龙源电力集团公司2009年春季安全大检查大纲

检 查 内 容1、安全生产管理工作查安全生产责任书及岗位职责制定。各单位应按照三级安全目标设定安全目标，逐级签订安全生产责任书，安全指标层层分解。1.2建立健全安全生产保障体系和安全生产检查体系设置。企业应行文明确安全生产保障体系及监督人员构成及各监督体系自的职责，并在工作中认真执行。1.3年度的“安全生产”计划、“两措”计检查相应计划，各项计划应落实执行时间，责任部门，资金，并根据实划、“技改”计划、“培训”计划制定和执际逐步付诸实施。行情况检查会议记录。月度分析每月进行一次，要结合各种安全生产统计数据进行分析，具有一定的深度，特别对于发电量、故障情况，损失电量，1.4安全分析例会风速情况及影响安全生产的因素等进行针对性的分析并根据分析确定下一阶段应加强的工作。检查安全活动和培训、考试记录。安全活动应定期开展，学习上级各种1.5安全教育和培训情况文件及事故通报，定期开展安全技能培训和技能考试。1.6现场安全、运行、检修规程制定和使用检查各项规程。规程应符合现场实际，满足生产要求，定期（3-5年）情况修订；设备变更时及时修订。检查典票，抽查操作票、工作票票面，交记录，巡视记录，切换和试验记录。典票应正确,按照规定使用工作票和操作票，存档规范，交1.7“两票三制”执行情况记录应完整全面、巡视内容应分解细化，设备试验和切换制度定期开展并记录。检查事故预想和反事故演习记录，设备电气五防完备，紧急解锁钥匙的1.8防止电气设备事故各项措施落实情况管理规范，设备缺陷及时消除。检查整改计划或记录。除安排在年度检修的消缺项目外，其余缺陷应该1.9 2007年秋季安全大检查整改情况检查全部整改完毕。1.10风电场各项运行、缺陷、检修记录情检查运行，检修、缺陷记录。记录规范，完整，字迹清晰，填写及时，况，缺陷是否执行了闭环管理缺陷执行严格的闭环管理。检查安全教育记录和安全协议。安全教育记录和安全协议中应明确安全1.12外来人员管理情况责任，记录完整，双方签字，由外来施工单位承包的大型作业（吊装、年度预试、基建等）必须签订安全协议。1.13应急管理体系建设和预案修订完善检查检查现场应急预案。预案符合现场实际，现场人员熟悉预案的情况。检查学习记录和设备实际运行情况。现场安全生产技术人员和管理人员1.14新的《风电场事故调查规程》贯彻、学熟悉规程中的主要内容，认真执行规程的相关规定，严格按照事故调规习和落实情况的规定对事故进行统计、分析和上报。1.1安全目标及安全生产责任制落实情况检查方法及要求发现问题评分情况第1页共4页

检 查 内 容1.15安全性评价发现问题整改情况1.16三级检修质量控制落实情况2、确保2008年发电量完成措施执行情况2.1保电量措施是否制定并下发2.2单位领导是否按照要求到现场检查指导工作2.3机组故障信息是否及时报送，机组检修是否及时2.4风机底部和机舱内设立相应的巡视检查记录3、安全工器具及作业环境3.1安全工器具台帐，配备是否充足，是否定期检测，有无超试验周期使用情况3.2电气工器具，起重用具等是否符合安全要求3.3检修间用电，临时用电是否符合要求3.4各安全标志、标识是否齐全4、交通安全4.1车辆管理及驾驶员管理情况4.2车辆台帐及定期保养情况4.3是否履行车辆交接手续4.4车况是否良好，有无带病出车情况4.5风电场内道路路况5、消防安全5.1风电场消防器材配备情况检查方法及要求07年开展安全性评价的单位，除一般缺陷或涉及年初指标制定的项目外，其余都应该整改完毕。检查检修验收记录。班组负责复查，部门和公司负责抽查，检修、验收记录完整。检查文件存档及学习记录，询问现场人员是否熟悉相关的措施和要求。检查各种学习记录，安全稽查和会议记录。检查设备运行情况，运行记录。现场检查。检查台帐、试验报告，现场存放情况。应设立安全工器具台帐，定期检查、定期试验安全工器具，安全工器具数量满足生产要求，记录完整。检查台帐、现场存放情况和使用情况。应定期检查，绝缘符合要求，放置整齐规范。检查配电箱。是否安装了漏电保护器，接线规范，临时用电接线是否规范，有无安全隐患。生产工具区域必须配备必要的安全警示标志，设备应双重命名，各电缆接头标示牌齐全。检查制度制定和执行。风电场应制定准驾证制度，驾驶员执证上岗。检查台帐及定期检查记录。查车辆交接记录。现场检查车况。现场检查。道路路况满足安全行车安全要求，设置了必要的交通限速标志。现场检查。变电站消防器材合理配备，数量充足，风电机应该配备灭火器。发现问题评分情况5.2消防设备是否建立台帐，并定期检查，检查消防台帐，消防布置图。台帐和现场数量相符，定期检查有记录。按图摆放第2页共4页

