集团部门绩效考核方案

1．部门绩效考核释义

本方案所指部门，包括集团各一级部门、公司、事业部等单位，及其下属各中心、各科室、各车间等二级、三级部门。

部门绩效考核是对各业务体系部门的工作计划、计划指标达成情况、对其它部门的支持合作等方面进行的综合评价。部门绩效结果对部门内全体员工的最终绩效都有影响。部门绩效考核的目的，是提高部门的整体绩效水平，加强部门内部员工的团队合作意识和各部门之间的互相协助，从而最终提高企业的整体效益。

2．集团一级部门绩效考核的层次划分

目前汇仁集团构建的是基于企业实际情况的、实施集团化管理的、不完全的事业部制组织架构。在这种架构下，集团一级部门的绩效考核分为三个层次。

层次划分 部门类别 第一层次 第二层次 利润中心 业务部门 包括的部门（公司） 流通事业部、科研营销、上海汇仁医药、植物药业 研发事业部、采购部、制造事业部（含汇仁药业各车间）、OTC营销部、专业产品营销部 第三层次 职能管理部门 人力资源部、行政管理部、财务管理部、运营保障部、总裁办、质量管理部、基建部 注：由于医药流通事业部没有正式组建，因此将科研营销公司和上海汇仁医药公司做为一级部门进行考核。

3．各部门考核内容、方法与周期

序号 部门考核层次 第一层次 考核内容 关键业绩指标 考核周期 季度 考核方法 考核的组织部门：

在集团人力资源部总监到位并正式开展工作之前，由运营保障部负责集团一级部门绩效考核的组织工作。人力资源总监到位后三个月该项工作移交至人力资源部。

4．利润中心绩效考核的指标

3．1 流通企业绩效考核指标

指标分类、考核指标、考核指标计算方法、指标权重（重要性）、指标如何获得、

指标分类 财务指标 销售收入 销售货款回收率 采购货款支付率 （沉淀资金数额） 考核期支付采购货款金额/考核期采购药品金额 净利润 内部运作人均销售收入 预算执行率 销售收入/员工数量 财务数据 财务/人力资源数据 财务数据 财务数据 财务数据 财务数据 考核指标 考核指标计算方法 指标权重 获得方式 指标 核心人员流失率 存货周期 代理品种数量 人力资源数据 财务数据 业务报表 业务报表/财务数据 业务报表 业务报表 满意度调查 代理新产品销售收入 代理新产品数量 一级经销商新增数量 经销商满意度

3．2 植物药业公司绩效考核指标

5．业务部门绩效考核的指标

4．1 研发事业部

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 考核指标 新药市场销售收入 产品开发成本 取得新药证书数量 取得生产许可证数量 仿制药开发计划完成率 新产品市场成功率 研发队伍构建情况 核心人员流失率 预算执行率 内部客户满意度 计算方法 权重 获得方式 财务数据 财务数据 业务报表 业务报表 业务报表 业务报表/财务数据 人力资源数据 人力资源数据 财务数据 内部客户调查

4．2 采购部

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 考核指标 资金占用率 采购计划完成率 采购质量 采购成本 运输成本 库存成本 各种报表及时准确率 内部客户满意度 采购公正性（违法违纪） 核心人员流失率 计算方法 权重 获得方式 财务数据 财务数据 质量报表 财务数据 财务数据 财务数据 业务 内部客户调查 运营保障部提供 人力资源数据

4．3 制造事业部

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 考核指标 生产计划完成率 成本预算完成率 废品率 设备故障率 设备运转率 重大质量事故 安全事故次数 车间核算及时准确程度 熟练员工流失率 内部客户满意度 计算方法 权重 获得方式 业务报表 财务数据 质量检验 业务报表 业务报表 质量检验 业务报表 财务数据 人力资源数据 内部客户满意度调查

4．4 OTC营销部、专业产品营销部

序号 1 考核指标 销售收入完成率 计算方法 权重 获得方式 财务数据 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 应收帐款率 宣传费用预算完成率 非宣传费用预算完成率 重点产品市场占有率 单品利润率 新产品销售收入比例 人均销售收入 报表及时准确率 违法违纪事件 员工流失率 经销商满意度 内部客户满意度 重点医院经销率（专业产品营销部） 财务数据 财务数据 财务数据 业务报表 财务数据 业务数据 财务/人力资源数据 财务数据 运营保障部提供 人力资源数据 经销商调查/投诉 内部客户调查 业务数据

5．职能管理部门绩效考核的指标

5．1 人力资源部

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 考核指标 全员劳动生产率 培训满意度 招聘成功率 员工流失率 内部客户满意度 部门预算执行率 计算方法 权重 获得方式 财务/人力资源数据 培训满意度调查 人力资源数据 人力资源数据 内部客户满意度调查 财务数据

5．2 行政管理部

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 考核指标 计算方法 权重 获得方式 内部客户满意度 非生产性费用的管理 对外事务

5．3 财务管理部 5．4 运营保障部 5．5 总裁办 5．6 质量管理部 5．7 基建部

6．集团一级部门绩效考核的方法

1．绩效考核的内容设计

所有一级部门均使用关键业绩指标（KPI）做为绩效考核指标，KPI指标一

般包括四个方面的内容：财务、内部运作、创新与学习、客户。每个部门的绩效考核指标将结合其实际情况从以上四个方面进行设计。

2．绩效考核的