跟踪审计质量管理流程
搜集质量资料 施工合同、质保资料 核对工程实体、设计图施工图纸、设计变更 相关规范、验收资料 三体一致 三体不一致 不采取措施 通过监理、建设单位查明原因： 口头通知 ◆ 施工质量不合格 审计意见单 ◆ 原材料质量不合格 通知对象：建设单跟踪整改情况： ◆ 整改合格 ◆ 整改不合格 合格 记录质量问题经过 不合格 查明违反程序一记录质量问题经过，并查明责任记入跟踪审计报告 页脚内容 全身麻醉的操作流程
跟踪审计经济签证审核流程
建设单位申资料退回 搜集资料 ◆ 施工合同、招投标文件 ◆ 施工图纸、设计变更 ◆ 结算书、经济签证单 通知建设单位补充依据不足 分析经济签证无依据 依据充足 核定工程量 核定单价 核定取费 公司专业负责人审核 无偏差 有偏差 部门负责人审核 无偏差 有偏差 公司技术负责人审核 与施工单位核对 页脚内容 有偏差 定稿 全身麻醉的操作流程
跟踪审计工程进度款支付流程
审核支付证书的审核签字手续 ◆政府审计 ◆非政府审计 对照已完工程量和现场实际情况 审核已完工程量验收资料 资料齐全 资料不全 审核已完工程量单价 审核支付证书取费 审核支付证书的降点优惠 汇总成稿 发电子版给技术负责人审核 不合格 发电子版给部门负责人审核 不合格 出稿盖章
页脚内容 全身麻醉的操作流程
预算、审计工作流程
页脚内容 全身麻醉的操作流程 竣工结算书、中标通知书、施工合同及补充协议、招标文件及投标文件、工程量清单及报价牵头人到业主单位领图纸 了解业主单位基本要求 检查图纸 图纸有关数据登记 安排编制、审核人员 编制人员图纸领用登记 造价员开始编制预算书、审核书 牵头人督促预算、审计进度 偏差较大 预算、审计成果初稿汇总 牵头人初步审查预算书、审核书 无偏差 技术负责人审查预算书、审核书 无偏差 偏差较大 部门负责人审查预算书、审核书 无偏差 偏差较大 和委托单位沟通预算、审计情况 同意 不同意见 预算书定稿、部门内部登记 公司财务、办公室登记 履行盖章手续 成果书归档 成果书报送业主盖章认可 页脚内容
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