检 查 内 容

5.3变电站、风电机、箱式变周围是否设立了防火隔离带

5.4易燃易爆品管理情况

5.5是否按设计设有消防水池，消防水池是否处于良好备用状态

5.6各电缆进出线孔洞封堵情况，变电站开关室是否设立了防小动物隔板6、设备运行、检修情况检查6.1变电站设备

6.1.1设备定期预防性试验情况

检查方法及要求

现场检查。在山区有森林的风电场防火间距符合要求。

现场检查。应分库房、分类放置，库房通风良好，配备灭火器。现场检查。消防水池应储水充足，消防水泵能正常使用。

检查电缆沟，开关室。电缆沟盖板无缺损，电缆沟封堵良好，无小动物活动痕迹，电缆沟干燥，防小动物隔板严实、牢固。

发现问题评分情况

6.1.2生产区域内设备命名，安全标识

6.1.3场内的楼板，地面孔洞、盖板等是否符现场检查。无引发安全事故或造成伤害的隐患。合安全要求

检查台帐。台帐应规范，记录完整，符合现场实际，并根据现场设备情

6.1.4设备台帐是否建立健全

况的变化及时进行整理。

检查电缆沟，开关室。电缆沟盖板无缺损，电缆沟封堵良好，无小动物

6.1.5防小动物措施是否落实活动痕迹，电缆沟干燥，开关室防小动物隔板牢固，开关室配备必要的

防鼠物品。

检查填报情况.根据现场情况及时地将设备信息填报到集团公司组织开

6.1.6设备电子台帐填报情况

发的设备台帐管理系统，填报信息规范、完整、准确。

现场检查。开关室无积水，房屋无漏水、开关室干燥，配置了必要的除

6.1.7 防潮措施检查

湿设备或落实相关措施。

检查避雷器试验记录、配置情况。避雷器配置合理，试验合格，应投设

6.1.8防雷措施检查

备投入正常运行。

检查档案室（柜），所有变电设备图纸资料保存齐全，规范，查找方便

6.1.9技术资料管理情况

。

6.2风电机、箱式变6.2.1风电机运行情况

6.2.2风电机塔架内照明设施情况6.2.3注油设备渗漏油情况6.2.4设备编号，安全标识

登机查看，查询远程监控系统数据。机组整体状况良好，无异常声音，功率输出正常，基本能按照额定功率曲线运行。登机检查，照明满足检修要求。登机检查，应无明显渗漏。

现场检查.设备编号明确，安全标识齐全。

检查试验记录及分析报告.试验数据合格，试验结束后根据试验报告对设备开展健康情况分析或开展设备评级。

检查现场设备。设备应命名规范，安全标识齐全。

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检 查 内 容6.2.5场内监控系统6.2.6设备锈蚀情况检查方法及要求检查远程控制微机，运行良好，并落实了防雷措施。现场检查，落实防锈措施，设备无锈蚀。发现问题评分情况6.2.7定期维护情况，箱式变预防性试验情况检查试验记录。应定期开展检修维护试验，各项检测指标正常。检查试验检修记录。试验定期开展，记录齐全，对数据进行了相应的分6.2.8箱式变预防性试验情况析。6.2.9风电机防坠安全绳现场检查。6.2.10接地电阻检查测量记录。接地电阻符合设计要求。6.2.11风电机箱式变技术资料6.2.12风电机、箱式变台帐建立情况6.2.13远程实时监测系统运行情况6.2.14生产测风塔运行情况6.2.15测风塔时钟和风电机时钟应一致6.3架空线路及电缆6.3.1 线路杆塔\\直埋电缆地面,电缆沟情况6.3.2架空线对地安全距离情况6.3.3电缆接地屏蔽线接地情况6.3.4年度检修开展情况6.4备品配件6.4.1备品备件数据库建立情况6.4.2定额编制是否完成6.4.3台帐是否建立，帐、卡、物是否相符6.4.4配件存放情况现场检查。标识齐全，清晰，正确，采用双重命名，相色清晰醒目,电缆沟内有无杂物，杆塔无倾斜。现场检查。距离符合安全规程要求，无影响安全运行和造成人身伤害的隐患。现场检查。电缆屏蔽线接地符合规程要求。检查检修维护记录，年度维护应定期开展。检查备件台帐系统。确定了备品配件责任人，完成了备品配件数据库的建立，数据与现场备件数量一致。定额编制已制定或修定并上报。检查台帐，抽查配件数量。台帐应完整，清晰，记录规范，帐卡物相符，出入库办理相关手续。现场检查。配件存放规范，摆放整齐，便于查找。检查档案资料，资料保存齐全,查找方便。检查台帐。风电机台帐以台为单位设立，记录完整，与现场相符，根据现场设备情况的变化及时进行整理。现场检查。按照管理规定的要求落实责任人，并纳入设备管理，保证系统良好运行。检查邮件是否正常接收，测风数据完整，准确。现场检查，时钟应严格一致。第4页共4页