湖州市综合类工业企业安全生产标准化考评细则

湖州市综合类工业企业安全生产标准化考评细则

一、 安全基础管理考评表 （计370分） 序号 考 评 内 容 考评说明 分值 得分 备注 （一）目标（计10分，得 分） 企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产无该项内容的，不1 目标。 得分，目标不合理按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安或者不明确的，每2 处扣2分。 全生产指标和考核办法。 （二）安全生产机构与人员（计35分，得 分） 安全生产管理机构和网络： ①未建立机构和1）企业应依法设置安全生产委员会或领导小组； 网络及配备人员2）企业应依法设置安全生产管理机构和配备安全的扣该项分值； 1 生产管理人员； ②机构或人员职3）企业工会应履行安全生产监督职能； 责不明确或未履4）建立健全安全生产管理网络。 行的一处扣2分。 安全生产管理人员配置： 1）从业人员在50人以下的，应当配备专职或者兼①未按规定配备职安全生产管理人员； 安全生产管理人2 2）从业人员超过50人的，应当配备不少于1名的专员扣该项分值； 职安全生产管理人员； ②配备人员不足3）从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理的扣3分； 机构或者配备不少于2名的专职安全生产管理人员。 企业主要负责人应履行下列职责: 1）建立、健全并组织落实安全生产责任制； 2）组织制定并督促安全生产规章制度和安全操作规程； 3）保证安全生产投入的有效实施和安全生产经费的提取使用； ①未明确职责扣4）督促检查安全生产工作，及时消除安全生产事该项应得分值； 故隐患； 3 ②未按照要求履5）组织制定并实施安全生产事故应急救援预案； 行的，一项不符合6）及时、如实报告安全生产事故，组织事故抢险，扣2分。 配合安全生产事故调查，在事故调查处理期间不得擅离职守； 7）向职工大会、职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。 8）法律、法规、规章规定的其他责任。 安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行下列职责： 1）贯彻执行安全生产的法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准，参与本单位安全生产决策； 2）参与制定并督促安全生产规章制度和安全操作规程的执行； ①未明确职责扣3）开展安全生产检查，制止和查处违章指挥、违该项应得分值； 章操作、违反劳动纪律的行为； 4 ②未按照要求履4）发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时行的，一项不符合整改，并报告本单位负责人； 扣2分。 5）开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验； 6）参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制定； 7）参与本单位新建、改建、扩建工程项目安全设施的审查，督促劳动防护用品的发放、使用；

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8）参与组织本单位应急预案的制订及演练； 9）协助生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析； 10）法律、法规、规章规定的其他安全生产工作。 （三）安全生产责任制（计35分，得 分） 1 建立各职能部门的安全职责, 并应覆盖企业内所有部门。 建立各级各类人员的安全职责，并应涵盖企业内各级管理者（含班组长）、从业人员，且与其职能相符。 缺少一个部门扣2分。不完整或不准确每处扣1分。 缺一类人员扣2分。内容不完整或不准确每处扣1分。 少签一个班组或个人的扣2分。责任书内容不完整或不完善的扣2分。 少一个部门或人员扣3分。 制度中出现一处不符合的扣2分。 10 2 10 3 层层签订安全生产责任书，横向到边，纵向到底。 8 4 定期对各职能部门和各级人员进行安全生产责任考核 7 （四）法律法规与安全管理制度（计60分，得 分） 1 安全生产规章制度应符合国家法律法规和标准的要求 企业应建立包括以下内容的规章制度： 1）安全生产工作例会制度； 2）安全生产教育和培训制度； 3）安全生产检查及隐患排查整改制度； 4）安全生产责任和奖惩制度； 5）安全生产事故管理制度； 6）设备设施安全管理制度； 7）安全生产台帐管理制度； 8）特种作业和危险作业现场管理制度； 9）劳动防护用品管理制度； 10）安全投入保障制度； 11）应急救援措施管理制度； 12）消防管理制度； 13）职业健康管理制度； 14）相关方及外用工管理制度； 15）“三同时”管理制度。 建立其他保障安全生产的规章制度。 应建立健全岗位安全操作规程，并符合国家和行业有关法律法规、标准和规范的要求，并涵盖所有岗位。 操作人员应熟练掌握本岗位的安全操作规程。 5 2 查看文本，每少一种扣4分，其中缺1）扣8分。 制度未执行一处扣3分。 30 3 4 5 根据企业特点增订切合实际的安全制度 一处不合格扣1分。 现场询问，一人不熟悉扣2分。 无评估或修订的，扣该项应得分值。 5 10 5 5 企业应每年至少一次对规章制度、操作规程等的执行情况进行检查评估。并根据评估情况，对安全生产管理规6 章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。 （五）安全生产教育与宣传（计60分，得 分） 1 主要负责人或安企业主要负责人和安全生产管理人员应接受安全培训，全管理人员未接具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识受培训合格或无和管理能力，取得相应的资格证或合格证书。 安全资格证书的，扣该项应得分值。 15 2

