养殖厂扩大养殖规模的可行性分析报告

（一）项目背景 1、项目名称 2、项目承办人：

XXX同志系XX省涞源县下北头乡白石口大队、市代表，该同志自97年任大队以来筹建了涞源县第一座福利养老院，现有老人70名，又于1997年办起了养殖场，经过几年的养殖已发展成了存栏羊600只，猪1116只，已积累了丰实的经营管理经验，同时也为当地农民提供了养殖技术。今年以来，为带动周边乡村乃至全县农民脱贫致富，经对市场考察论证，决定扩大养殖规模。 3、可行性报告编制依据

多年来，养殖业发展潜力很大，发展前景看好，规模型发展舍饲养殖科学化、标准化是农业结构调整、农民增收的捷径。涞源县委、县一直把养殖业列为我县“农业富民”工程的重要内容，把养殖业项目放到农业产业结构调整的首位。同时，我县对生化、微贮、青贮、氨化等秸秆技术进行了推广。并号召群众大力开展人工种草、广开饲料来源，解决突出的林牧矛盾，更好地保护生态环境，维护生态平衡。

4、项目提出的理由与过程 涞源县位于XXXX，是燕山、恒山、太行山交汇的深山区，所辖XX个乡镇，XXXX个行政村，XXXX平方公里，山场面积317.8万亩，其中草场面积177万亩，耕地面积36万亩，年可产农作物秸秆10万吨，产各种干草及树叶3亿公斤，开发潜力很大。

本项目以基地为龙头，组织全县的专业林、专业户采取公司+农户的模式，充分利用本地丰富的山地资源，大面积种植优质玉米等农作物及优质牧草有效提高当地农民收入，项目实施可以使大量农作物秸秆得以有效利用，体现出一定的环境保护和生态效益，将对当地社会稳定和经济繁荣作出积极的贡献。

该项目的实施将能推动传统农业产业结构向现代农业经济结构的调整与转变，带动牧草公司料种植业、饲料加工业，各种技术服务业、兽医防治产业等相关产业的发展，为区域农业产业化、规模化发展做出示范带头作用。 （二）项目概算 1、拟建地点

项目拟建在XXXXXXX 2、建设规模

①存栏肉猪14000头、种猪700头、牛500头、羊1000只。

②建猪舍16000平方米，占地24亩，牛羊舍7000平方米，占地10亩。

③饲料基地，人工种草20亩，年产干草50万斤，饲料加工厂1个，年加工产品30万吨。 ④人工授精站1处120平方米。 3、建设目标

根据其生产规模及生产能力分为两期完成，即近期目标和中期目标。

①近期目标，从2009年—2013年，形成养肉猪14000头、种猪700头、基础母羊1000只，基础母牛200头的核心群，将项目建成我县最大的商品羊、商品猪、商品牛供应基地。

②中期目标，从2009年来起，年以向社会提供商品猪1.4万头、牛100头、羊1000只。 4、建设条件

我县位于深山老区，气候凉爽、雨量充沛、空气污染轻，符合生产绿色仪器要求。再是我县兽医技术力量雄厚，技术队伍健全，对项目实施有基础保障。 5、项目投入总资金及效益情况

项目总投资4141.46万元，其中建设投资3141.46万元，流动资金1000万元，年均销售收入2627万元，年均销售利润716万元，投资回收期4年。 二、市场预测

本项目产品具有规模效益，辖区内管理不规模，缺乏规模化的优质商品生产供应基地，尚未形成真正意义上的市场机制。本项目建成后采取成熟、可靠、先进的现代化科学技术进行饲养管理，在技术上科技含量处于领先地位，具有很强的规模效益，创新性显著，项目产品在价格上、技术上、区域上都具有很强的市场竞争力。

据考察分析发现目前在国内市场对肉食产品需求量很大，只要生产出合格的、绿色的肉食产品，项目不会有很大的市场风险，同时只要我们采取稳妥的原则，看准市场、掌握市场变化，会将风险降到最低程度。 三、场址选择

在场址选择时，我们以原料、产品运跑短、费用低卫生防疫、基础设施、草场资源、气候条件、土壤、交通等诸多因素，具体项目实施地设在XXXXX村，在原养殖场的基础上加以扩建。

XXXX位于涞源县南部，年平均气温7.35C°无霜期120天左右，有大面积草山、草坡，有着得天独厚的养殖条件。再是每年有大量的农作物秸秆，通过深加工能满足养殖饲草的需要。通过多年的养殖经验，在该地区扩大养殖规模，搞综合养殖开发才是真正意义上的农业结构调整，符合涞源县的县情。

