驻厂检验管理办法

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发文范围； 集团各相关部门/子公司 驻厂检验管理办法GLW000818

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2012年4月12日

受控文件秘密编制目的： 为了有效遏制因供应商质量保证能力不足造成的市场、现场和新品开发过程中零部件的质量问题（系统性问题和设计问题除外），从而增加额外的检验手段，以确保这些质量问题在供应商处得到有效控制和解决，保证不合格的物料不进入吉利公司而执行的对供应商的管理。 会签单位 0008质量管理部 0200采购公司 2400帝豪汽车公司 2500全球鹰汽车公司 2600英伦汽车公司 2100动力总成 0300豪情公司 0400金刚公司 会签人/日期 徐 华/2012-03-29 陈卫德/2012-03-27 崔载福/2012-03-28 徐海波/2012-03-27 胡雄旺/2012-03-26 丁云长/2012-03-28 张锁明/2012-03-27 周宗成/2012-03-27 会签单位 0500吉利汽车 0600华普国润 1000湘潭公司 1100兰州公司 1200济南公司 1300成都公司 1500慈溪公司 会签人/日期 李相才/2012-03-26 许 俊/2012-03-27 罗显任/2012-03-27 王 波/2012-03-27 郑 伟/2012-03-27 张东学/2012-03-28 邬国达/2012-03-26 编制 日期 张立新 2012-3-26 审核日期徐 华 2012-4-8 批准 日期 刘向阳 2012-4-11 修订历史： 章节 修订状态 换版历史： 2010年2月4日正式发布第0版；2012年4月12日正式发布第1版，换版理由：集团三级职责调整 修 订 单 号 修订者 批准者 生效日期

浙江吉利控股集团有限公司保留所有权利，未经版权所有者的书面许可，禁止通过直接复印机、缩微胶片、静电复印术或任何其他方式以任何形式复制本文任何部分。 ID号：33221278 受控文件 编制: 张立新;文控审核: 赵建岭;会签: 丁云长,胡雄旺,李相才,罗显任,王波,徐海波,崔载福,陈卫德,徐华2,邬国达,周宗成,郑伟,张锁明,许俊,张东学;意见汇总: 赵建岭,张立新;审核: 徐华2;批准: 刘向阳;发布目标: 赵建岭 归档日期：2012-04-12 08:53:23 编

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1. 目的

为了有效遏制因供应商质量保证能力不足造成的市场、现场和新品开发过程中零部件的质量问题（系统性问题和设计问题除外），从而增加额外的检验手段，以确保这些质量问题在供应商处得到有效控制和解决，保证不合格的物料不进入吉利公司而执行的对供应商的管理。 2. 使用范围 吉利所有供应商 3. 定义

3.1 驻厂检验：利用内部或外部资源，对供应商的零部件实施前期遏制（Party Proactive Containment 简称：PPC）和受控发运（Controlled Shipping 简称：CS）等检查控制活动，其作用是：

3.1.1 在供应商计划发货时，由内部或外部资源执行受控发运措施，以确保产品符合吉利公司所要求的图纸和规范；

3.1.2 使用快速解决方案，阻止缺陷产品发送到吉利公司；

3.1.3 防止因供应商产品质量问题而导致吉利公司生产过程停线或产能下降； 3.1.4 通过采取纠正/预防措施以消除不合格及不合格产生的原因。 3.2 驻厂检验形式有三种：

3.2.1 一般性供应商的质量问题可由品牌公司SQE 根据确定后的检验方案实施驻厂检验，其活动时间原则上为3 至 5天；如活动时间不能满足要求，可根据情况适当延长，以确保检验活动有效地完成。

3.2.2 较为复杂供应商的质量问题可由品牌公司 SQE和外部服务方共同对驻厂检验方案进行确定，由外部服务方负责实施驻厂检验，其活动时间原则上为 5 至7天；如活动时间不能满足要求，可根据情况适当延长，以确保本次活动有效地完成；

3.2.3 较为复杂的供应商质量问题，且供应商内部过程控制能力较弱时，由各品牌公司SQE和外部服务方共同对驻厂检验方案进行确定，由外部服务方负责实施驻厂检验和问题

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ID号：33221278 受控文件 编制: 张立新;文控审核: 赵建岭;会签: 丁云长,胡雄旺,李相才,罗显任,王波,徐海波,崔载福,陈卫德,徐华2,邬国达,周宗成,郑伟,张锁明,许俊,张东学;意见汇总: 赵建岭,张立新;审核: 徐华2;批准: 刘向阳;发布目标: 赵建岭 归档日期：2012-04-12 08:53:23 编