2 3 4 5 6 7 8 年度无计划或计企业应制定安全教育培训计划。 划不实施扣该项应得分值。 特种作业人员应经有资质机构培训合格，并持证上岗。 每少一人扣4分。 未经培训、或培训操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，并确认其考核不合格而上能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不岗作业的，每人次合格的从业人员，不得上岗作业。 扣2分 新上岗从业人员在上岗前必须进行三级安全培训教育，每少一人或不足岗前培训时间不得少于24学时。 学时扣1分。 变换工种、复工和采用“四新”前，相关人员应进行安每少一人扣1分。 全教育。 外来施工单位人员应进行相应安全生产教育。 每少一人扣1分。 未开展活动的扣采取多种形式活动促进企业安全文化建设。 该项得分值。 未按规定提取费用扣该项得分值。 5 10 5 10 5 5 5 （六）安全生产投入（计20分，得 分） 1 按国家规定提取安全生产专项费用。 专项费用使用的范围： 1）提供符合国家或行业标准的作业条件； 2) 安全设施和装置的添置、维护和改造； 3）提供符合国家标准或行业标准劳动防护用品； 4）职业安全卫生评价和检测和职业体检； 5）安全教育、培训和宣传； 6）工伤保险、财产保险； 7）安全生产风险抵押金； 8）其他用于安全生产的投入。 建立安全生产专项费用台帐，做到专款专用。 企业应为从业人员依法办理工伤等保险。 6 2 不明确专款使用扣该项目应得分值；使用不当一处扣2分。 4 3 4 未建立费用台账，扣4分；未专款专用一项扣2分。 未参加工伤保险少1人扣2 分。 缺少审批文本的扣该项得分值。 缺少可行性研究或初步设计报告、安全专篇的扣该项应得分值。 无安全设施资金概算扣该项目应得分值，使用不当扣2分 。 缺少审查或验收的扣该项应得分值。 ①未开展工作的，扣除该项应得分值；②排查不到位的，每处扣2分；③未进行治理或治理不到位的，每处扣2分；④未进行验证及效果评估的，或不到位4 6 （七）建设项目“三同时”管理（计22分,得 分） 1 2 新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 建设项目可行性研究报告或初步设计内容应有安全专篇。 5 7 3 安全设施投资应当纳入建设项目概算。 安全设施未经竣工验收或者竣工验收不合格的，建设项目不得投入生产和使用。 5 4 5 （八）隐患排查和治理（计15分，得 分） 组织事故隐患排查工作，登记建档，及时采取有效的治理措施。 1 隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。 隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 2 根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。

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3 4 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。 隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。 治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。 企业应实施包括以下内容的安全监督检查： 1）安全规章制度和安全操作规程的执行； 2）劳动安全防护用品的使用； 3）特种作业人员持有效证件上岗情况； 4）设备设施和作业环境安全检查； 5）检查隐患整改情况。 车间班组安全管理 1）车间、班组安全教育活动每月不少于1次，并建立安全检查、安全教育等记录。 2）车间、班组安全检查每周不少于1次，发现违章、事故隐患应立即整改。 的，每处扣分。 （九）现场安全监督管理（计35分，得 分） 现场发现不符合处，一次扣2分。 监督检查未记录25 扣该项应得分值。记录不全扣2分。 查每月安全活动记录，少一次扣5分。每周检查整改记录，少一次扣3分； 1 2 10 （十）应急救援（计28分，得 分） 1 2 3 4 制定本企业实际的应急救援预案。 未制定预案的扣该项得分值；预案不符合企业实际的扣5分。 10 6 6 6 每年至少组织一次安全生产事故应急救援培训和演练。 内容不全或缺少应急救援演练预案应定期评审，并及时更新预案。 措施每项扣2分。 增设应急救援设备，并及时更新。 发生事故瞒报、谎报、拖延不报、重伤化轻伤或故意破坏事故现场的扣该项应得分值；事故未建立统计台帐的扣3分， 无整改方案或方案不落实的扣该项应得分值； ②事故原因分析不清扣3分。 资料不齐全扣3分。 （十一）事故管理（计20分，得 分） 事故报告要求： 1）工伤事故发生后应用时向企业负责人汇报。 2）发生死亡事故或重伤事故发生后，单位负责人应当于1小时内向事故发生地县区级以上安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 事故原因调查、分析与整改措施： 1）根据事故情况，开展或配合有关部门进行事故调查、分析； 2）根据事故情况，开展或配合有关部门针对事故发生原因制定整改计划或方案，落实整改。 生产安全事故应按“四不放过”的原则进行处理，建立事故档案。 生产经营项目、场所、设备发包或出租必须符合法规和行业规定： 1）承包或租赁方必须具备安全生产条件或者相应资质； 2）企业必须与外来承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，在承包、承租合同中明确各自的安全生产管理职责。 3）施工现场应有可靠的安全防范措施。 企业应与危险化学品供应商签订安全协议。供应商应有国家规定的资质。 1 5 2 5 3 10 （十二）相关方安全管理 (计10分，得 分) 1 不符合规定要求每项扣2分 6 2

