P04-采购控制程序

天津市金锚集团有限责任公司

进出口公司

采购控制程序

编 号： FSC/COCP-04 编 制： 李春平 审 核： 崔晓鹏 受控状态： 批 准： 杨大来 实施时间： 2010 年 7 月 31 日 版本/修改码： A/0

文件名称：FSC认证程序文件

文件编号：FSC/COCP-04

版本/修改码：A/0

1.目的

按FSC认证产品要求采购。 2.范围

适用于生产FSC产品的物料采购。 3.职责

公司出口部负责采购所需的FSC认证产品。 4.程序

出口部在采购FSC产品时，首先通过网上选择合格的供应商，即通过FSC认证的合格的供应商。

4.1对供应商认证体系与所供品种的确认： a) 供应的产品型号 b) 供应的材料类别

c) 供应商的FSC-COC证书或FSC-受控木材的有效证书号码 4.2采购定单的确认，除正常合同条款外，必须确认显示如下内容：

（1）商品物料描述中必须注明FSC证书号码。 （2）供应商所能提供FSC材料的数量。

（3）供应商对此批木材已通过FSC认证的保证函。 （4）外包装必须有醒目的FSC商标和FSC编码。

（5）合同单据（、箱单等）上要注明证书编码及FSC材料含量。

4.3运输单据的确认：收到运输单据后，对照合同核对运输单据上是否包含以下内容：

（1）标注FSC认证体系。 （2）标明所销售产品的认证比例。 （3）明确标注认证证书号。

（4）产品名称、数量是否与合同一致。 4.4不合格单据的处理：

4.4.1不合格单据标准：审核单据中发现缺少4.3条款中的任何一项或多项均属不合格。 4.4.2 收到不合格单据时立即与供应商联系。

（1）如果供应商确认单据制作错误，实发货物正确，则要求供应商更改运输单据，

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文件名称：FSC认证程序文件

文件编号：FSC/COCP-04

版本/修改码：A/0

更改后我公司再按1.1.3条款确认。

（2）如果单据的显示与实际一致，属于发货错误，则协调供货商按普通产品销售。 4.2.2采购物料要求供应商按《标识和隔离控制》进行区分并放置供应商仓库指定区域。并且记录原料采购的供应商名称、地址、等相关内容。 4.2.3随时将采购的FSC物料做好记录，并保存。 5.相关文件

《标识和隔离控制程序》 6.记录

6.1 FSC采购合同 6.2 FSC采购计划 6.3 FSC供方调查表 6.4 FSC供方评价复评记录 6.4 FSC合格供方名录 6.5 FSC原料台帐

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