特种设备安全风险辨识清单——工业管道

特种设备平安风险辨识清单――――工业管道

辨识单位 设备位置 设备类别 ?使用登记证?

编号

辨识日期 辨识人 / 设备型号

环境：

评估总分值

年

月

日

设备品种 分项评估分值

人员：

管理：

设备：

辨识分值 评估总分值〔种类系数〕＝

风险级别

人员风险因素 (100)

权重： 10

辨识标准

序号 风险指标

人 员 持证情况 〔 50分〕 人员平安 培训情况 〔 20分〕 人 员 配置情况 〔 30分〕

风险因素

得分

得分 小计

备注

*1. 在岗应持证人员未持证〔 50分〕

应持证人员需持有特种设备作业人员 证，证书在有效期内

1

2. 作业人员证不在有效期限内〔 20分〕

累加不超 过50分

50分〕

累加不超 过20分

*3. 作业内容与作业人员证书工程不符〔 1. 未按制度开展平安培训〔 20分〕

2

应按规定定期开展平安培训

2. 培训未覆盖全员〔 10分〕

1. 未按规定逐条落实平安责任人〔 30分〕

3

应按规定落实平安责任人配置平安管 理人员

2. 使用 10 公里以上〔含 10公里〕工业管道，或使用各类特种 设备总量 20台〔含 20〕以上的未配置专职平安管理人员〔30 分〕

累加不超 过30分

人员风险因素得分合计： 人员风险因素评估分值〔得分合计×权重 〕： 人员因素风险级别：

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管理风险因素〔 100分〕

权重： 10

辨识标准

得分

序号 风险指标

风险因素

得分 小计

备注

1

安 全 管理机构 〔5分〕

应按规定设置平安管理机构

石化、化工成套装置或特种设备总量大于 用单位未设置平安管理机构〔 5分〕

50台〔含 50台〕的使

2

管理制度 应建立健全压力管道平安管理以及基

1. 未建立管道使用平安管理制度〔 25分〕

2. 未建立相关人员岗位职责〔 5分〕 3. 未建立管道经常性维护保养、定期自行检查〔检验方案及组 织实施、在线检验等〕和有关记录管理制度〔5分〕

4. 未建立管道使用登记，定期检验、平安保护装置校验管理制度〔 5分〕

5. 未建立管道隐患排查治理管理制度〔 5分〕

累加不超

过 25分

〔 25分〕 于风险管理的制度

6. 未建立管道平安管理人员与作业人员管理和培训管理制度

〔5分〕

7. 未建立管道及元件采购、安装、改造、修理、报废和使用管理制度〔 5分〕

8. 未建立管道应急管理机构、应急预案及演练、应急救援管理制度〔 5分〕

9. 未建立管道事故抢救、报告及处理管理制度〔5分〕

10. 未建立管道技术档案要求管理制度〔5分〕

3

设 备 使用登记 应按规定办理使用登记 〔 10分〕 未在投入使用前或者投入使用后 30日内，向特种设备所在地 的直辖市或者设区的市的特种设备平安监督管理部门申请办 理使用登记〔 10分〕

特种设备安全风险辨识清单——工业管道

序号 风险指标

风险因素 辨识标准

1. 未按管道名称〔编号〕建立平安技术档案〔

4分〕

得分

得分 小计

备注

安 全

4技术档案 〔4分〕

2. 档案文件内容不满足规定〔

应按规定建立平安技术档案

2分〕

累加不超

过 4分

3. 未按规定在设备使用地保存相关平安技术与节能技术档案 原件或复印件〔 4分〕

1. 未按管道〔装置〕工艺要求制定工艺操作规程〔

5

12分〕

操作规程 〔12分〕

应根据管道〔装置〕运行特点制定操 作规程并张贴上墙

2. 未按管道〔装置〕运行要求制定岗位操作规程〔

12分〕

累加不超

过12分

3. 操作规程未悬挂或张贴在显着位置〔 1. 未建立管道〔装置〕运行记录 (5 分 )

5分〕

2. 未建立管道日常使用检查记录 (5 分 )

6

相关记录

〔28分〕

3. 未建立交记录 (5 分)

管道运行方面

累加不超 过 28分

4. 未建立管道定期自行平安检查记录 (5分)

(接下页)

5. 未建立管道巡线检查记录 (5分)

6. 未建立管道〔装置〕运行故障及事故记录 (5 分)

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序号 风险指标

风险因素

辨识标准

1. 未建立管道定期检验记录 (5 分 )

2. 未建立管道平安保护装置、 测量装置及相关仪器仪表日常维护保养记录〔 5分〕

3. 未建立隐患排查与异常情况处理记录；〔5分〕

4. 未建立压力管道平安检查表〔 5分〕

5. 未建立管道停用或报废平安措施记录〔5分〕

6. 未建立人员培训考核持证上岗记录〔 5分〕

得分

得分 小计

备注

6

相关记录 〔28分〕

平安管理方面

(续上页)

累加不超

过28分

应建立应急预案

应急预案 及演练

（ 10分〕 应按要求定期开展演练

未建立压力管道事故应急预案〔

10分〕

7

累加不超

过 10分

未开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录 〔含文字、

图片、视频等〕〔 6分〕

8

隐患排查 〔6分〕

1. 未开展平安隐患排查〔 6分〕 2. 未及时消除平安隐患〔 6分〕

应自主开展平安隐患排查治理

累加不超

过 6分

管理风险因素得分合计： 管理风险因素评估分值〔得分合计×权重 〕： 管理因素风险级别：

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设备风险因素 (100)

