）名称 工作面名称 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率 巷道断面 普掘 980 支护方式 掘进长度（m） 锚网（喷）支护 980 / 通风方式 压入式通风 2×18.5kW 拱形，净宽×净高＝5×3.9m 工作面风量（m3/min） 顶底板岩性 480 顶底板均为中砂岩 掘进工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 / / / 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 / / / - 68 -

主要水害威胁 采取的灾害治理措施和灾害防护措施 顶板砂岩裂隙含水 其他灾害 火灾等 完善巷道内排水系统；配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施。 检查发现的主要 7采3下辅运巷掘进工作面皮带机减速机与皮带机头连接处，未安设垫块。 问题 提出的整改措施和整改时限 责令改正

掘进工作面安全“体检”内容基础表 表6

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 七采区2#沉淀池 □煤巷、□岩巷、半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率 巷道断面 普掘 240 支护方式 掘进长度（m） 锚网索（喷）联合支护 150 1.5/3 通风方式 压入式通风 2×15kW 拱形，净宽×净高＝4.2×3.9m 工作面风量（m3/min） 顶底板岩性 440 顶板中砂岩、底板粉砂岩 掘进工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 0.04 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 0.09 有尘爆炸危险性 Ⅱ类 - 69 -

突出危险性 主要水害威胁 采取的灾害治理措施和灾害防护措施 / 顶板砂岩裂隙含水 冲击地压 其他灾害 / 煤尘、火灾、顶板等 完善巷道内排水系统，加强通风管理，严格执行综合防尘措施；配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施；加强顶板管理。 1.《七采区2#沉淀池掘进工作面作业规程》未明确初喷、复喷距工作面检查发现的主要 迎头的距离。2.七采区2#沉淀池掘进工作面分下部、上部两次装药，两问题 次起爆，未制定相应的安全措施。 提出的整改措施责令改正 和整改时限 掘进工作面安全“体检”内容基础表 表7

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 73下05胶顺及联络巷 □煤巷、岩巷、□半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率 巷道断面 普掘 300 支护方式 掘进长度（m） 锚网索联合支护 50 / 通风方式 压入式通风 2×15kW 拱形，净宽×净高＝5.4×4m 工作面风量（m3/min） 顶底板岩性 440 顶底板均为粉砂岩 掘进工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 / / 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 / / - 70 -

突出危险性 主要水害威胁 采取的灾害治理措施和灾害防护措施 / 顶板砂岩裂隙含水 冲击地压 其他灾害 / 火灾、顶板等 完善巷道内排水系统，加强通风管理，配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施；加强顶板管理。 检查发现的主要 73下05胶带联络巷放炮喷雾安设位置不当，喷头堵塞，不能覆盖全断面。 问题 提出的整改措施和整改时限 责令改正

掘进工作面安全“体检”内容基础表 表8

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 183上07胶顺联络巷 煤巷、□岩巷、□半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率 巷道断面 综掘 2090 支护方式 掘进长度（m） 锚网索联合支护 1450 0.7～3.8/0～5 通风方式 压入式通风 2×15kW 净高×净宽＝3.3×4.8m 工作面风量（m3/min） 顶底板岩性 320.8 顶板中砂岩，底板粉砂岩 掘进工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min）

0.04 相对瓦斯涌出量（m3/t） / - 71 -

煤尘爆炸危险性 突出危险性 主要水害威胁 采取的灾害治理措施和灾害防护措施 检查发现的主要问题 提出的整改措施和整改时限 有爆炸危险性 / 顶板砂岩裂隙含水 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 Ⅱ类 切眼局部弱冲击危险 煤尘、火灾、顶板等 完善巷道内排水系统。编制专项防冲措施。严格执行综合防尘措施；配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施；加强顶板管理。 183上07胶顺联络巷掘进工作面未按照作业规程安设注浆管路。 责令改正

掘进工作面安全“体检”内容基础表 表9

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 183上07胶顺（北）、切眼及联络巷 □煤巷、□岩巷、半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率 巷道断面 综掘 2090 支护方式 掘进长度（m） 锚网索联合支护 0 0.7～3.8/0～5 通风方式 压入式通风 / 净高×净宽＝3.3×4.8m 工作面风量（m3/min） 顶底板岩性 / 顶板中砂岩，底板粉砂岩 掘进工作面灾害及治理情况 - 72 -

绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 主要水害威胁 拟采取的灾害治理措施和灾害防护措施 检查发现的主要问题 提出的整改措施和整改时限 0.04 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 / 有爆炸危险性 / 顶板砂岩裂隙含水 Ⅱ类 切眼局部弱冲击危险 煤尘、火灾、顶板等 完善巷道内排水系统。编制专项防冲措施。严格执行综合防尘措施；配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施；加强顶板管理。 / / 掘进工作面安全“体检”内容基础表 表10