四、技术方案、设备方案和工程方案 （一）技术方案：

本项目包括猪、牛、羊场、牧草种植及饲草加工基地等生产技术环节，其总体思路和技术路线是：生产商品猪14000头、种猪700头、生产商品羊1000只、商品牛500只、项目总投资4141.46万元，其中建设资金3141.46万元，流动资金1000万元，平均年销售收入2627万元，平均销售利润716万元，内部收益率21%，投资回收期4年。

1、综合养殖场包括种猪、母牛、母羊场各一个，饲料饲草加工基地等组成。

2、规模化养殖能源环境工艺流程设计主要是建立一座粪尿处理池进行沉淀，水份抽出灌溉牧草及饲料、玉米等。粪便运出农用，减少污染，培植地力，一举两得。 3、商品肉猪、牛、羊的繁育技术路线

在繁育过程中，选用个体大、繁殖能力强，适应能力好的作为基础种类，采用冷配技术选择生产快、个体大产品率高的品种，并采用人工授精或胚胎移植，生产出适应性强、产肉率高的杂交品种，向全县乃至全市提供更好的品种。 4、疫病预防及控制技术

①把好进口关，在购买时采取严格的检疫和隔离观察，并时常注意防疫。

②预防污染，时常做到圈舍的卫生，对有害物质的废水、废气、废渣等污染源进行严格治理及控制。 （二）主要设备选型 1、主要设备选型

①规模养猪场，共需设备18台。 ②规模养牛场，共需设备8台。 ③规模养羊场，共需投备6台。 ④人工配种设备，共需设备15台。 ⑤饲料加工厂，共需设备9台。 （详见附表） 2、主要设备来源

关键设备国外引进，其它设备国内采购。 （三）主要工程方案

主要建筑物的建筑特征、结构及面积

①建筑物，包括牛、羊场、猪、牛、养舍、办公室、宿舍、仓库、饲料加工厂、粪尿处理池等建筑物。

猪、牛、羊舍建筑材料为砖、木、水泥、钢筋、石棉瓦等，办公室、宿舍、仓库、饲料加工车间建筑材料为砖、木、水泥、钢筋、房瓦构成。猪舍1056间，占200平方米。其中母猪舍400间，占7000平米。母牛舍80间，占2000平方米。犊牛舍38间，占1400平方米，每栋长100米，跨度12米，高50米。羊舍102间，长50米，跨度20米，建筑面积26000平方米。饲料加工厂及库房、办公室、宿舍均为砖墙、水泥沙浆抹面。

②建筑安装工程量及“三材”用量估算另表说明。 五、主要原材料、燃料供应

该项目水电充足，当地均可满足供应，燃料煤可以从我县邻近的张家口市蔚县购进。 六、运输与公用工程

项目的分场饲料，主要是从防疫要求考虑，将各种房舍与建筑设施给予合理安排，分区规划，即场前区为行政办公区、职工宿舍、食堂、浴池。生产管理区和生产服务库舍，分各种库房、车房、水电房、消毒更衣、技术资源室等。生产区为各种畜舍和道路设施及装卸台等。隔离区包括兽医室、剖检室、隔离室等。粪污区包括推粪场、污水池等。在场区道路规划上，根据工艺流程，将生活区与生产区道路有机的融为一体，便于运输管理。

公用工程包括给水源、排水系统、消防系统以及水电等，为了节约我场采用集中建筑畜舍，尽可能依托当地资源，减少建筑工程量。 七、防疫技术设施与保障体系

1、设立兽医防疫组织，制定防疫计划和疫情处理措施、人员配置、兽医师2—4名，辅助技术人员6—8名，配备相应的防疫诊疗设备。在此基础上建设一个隔离饲养场，对外地引进的各类畜种，在与本地混群之前，进行隔离检疫，确保养殖内各类畜种的安全。

2、建立防疫技术保障体系，近年来县投入了大量的资本并配备了先进的器材，提高了对动检的监测能力，奏县形成了动检的技术服务和监测网络，并做到了防止重大传染病的进入，每年定期进行检疫和预防免疫，合理用药，提高产品的安全性。 八、环境影响评价

（一）项目对环境影响的因素分析

该项目厂址选在离村2华里处，远离村庄，所以在建设施工或生产过程中的污染物噪声等场无影响。 （二）环境保护措施与投资

对废气、废水、废渣、粪尿的处理，我们采用建设集中，统一管理，90%以上的污水通过水泵排出，用于灌溉饲料田，废渣及粪尿建大型化粪池，通过处理可制成生物肥料，用于种植及建沼气池等。 为了保证生产车间空气清新，我们在设备配备及工艺管理上采用先进的清洗系统，牧场内种植花草树木、美化工作环境。