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3 对厂区内其他外来人员应有安全管理制度和安全措施。 企业以下安全管理档案应专人专管： 1）安全生产投入台帐； 2）安全生产培训教育台帐； 3）违章记录及安全奖惩台帐； 4）安全检查、隐患及整改台帐； 5）特种作业及危险作业人员台帐、健康档案； 6）设备设施安全管理档案； 7）安全生产会议记录台帐； 8）事故档案； 9）其他相适用的档案、台帐 档案、台帐内容应记录齐全，按规定要求保存。 2 （十三）安全生产档案、台帐管理（计20分,得 分） 1 查看文本,每少一种扣3分。 12 2 内容记录、保存期每处不符扣2 分 8 二、设备设施、材料考核表（计360分） 序号 考 评 内 容 企业所有设备设施、材料应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 设备、设施、工具应建立名称、型号、规格、数量、分布状况的台帐。 主要设备设施应建立技术档案，包括： 1）产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料； 2）安全防护装置资料； 3）大修或改造记录； 4）安全附件、安全防护装置、测量装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； 5）运行故障和事故记录。 特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定期检验报告。 危险性较大设备设施应定期保养、维护。 考评说明 未执行的或执行不到位的，扣除该项得分值。 台账未建立的扣该项目应得分值；内容不全的，缺少一项扣1分。 分值 得分 备注 （一）设备设施技术管理（计25分，得 分） 1 5 2 5 3 一处不合格扣2分 5 4 5 6 设备应有日常使用状况自行检查记录，定期维护保养记录。 （二）设备防护与管理（计80分，得 分） 机电设备的防护装置应符合国家法律法规标准的要求： 1）2.0米以下机械转动部位应配备防护装置，未配备防护装置的设备周围设置防护措施。 1 2）应配备的限位器、制动器、紧急停止按钮灵敏可靠； 3）各类机械设备设施防护装置必须符合安全要求，保持完好，运行正常； 4）PE连接可靠。 不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的2 工艺和设备。 （三）特种设备（计70分，得 分） 特种设备有一台无资质，未检测或检测不合格扣该项目应得分值。 未定期开展的扣该项目应得分值 无检查记录扣该项应得分值。 现场发现机械设备防护装置不符合安全要求的或限位器、制动器、紧急停止按钮不合格的或未按规定配备防护装置的，每处扣5分，扣完为止 一处不符扣10分 3 2 5 60 20 5

1 2 3 压力容器、压力管道、锅炉、起重机械、电梯、厂（场）内机动车辆等等特种设备应取得特种设备使用证，在一处不符扣10分 检验周期内使用。 工业气瓶、压力表在检验周期内使用。 一处不符扣5分 内容不全一处扣日常运行应有定期自查和维修记录。 2分 应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。 管道： 1）压力管道应取得使用证，定期检验，在周期内使用； 2）管道完好，无严重腐蚀、无泄漏，防静电积聚措施可靠； 3）埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理。 直梯： 1）梯宽500㎜、梯级间隔尺寸300㎜； 2）梯段高度超过3米部分应设护笼。 3）直梯与平台相连扶手高应≥1050mm。 一处不合格扣1分 斜梯： 1）梯宽≥600㎜、扶手立柱高于900㎜、间距尺寸≤1000㎜。 2）踏步高、宽适当，除扶手外，应设一根横杆； 防护栏： 1）防护栏杆的高度宜为1050mm； 2）如果平台设有满足挡板功能及强度要求的其他结构边沿时，允许不另设挡板； 固定式钢平台： 1) 通行平台宽度不应小于700mm，竖向净空一般不应小于1800mm； 2) 梯间平台宽度不应小于梯段宽度，行进方向的长度不应小于850mm； 变配电站环境要求： 1）变配电站周围与其它建筑物间应有足够的安全消防通道，且保持畅通； 2）应与爆炸危险场所保持15m以上、有腐蚀性场所保持7.5m以上的间距； 3）变配电间（室）门应向外开，高压间（室）门应向低压间开，相邻配电间（室）门应双向开； 4）门、窗及孔洞应设置网孔小于10㎜×10mm的金属网。 变压器、发电机： 1）油标油位指示清晰，油色透明无杂质，且不漏油；变压器油应定期进行绝缘测试； 2）油温指示清晰，温度低于85℃，冷却设备完好； 3）应有符合规定的警示标志和遮拦。 40 20 10 （四）工业管道、梯台（计50分，得 分） 1 10 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 （五）配变电系统（计40分,得 分） 1 16 一处不合格扣3分 2 12 6