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 水仓 □煤巷、岩巷、□半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率 巷道断面 普掘 400 支护方式 掘进长度（m） 锚网喷支护 0 / 通风方式 压入式通风 / 拱形，净宽×净高=5.0×3.8m 工作面风量（m3/min） 顶底板岩性 / 顶底板均为中砂岩 掘进工作面灾害及治理情况 - 73 -

绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 主要水害威胁 拟采取的灾害治理措施和灾害防护措施 检查发现的主要问题 提出的整改措施和整改时限 / 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 / / / 顶板砂岩裂隙含水 / / 火灾等 完善巷道内排水系统，加强通风管理，配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施。 / / 掘进工作面安全“体检”内容基础表 表11

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 西部胶带巷 □煤巷、岩巷、□半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率 巷道断面 普掘 1570 支护方式 掘进长度（m） 锚网喷支护 0 / 通风方式 压入式通风 / 拱形，净宽×净高=5.2×4m 工作面风量（m3/min） 顶底板岩性 / 顶板粉砂岩，底板粉细砂互层 掘进工作面灾害及治理情况 - 74 -

绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 主要水害威胁 拟采取的灾害治理措施和灾害防护措施 检查发现的主要问题 提出的整改措施和整改时限 / 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 / / / 顶板砂岩裂隙含水 / / 火灾等 完善巷道内排水系统，加强通风管理，配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施。 / / 掘进工作面安全“体检”内容基础表 表12

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 三采区探煤巷1号 煤巷、□岩巷、□半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率 巷道断面 综掘 1900 支护方式 掘进长度（m） 锚网喷支护 0 3～6.5/2～6 通风方式 压入式通风 / 净高×净宽＝3.8×5.0m 工作面风量（m3/min） 顶底板岩性 / 顶板中砂岩，底板粉砂岩 掘进工作面灾害及治理情况 - 75 -

绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 主要水害威胁 拟采取灾害治理措施和灾害防护措施 检查发现的主要 问题 提出的整改措施和整改时限 0.04 有爆炸危险性 / 顶板砂岩裂隙含水 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 / Ⅱ类 / 煤尘、火灾、顶板等 完善巷道内排水系统，加强通风管理，严格执行综合防尘措施；配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施；加强顶板管理。 / / 掘进工作面安全“体检”内容基础表 表13

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 三采区探煤巷2号 煤巷、□岩巷、□半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率 巷道断面 综掘 2000 支护方式 掘进长度（m） 锚网喷支护 0 3～6.5/2～6 通风方式 压入式通风 / 净高×净宽＝3.8×5.0m 工作面风量（m3/min） 顶底板岩性 / 顶板中砂岩，底板粉砂岩 掘进工作面灾害及治理情况 - 76 -

绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 主要水害威胁 拟采取的灾害治理措施和灾害防护措施 检查发现的主要 问题 提出的整改措施和整改时限 0.04 有爆炸危险性 / 顶板砂岩裂隙含水 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 / Ⅱ类 / 煤尘、火灾、顶板等 完善巷道内排水系统，加强通风管理，严格执行综合防尘措施；配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施；加强顶板管理。 / /

掘进工作面安全“体检”内容基础表 表14

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 七采辅运联络巷 □煤巷、岩巷、□半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率 巷道断面 综掘 210 支护方式 掘进长度（m） 锚网索联合支护 0 0.7～4.8/0～10 通风方式 压入式通风 / 净高×净宽＝3.3×4.8m 工作面风量（m3/min） 顶底板岩性 / 顶板底板均为中砂岩 - 77 -

掘进工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 主要水害威胁 拟采取的灾害治理措施和灾害防护措施 检查发现的主要问题 提出的整改措施和整改时限 0.04 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 / 煤尘有爆炸危险性 / 顶板砂岩裂隙含水 Ⅱ类 / 煤尘、火灾、顶板等 完善巷道内排水系统，加强通风管理，严格执行综合防尘措施；配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施；加强顶板管理。 / / 掘进工作面安全“体检”内容基础表 表15

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 183上06（南）辅顺 □煤巷、□岩巷、半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率 巷道断面 综掘 480 支护方式 掘进长度（m） 锚网索联合支护 0 1.9～2.5/2～5 通风方式 压入式通风 / 净高×净宽＝3.1×4.5m 工作面风量（m3/min） 顶底板岩性 / 顶底板均为粉砂岩 - 78 -

掘进工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 主要水害威胁 拟采取的灾害治理措施和灾害防护措施 检查发现的主要问题 提出的整改措施和整改时限 0.03 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 / 有爆炸危险性 / 老空区积水 Ⅱ类 局部中等冲击危险 瓦斯、煤尘、火灾、顶板等 编制专项防冲措施；完善巷道内排水系统，加强通风管理，严格执行综合防尘措施；配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施；加强顶板管理。 / / 掘进工作面安全“体检”内容基础表 表16