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改善活动，具体活动时间由外部服务方、供应商和吉利共同确定。 4. 职责

4.1 品牌公司 SQE：

a．提出驻厂检验需求；故障旧件封样；发布驻厂检验通知书；

b．负责组织外部服务方对供应商进行驻厂检验和质量培育，并提供相应的业务支持。 c．参与供应商现场问题审核；确认问题审核的风险点并要求供应商制定整改计划；实施驻厂检验收费；日清管控及统计汇总；

d．跟踪驻厂检验产品（包括质量管理部提出的驻厂检验）在装配现场的料废 PPM 值、问题点及市场的 PPM 值，对驻厂检验有效性进行评价和总结；

e．对驻厂检验有效的供应商，发布《驻厂检验效果通知书》及跟踪后期供应商固化效果；对实施两次驻厂检验效果无效的供应商，提出受限或淘汰流程； f．负责对所有资料进行归档。 4.2 制造公司质量部

a. 负责对零部件的驻厂检验效果进行评价，并将评价结果反馈给品牌公司质量部； b. 根据供应商生产现场PPM超标情况，提出驻厂检验需求。 4.3 采购公司

a．提供必要的业务支持（如：与供应商联系等），根据驻厂检验流程的结果，适时启动供应商优化流程； 5．驻厂检验活动

5.1 驻厂检验的申报条件：当满足以下条件之一，可提出驻厂检验需求： 5.1.1 外协件检验季度拒收批次进入 TOP5； 5.1.2 当月现场料废 PPM 值进入 TOP10；

5.1.3 市场 PPM 值连续 2 个月超标并上升或进入 TOP10； 5.1.4 确认检验中的安全性能不合格，或解析鉴定不合；

5.1.5 供应商在新品或二轨开发 PP 试装过程中因其质量保证能力不足而造成的质量问

ID号：33221278 受控文件 编制: 张立新;文控审核: 赵建岭;会签: 丁云长,胡雄旺,李相才,罗显任,王波,徐海波,崔载福,陈卫德,徐华2,邬国达,周宗成,郑伟,张锁明,许俊,张东学;意见汇总: 赵建岭,张立新;审核: 徐华2;批准: 刘向阳;发布目标: 赵建岭 归档日期：2012-04-12 08:53:23 编

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题（注：产品设计或系统匹配性问题不在此范围之内）；

5.1.6 市场出现重大或批量质量问题。见《GLW000801 重大质量问题整改管理规定》。 5.2 驻厂检验需求评审：品牌公司质量对制造公司或品牌SQE提出的驻厂检验需求进行评审，确认驻厂检验的必要性。

5.3 品牌公司SQE发布《驻厂检验通知书》和《供应商审核费用收取通知书》，并与供应商确认。

5.4 实施驻厂检验活动

5.4.1 对供应商现场进行问题审核，识别出在产品实现过程中的风险点。

5.4.1.1 涉及第 3.2.1 条的驻厂检验时，由品牌公司 SQE 实施问题审核；必要时，可申请集团质量部协助。

5.4.1.2 涉及第 3.2.2 条和第 3.2.3 条的驻厂检验时，由外部服务方和品牌SQE公司共同进行审核。

5.4.1.3供应商应在一周内对现场问题审核发现的风险点制定整改计划（见《审核改善计划书》），并提交吉利品牌公司 SQE 确认。

5.4.2 根据审核风险点制定驻厂检验方案，检验方案必须包含但不限于检验项目、AQL、PPM 下降目标、统计方法等内容；

5.4.2.1 涉及第 3.2.1 条的驻厂检验，由吉利品牌公司 SQE 和供应商协商制定检验方案；

5.4.2.2 涉及第 3.2.2 条的驻厂检验，由吉利品牌公司 SQE、外部服务方和供应商协商制定检验方案；

5.4.2.3 涉及第 3.2.3 条的驻厂检验，除了由吉利品牌公司 SQE、外部服务方和供应商协商制定检验方案之外，外部服务方需针对审核过程中所发现的风险点，制定供应商提升辅导计划并实施，使供应商达到吉利公司的要求。

5.4.3 确认收费：参照《质量协议》要求，吉利品牌公司 SQE 将《供应商审核费用收取通知书》给供应商确认，要求供应商签字并盖单位公章，并将《供应商审核费用收取通

