燃气公司双体系建设实施方案

XXXX燃气有限公司

风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案

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编制说明

1、 风险分级管控与隐患排查治理体系建设是企业安全生产主体责任内容之一，是职业健康安全管理体系（OHSAS18001）和安全生产标准化建设的

核心内容。双体系构建不是增加企业的“多头”管理模式，而是要求企业将目前的传统“事后性”管理向“过程安全管理模式”的转变和深化，是对风险管理和隐患治理在进一步专业化的基础上再规范、再系统、再深化。 2、 双体系构建成果，形成“一企一册”，有效运营管理。

“一册”内容主要包括：（1）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案、（2）企业风险分级管控体系建设指南、（3）企业风险点排查清单、（4）企业危险源辨识/风险评价及风险控制措施/分级管控一览信息表、（5）设备、作业活动清单；（6）隐患排查治理体系建设指南、（7）事故隐患排查标准（各类安全检查表）、（8）隐患排查过程记录（排查记录、隐患公示、隐患整改通知、隐患整改验收记录）、隐患分类汇总台账等。

风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案

序号 步骤 工作内容 双体系理念、概念、程序及工作要1. 双体系学习 求学习。 文件发放等。 明确建设周期：明确每个阶段的工作内编制双体系实2. 施方案 核要求等。 编制符合企业自身特点的风险分3. 编制两个指南 级管控与隐患排查治理指南。 按照标准要求，对风险点进行排4. 排查风险点 查。 按照标准要求及事先设计的记录5. 辨识危险源 表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。 按照LEC或风险矩阵对辨识出的6. 7. 开展风险评价 危险源进行风险评价。 制定风险控制对危险源风险评价基础上逐一制按要求实施。 按照工程技术措施、管理措施、个体防3月30日 各场站 按要求实施。 建立危险源辨识、风险评价信息表。 3月20日 各场站 运用具体方法全面实施。先各站班组他们自己辨识，全程指导。 建立企业危险源辨识清单 3月15日 各场站 按要求实施。分工，落实到人。 建立企业风险点排查档案。 3月9日 各场站 个指南。 依据通则和细则要求，构建两解决开展双体系工作的“技术标准” 3月6日 安全运营部 编制双体系创建实施方案。 编制实施方案。 容和工作要求、责任部门、责任人及考3月1日 安全运营部 （至少）学习双体系。培训ppt、做。 开始 实施方式 XXXX燃气有限公司全部人员工作要求 知道什么是双体系，是干什么的，怎么时间 2月20日 责任单位 安全运营部

序号 步骤 措施 工作内容 定风险控制措施。 实施方式 工作要求 护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措施。用于指导隐患排查标准的编制。 时间 责任单位 针对风险评价结果和在指南中企确定风险分级8. 控制层级 分级控制层级划分。 根据通则和试行指南编制隐患编制隐患排查9. 标准 患排查标准 类型检查表。（综合、专业、日常、季度、年度计划） 各职能部门、各单位按照指隐患排10. 实施隐患排查 查治理指南和标准开展隐患排查 按照指南确定的整改通知、整改反按照隐患治理11. 流程实施治理 理。 完善建设方案、修订两个指南、规12. 成果整理 范危险源辨识、风险评价及风险分上报。 对成果进行阶段性整理、归档、完成“一企一册”阶段性成果。 4月25日 安全运营部 馈、整改验收等程序对隐患进行治理；各种表格。 账。 根据通则和指南实施隐患治产条件进行一次系统排查治理，建立台4月20日 各场站 排查。 患排查，建立起隐患排查记录信息表 自身安全生产管理缺陷及现场安全生组织相关部门和单位开展全面按照风险控制措施进行一次系统的隐4月15日 各场站 排查粗放的缺陷。 根据风险控制措施，编制企业的隐排查标准。各种表格，分五种实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患4月10日 安全运营部 业自行确立的分级控制原则，进行层次进行分级。 按照公司、车间、岗位及班组建立明确的风险分级控制信息一览表。 4月5日 安全运营部

序号 步骤 工作内容 级管控记录、隐患排查治理过程档案 实施方式 工作要求 时间 责任单位