通过论证，本项目不论是大气环境、水环境还是其他环境，项目投产后对现有厂址周围环境都不会造成不良影响，从环境角度上看，项目是可行的。 九、项目组织与人力资源配备 （一）项目组织

项目组织形式采取公司+农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司把各种技术提供给农户，农户负责生产，饲料工作由公司把农户的产品集中收购起来，形成具有品牌的商品销售出击，形成产、供、销一体的市场体系。 （二）人力资源配置

综合养殖基地由董事会领导，董事会成员由各董事组成，设董事长、总经理、副总经理及董事若干名，下设办公室、财务科、检疫检验站、牧草种植队、饲料加工厂、养殖专业管理队等。

为了保证项目建成后正常生产达到预期效益，将对所有干部、员工进行上岗前培训，技术人员必须掌握操作规程持证上岗。由县畜牧水产局负责培训，做到培训合格、持证上岗。 十、项目实施进度 1、建设工期

扩建项目分两个阶段完成：第一期2009年——2010年建设内容：猪、牛、羊舍、加工厂、办公室、宿舍及附属设施。第二期2010年——2011年完成。 2、实施进度标准

本项目在建设资金到位后，依据各项工作所需时间制定计划进度。 十一、投资估算与资金筹措 （1）投资估算

1、本项目的设备、工器具及仪器购置费可当前市场价格为主要依据，土建工程费用、设备购置安装费以及设备购置安装的计费标准主要是依据当地类似建筑物单位造价及当地有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。 2、建设投资标准

1、估算范围：本估算范围包括各类畜舍、办公、生活区、饲料加工及其它配套设施。

2、建筑工程费：依据相关建筑物工程量和单位造价，结构本场实际经初步估算31.6万元。

3、设备、工器具及安装工程费、原材料、燃料购置费。定型设备和投标设备均采用购（报）价，或参照近期同类工程的订货价水平，初步估价为5.86万元。

4、工程建设其它费用：包括土地使用费、基础设计费、引进产品费、并结合当地和本项目具体情况估算为1220万元。

以上三项合计用款3141.46万元。 3、流动资金估算

根据该项目周转期长的特点，流动资金需1000万元。 4、项目投资总资金估算

项目投入总资金为4141.46万元，其中固定资产投入3141.46万元，流动资产投入1000万元。 （二）资金筹措

本项目总投资4141.46万元，其中：固定资产投入3141.46万元，需贷款支持3000万元。 十二、效益分析

本项目包括猪、牛、羊饲养及饲料加工等。

项目计算期为15年，其中建设期2年，生产期13年。 （一）销售收入估算

销售收入是根据产出物的预测价格和生产钢计算而得，计划产量视为销售量。

1、项目规模：改造后由原来的单一养猪增加到猪、牛、羊综合养殖，肉猪存栏达到14000头，按当地现行价格1000元/头计算，年可收入1400万元，仔猪出栏12800头，每头500元，计0万元。 2、肉牛及基础母牛700头，肉牛按当地现行价2000元计算，每出栏500头，收入100万元，母牛按年产犊80%计算，产犊60头，每头1000元，年可收入16万元，计116万元。

3、肉羊及母羊，每只按500元出售，年可出栏肉羊800只，年收入320万元，母羊按产羔羊300只每只按100元算，年可收入30万元。

4、饲草加年加工60万吨，每吨按现行价150元计算，年可收入90万元。

年总收入为肉猪收入+仔猪收入+肉牛收入+牛犊收入+肉羊收入+羔羊收入+饲草加工收入=2627万元。

（二）成本费估算

本项目所有原材料，辅助材料及水、电等价格均以当地现行价格为基础。

1、养猪14700头，每头日消耗饲料3公斤，每公斤按0.6元计算，每头每天消耗4.2元，14700头

×4.2元×120天=748.8万元。

2、牛560头，每头日消耗干草22.5公斤，每公斤按0.2元计算，每头每天消耗4.5元，消耗精料8斤，每公斤1.2元计算，每天消耗9.6元，每头每天共消耗14.1元，年可消耗5146.2元，计共计消耗484.8万元。

3、羊1100只每天每只消耗干草2.5公斤，每公斤按0.2元计算，每天消耗0.5元，消耗精料1斤，每公斤按1.2元计算，每只日消耗1.2元，年可消耗161.2万元。