权重： 50

风险因素

辨识标准

*1. 压力管道设计单位无设计资质〔 5分〕

序号 风险指标

得分

得分 小计

备注

1

设备来源 〔5分〕

压力管道设计单位、压力管道元件制

造单位、安装单位应具有相应的许可 *3. 压力管道安装单位无安装资质〔

资质，压力管道应具有监督检验报告

*4. 未经监督检验〔 5分〕

*2. 压力管道元件制造单位无制造资质〔

5分〕

5分〕

累加不超

过 5分

*5. 使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备〔

5分〕

1. 使用年限≥ 20年〔 10分〕

2

使用年限 (10 分)

年≤使用年限＜ 20年〔 8分〕

设备使用年限

年≤使用年限＜ 15年〔 6 分〕

4. 使用年限＜ 6年〔 3分〕

3

使用状况 (12 分)

平安状况等级

1. 平安状况等级 4级〔 12分〕

2. 平安状况等级 3级〔 8分〕

3. 平安状况等级 1-2 级〔 4分〕

4

介质 (24 分)

介质毒性危害程度

1. 极度危害〔 10分〕

2. 高度危害〔 8分〕

3. 中度危害〔 6分〕

4. 轻度危害〔 2分〕

5. 轻微危害〔 1分〕

累加不超

过 24分

(接下页)

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序号 风险指标

风险因素

辨识标准

得分

得分 小计

备注

介质燃烧性

1. 甲类可燃气体或可燃液体〔 10分〕

2. 乙类可燃气体或可燃液体〔 5分〕

3. 丙类可燃液体〔 2分〕

1. 高度腐蚀性〔 8分〕

4

介质 (24 分)

腐蚀性

2. 中度腐蚀性〔 6分〕

(承上页) 累加不超 过24分

3. 低度腐蚀性〔 2〕

介质温度

1. 介质温度≥ 400℃〔 10分〕

2. 介质温度≥ 100～ 400 〔 6分〕

3. 介质温度＜ 100℃〔 2 分〕

5

压力参数 (12 分)

管道承压参数

1. 设计压力≥〔 12 分〕

2. ＜设计压力≤〔 8分〕

3. ＜设计压力≤〔 4分〕

4. 设计压力≤〔 2分〕

1. 管径≥ ? 1000mm〔5分〕

管径参数 (5 分)

2.? 500mm≤管径＜ ? 1000mm〔 3 分〕

管道公称直径参数

6

3.? 100mm≤管径＜ ? 500mm〔2分〕 4. 管径＜ ? 100mm〔 1分〕

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序号 风险指标

风险因素

辨识标准

得分

得分 小计

备注

*1. 无平安保护装置〔 8分〕

平安保护装置

安 全

7保护装置

(8 分)

*2. 装置安装不合理或有缺失〔

8分〕

平安保护装置应定期校验，维修及更 换

1. 未定期校验〔 8分〕

2. 未实时维修或更换〔 8分〕

累加不超

过 8分

8

附属设施

附属设施应完善并定期维护保养 (3 分)

检验

附属设施不完善，未维护保养〔 *1. 未按时定期检验〔 8 分〕

3 分〕

9

(8 分) 维护 (5 分)

装置应定期检验

累加不超

过 8分

2. 未开展年度〔在线〕检查〔 8分〕

10

设备 ( 装置 ) 应定期维护保养

未开展定期维护保养〔 5分〕

设备停用应设置停用标志

11

停用情况 〔5分〕

设备停用后启用应组织自行检查

事故情况

是否曾发生泄漏、爆炸、着火等状况 (3 分)

设备停用 1年以上的，未采取有效的保护措施，未设置停用标志和未办理停用手续〔 5分〕

设备停用 1年以上的，重新启用时，未组织自行检查和办理启用手续〔 5分〕

累加不超

过 5分

12

曾发生过泄漏、爆炸、着火等状况〔 3分〕

设备风险因素得分合计： 设备风险因素评估分值〔得分合计×权重 〕： 设备因素风险级别：

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环境风险因素〔 100分〕

权重： 30

辨识标准

序号 风险指标

风险因素

得分

得分 小计

备注

1

自 然 环境因素 安装与设施环境 （ 50分〕

1. 设备处于易发生地质灾害地域〔 50分〕

2. 处于水利枢纽、水源地、军事设施、机场、电力、仓库、铁路重要设施附近〔 40分〕

3. 处于人员密集区或公众聚集场所附近〔 50分〕

累加不超

过50分

1. 管道运行环境处于高粉尘或易燃易爆高危区域〔 2. 易燃易爆介质管道位于管沟或密闭空间内〔

50分〕

40分〕

运 行

2环境因素

〔 50分〕

运行环境

累加不超 过50分

3. 装置运行控制间距管道装置的平安距离未满足相应标准 （ 50分〕

30分〕

4. 未配备消防设施，消防通道不明确、不通畅〔

环境风险因素得分合计： 环境风险因素评估分值〔得分合计×权重 〕： 环境因素风险级别：