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 183上07辅顺及切眼 □煤巷、□岩巷、半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率 综掘 1600 支护方式 掘进长度（m） 锚网索联合支护 0 0.5～4/1～5 通风方式 压入式通风 / 工作面风量（m3/min） / - 79 -

巷道断面 净高×净宽＝3.3×4.8m 顶底板岩性 顶板中砂岩为主局部粉砂岩，底板粉砂岩 掘进工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 主要水害威胁 拟采取的灾害治理措施和灾害防护措施 检查发现的主要问题 提出的整改措施和整改时限 0.03 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 / 有爆炸危险性 / 顶板砂岩裂隙含水 Ⅱ类 弱冲击危险 煤尘、火灾、顶板等 编制专项防冲措施。完善巷道内排水系统，加强通风管理，严格执行综合防尘措施；配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施；加强顶板管理。 / / 掘进工作面安全“体检”内容基础表 表17

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 183下05辅顺及切眼 煤巷、□岩巷、□半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率 综掘 1880 支护方式 掘进长度（m） 锚网索联合支护 0 2～5/2～6 通风方式 压入式通风 / 工作面风量（m3/min） / - 80 -

巷道断面 净高×净宽＝3.5×4.8m 顶底板岩性 顶板中砂岩，底板粉砂岩 掘进工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 主要水害威胁 拟采取的灾害治理措施和灾害防护措施 检查发现的主要问题 提出的整改措施和整改时限 0.04 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 / 有爆炸危险性 / 老空区积水 Ⅱ类 局部中等冲击危险 瓦斯、煤尘、火灾、顶板等 编制专项防冲措施。完善巷道内排水系统，加强通风管理，严格执行综合防尘措施；配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施；加强顶板管理。 / / 掘进工作面安全“体检”内容基础表 表18

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 183下05（南）辅顺 煤巷、□岩巷、□半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率

综掘 1880 支护方式 掘进长度（m） 锚网索联合支护 0 2～5/2～6 通风方式 压入式通风 / 工作面风量（m3/min） / - 81 -

巷道断面 净高×净宽＝3.5×4.8m 顶底板岩性 顶板中砂岩，底板粉砂岩 掘进工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 主要水害威胁 拟采取的灾害治理措施和灾害防护措施 检查发现的主要问题 提出的整改措施和整改时限 0.04 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 / 有爆炸危险性 / 老空区积水 Ⅱ类 局部中等冲击危险 瓦斯、煤尘、火灾、顶板等 编制专项防冲措施。完善巷道内排水系统，加强通风管理，严格执行综合防尘措施；配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施；加强顶板管理。 / / 掘进工作面安全“体检”内容基础表 表19

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 183上01辅顺 □煤巷、□岩巷、半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率 综掘 1680 支护方式 掘进长度（m） 锚网索联合支护 0 1.9～2.5/2～5 通风方式 压入式通风 / 工作面风量（m3/min） / - 82 -

巷道断面 净高×净宽＝3.1×4.5m 顶底板岩性 顶底板均为粉砂岩 掘进工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 主要水害威胁 拟采取的灾害治理措施和灾害防护措施 检查发现的主要问题 提出的整改措施和整改时限 0.03 有爆炸危险性 / 顶板砂岩裂隙水 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 / Ⅱ类 / 煤尘、火灾、顶板等 完善巷道内排水系统，加强通风管理，严格执行综合防尘措施；配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施；加强顶板管理。 / / 掘进工作面安全“体检”内容基础表 表20

煤矿（井）名称 工作面名称 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤 七采新增泄水巷 煤巷、□岩巷、□半煤岩巷（划√） 掘进工作面基本情况 掘进工艺 设计长度（m） 煤层厚度（m）/煤层倾角（°）（煤巷、半煤岩巷） 局部通风机功率

综掘 2495 支护方式 掘进长度（m） 锚网索联合支护 0 0.7～4.8/0～10 通风方式 压入式通风 / 工作面风量（m3/min） / - 83 -

巷道断面 净高×净宽＝3.3×4.8m 顶底板岩性 顶板底板均为中砂岩 掘进工作面灾害及治理情况 绝对瓦斯涌出量（m3/min） 煤尘爆炸危险性 突出危险性 主要水害威胁 拟采取的灾害治理措施和灾害防护措施 检查发现的主要问题 提出的整改措施和整改时限 0.04 相对瓦斯涌出量（m3/t） 自燃倾向性 冲击地压 其他灾害 / 煤尘有爆炸危险性 / 顶板砂岩裂隙含水 Ⅱ类 / 煤尘、火灾、顶板等 完善巷道内排水系统，加强通风管理，严格执行综合防尘措施；配齐消防器材，风筒、胶带等采用阻燃材料，严格执行火灾预防措施；加强顶板管理。 / / - 84 -