4、养山鸡15000只，每只每日消耗饲料0.3公斤，每公斤1.2元，每只鸡每天消耗0.36元，年可消耗1万元。

5、人员工资及福利

本项目按总人员76名计算，分为一般饲养人员或工人，技术人员和管理人员，工资按每人每年9000—13000元。 6、折旧费和修理费

各类固定资产参照《工业企业财务制度》的规定，年修理费用大约为24万元。 7、水电等费用

年消耗水电费22万元，其它费用30万元，共计52万元。

8、防疫药品费32万元，财务费用56万元，旅差费12万元，业务招待费16万元，培训费14.1万元，计130.1万元。 成本费用总计：

猪费用总计+牛+羊+工资+折旧费+电水+防疫=1910.8万元 （三）财务盈利分析

年销售收入2627万元减去总成本1910.8万元=716.2万元 （四）项目偿债能力分析

养殖业在所有企业中一个本大利小的产业，周转期长，债务偿还从2011年起用4年时间还清。 十三、风险分析 （一）风险

1、人不可抗拒的风险：如百年不遇的洪水、地震、干旱、冰雹等。 2、疾病风险，一般疾病可以控制，特别是疯牛病及传染病等。

3、市场风险，根据市场分析，每年来市场价格没有大起大落变化，但也有低谷时期。 （二）防范及对策

1、建立严格的防疫体系，认真贯彻“防重于治”的方针，使得各种疫情能及早发现和控制。 2、加强市场竞争，提高产业质量，降低成本。 十五、综合评价

该项目的实施，符合国家农业发展规划。对发展畜牧养殖业有积极的推动作用，对涞源的经济腾飞具有重要的战略意义和现实必要性。依托涞源县的大力支持，充分利用和发挥涞源的资源和地理优势，将该项目做大做好，该项目方案合理、工艺技术先进，具备稳固的产业化基础。该项目的实施，将促使涞源经济由传统单一的种植模式向“三高一优”的复合型模式战略转变，为当地农民脱贫致富开辟新的途径，对当地产业结构调整、国民经济和社会发展以及生态环境保护都有极为重要的示范推动作用，该项目是可行的。

XXXX养殖厂扩建规模 投 资 情 况 名称及项目 扩建征用土地 建筑面积： 办公室 宿舍 医务化验消毒 猪舍 化粪池 猪舍设备 屋顶风机 轴流风机 产床 保育床 母猪订位栏 购种猪 种母猪 种公猪 小计 数量及规格 110亩 6间120 M2 40间800 M2 20间400 M2 1056间200M2 10个×160M3 3236台 2152台 400个 200个 1000个 1000头 50头 单价 2 0.1 0.1 0.1 0.05 0.0125 0.05 0.10 0.25 0.17 0.028 3000 0.4 定额（万元） 2 12.00 80.00 40 1320.6 20.00 161.8 215.20 100.00 34.00 28.00 300 20 2551.6 机械设备清单表 名称及项目 喂饲车 清粪机 变压器100\\50 水暖 饲料加工设备 机修设备 自卸车 三轮车 铲车 办公设备 饮事设备 拖拉机 切碎机 打孔机 排污处理设备 机修设备 电脑监控 自动喂食程控 合计 累计 流动资产 总投资 其中建设投资(含占地费) 设备投资 购种猪投资 年销售 年利润 投资回收期 数量 10 1 2 2 5 2 5 3 5 10 单位 台 台 台 台 辆 辆 辆 台 台 台 单价 3.6 20 1.3 2 2 5 金额 (万元) 0.36 20 12 40 50 2 90 10 40 10 3 6.5 6 10 50 2 40 200 5.86 4141.46 1000.00 3141.46 2231.46 5.86 320 300 1000 3-4年 工程建设其他费用估算 费用名称 土地征用费 引进种畜费 职工培训费 猪舍 仔猪舍 种猪舍 牛舍 犊牛舍 羊舍 羔羊舍 产房 兽医宝车库 化粪池 场内外路绿化 饲料加工 微储室 宿舍 办公室 不可预见费 合计 形成资产类别 固定 固定 固定 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 工程量 100亩 7000 2000 7000 2000 1600 120 720 300 600 200 单价 总价 (万元) 200 600 5 350 100 350 100 80 8.4 15 60 20 XXXXX扩建养殖厂投资情况表 主要设备表 单位:万元 名称 喂饲车 清粪机 拖拉机 办公设备 炊事设备 变压器 供水设备 型号 数量 10 1 5 2 单位 单价 360 20 1 金额 36 20 6.5 10 3 12 40 切碎机 饮料加工设备 粪污处理设备 机修设备 打孔机 其它 电脑监控设备 自卸车 三轮车 铲车 自动喂食程控 3 10 5 2 5 2 6 50 50 2 1 40 90 10 40 200