ID号：33221278 受控文件 编制: 张立新;文控审核: 赵建岭;会签: 丁云长,胡雄旺,李相才,罗显任,王波,徐海波,崔载福,陈卫德,徐华2,邬国达,周宗成,郑伟,张锁明,许俊,张东学;意见汇总: 赵建岭,张立新;审核: 徐华2;批准: 刘向阳;发布目标: 赵建岭 归档日期：2012-04-12 08:53:23 编码： GL质量体系文件 文件名称 文件编号 知书》提交吉利财务中心。 5.4.4 驻厂检验实施

5.4.4.1涉及第 3.2.1 条的驻厂检验，由品牌公司 SQE 负责完成活动日清。 5.4.4.2 涉及第 3.2.2 条和第 3.2.3 条的驻厂检验，品牌公司SQE 负责监督服务方完成当日活动的日清并予以确认。 5.4.5 确定发运时间

5.4.5.1 涉及第 3.2.1 条的驻厂检验时，由品牌公司 SQE 对批次产品进行驻厂检验标识，并与供应商确定驻厂检验产品的发运时间，同时品牌公司 SQE 和供应商共同出具该批次产品的《零部件出厂检验报告》；

5.4.5.2 涉及第 3.2.2 条和第 3.2.3 条的驻厂检验时，外部服务方对批次产品注明专用的驻厂检验标识，同时由外部服务方与供应商共同确定驻厂检验产品的发运时间，要求外部服务方与供应商出具批次产品的《零部件出厂检验报告》，并书面通知吉利品牌SQE；

5.4.6 由品牌公司 SQE 负责对驻厂检验批次产品的现场 PPM 值、市场 PPM 值及故障信息进行跟踪；

5.4.7 根据制造公司的现场和市场反馈信息，对驻厂检验活动进行评价。

5.4.7.1 涉及第 3.2.1 条的驻厂检验，由品牌公司质量部组织制造公司IQC对驻厂检验活动进行项目评价；涉及第 3.2.2 条和第 3.2.3 条的驻厂检验，由品牌公司质量部负责组织相关单位对外部服务方进行项目评价。若评价有效，由品牌公司 SQE负责完成项目总结，项目转入日常监控；若评价无效，品牌公司 SQE 需对问题重新确认，必要时提出第二次驻厂检验需求；

5.4.7.2 品牌公司质量部负责组织相关单位对重大或批量问题的驻厂检验效果进行评价并完成项目总结。 5.5 驻厂检验结果处理

5.5.1 经两次驻厂检验仍无效的供应商，由提出驻厂检验的品牌 SQE 负责提出受限或淘

驻厂检验管理办法GLW000818 版 本 生效日期 1 页码 5 OF 62012年4月12日 ID号：33221278 受控文件 编制: 张立新;文控审核: 赵建岭;会签: 丁云长,胡雄旺,李相才,罗显任,王波,徐海波,崔载福,陈卫德,徐华2,邬国达,周宗成,郑伟,张锁明,许俊,张东学;意见汇总: 赵建岭,张立新;审核: 徐华2;批准: 刘向阳;发布目标: 赵建岭 归档日期：2012-04-12 08:53:23 编

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汰流程；

5.5.2 供应商在新品PP 试装过程中，经驻厂检验后仍无法保证产品质量，品牌公司质量部将上报新品开发项目组，要求开发二轨供应商；

5.5.3 由品牌公司 SQE 通知供应商驻厂检验的效果，对于验证有效的驻厂检验方案，供应商应该对整改措施进行固化。

5.5.4 制造公司连续一个月对固化后的产品实施跟踪，同时品牌公司 SQE 将不定期对供应商进行突击审核，验证固化实施情况。若供应商未能固化到位或其零部件再次出现相同的质量问题，品牌公司 SQE 将直接提出受限或淘汰流程。 6.相关文件 6.1《质量协议》

6.2 GLW000801《重大质量问题整改管理规定》 7.使用表单

7.1《驻厂检验流程表》(GLW00081801) 7.2《驻厂检验通知书》(GLW00081802)

7.3《供应商审核费用收取通知书》(GLW00081803) 7.4《问题审核报告》(GLW00081804) 7.5《驻厂检验方案》(GLW00081805) 7.6《审核改善计划书》(GLW00081806) 7.7《零部件出厂检验报告》(GLW00081807) 7.8《驻厂检验活动日清》(GLW00081808) 7.9《驻厂检验产品跟踪报告》(GLW00081809) 7.10《驻厂检验效果通知书》(GLW00081810)

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