3 高低压配电间: 1）所有的母线应整齐、清洁，接点接触良好，母线温度应低于70℃，相序标志明显，连接可靠； 2）各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程，电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠； 3）接地保护可靠，并有定期检测记录； 4）各种安全用具应定期检测合格； 5）变配电间内各种通道应布置合理，无杂物。 线路的安全距离符合要求，线路的保护装置齐全可靠。 线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。 一处不合格扣1有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。 分 应装有总开关控制和漏电保护装置。 不允许在有爆炸和火灾危险场所架设临时线。 箱、柜符合作业环境要求；箱、柜、板体PE可靠；配有漏电保护器。 各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。 线路编号清晰、识别标记齐全。 各个接地装置的合格编号、标识明晰，接地电阻应定期检测，检测有记录。 接地装置的连接机械强度，并能防腐蚀、防损伤或者有附加保护措施。 防雷技术措施应经过安全设计与验算，使其保护范围有效。 防雷防静电装置应定期检测，并有检测报告。 防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于10Ω。 避雷针系统与其它系统隔离，间距合格。 建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施，与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施，线路应有防雷电波侵入的技术措施。 在潮湿场所或金属构架等导电性能良好的场所，以及修理应选用Ⅱ类或Ⅲ类手持电动工具；在锅炉、金属容器、管道内，应使用Ⅲ类手持电动工具。 绝缘电阻值Ⅰ类电动工具不小于2兆欧；Ⅱ类电动工具不小于7兆欧；Ⅲ类电动工具不小于1兆欧。并定期检测，每年不少于1次。 电源线应用护管软线，与电动工具在6m处设电源开关，无接头及破损。不允许随地面跨越通道。 12 （六）低压电气线路（计25分，得 分） 1 2 3 4 5 6 5 5 4 5 （七）动力（照明）配电箱（柜）（计15分，得 分） 1 2 3 5 一处不合格扣1分 5 5 （八）电网接地系统（计15分，得 分） 1 2 一项不合格扣1分。 15 （九）防雷接地装置（计15分，得 分） 1 2 3 4 5 一处不合格扣该项应得分值 注：易燃易爆场所（危险化学品库、油库、油罐、制氧、煤气站等）、变配电站、锅炉房必查，若有一处不合格，则全项否决。 3 3 3 3 3 （十）手持电动工具、移动电气设备（计25分，得 分） 1 2 3 一处不合格扣1分 25 三、危化品管理考评表 （计80分）

序号 考 评 内 容 （一）危化品档案资料管理（计40分，得 分） 1 所有危化品建立台帐档案，进出有记录。 2 各类危化品有齐全的安全技术说明书和安全标签。 3 与有资质的危化品供应商签订供应和运输合同。 考评说明 分值 得分 备注 10 10 10 一处不合格扣2分 7

4 剧毒化学品管理落实“五双”制度，有专门的记录并按要求申报。 按规定申报、登记、挂牌重大危险源的危化品。 存放危化品的仓库、堆场储罐符合规定的要求。 性质相互抵触或消防要求不一的危化品不能同库、同区存放。 危化品存放区配备合适的消防器材、安全周知卡和救护药品。 危化品的领料及使用有记录。 危化品废弃物按照有关规定处理。 使用易挥发的危化品后应盖上盖，并穿戴合适的劳动防护用品。 10 （二）危化品的储存与使用（计40分，得 分） 1 2 3 4 5 6 7 6 6 6 一处不合格扣2分 6 6 5 5 四、作业环境及职业危害考评表 （计170分）

序号 考 评 内 容 （一）厂区环境（计30分，得 分） 厂区内应实行定置摆放，厂区大门开启灵活、方便、1 迅速，无卡死现象。 1）厂区双向主干道宽度不小于5m，单向主干道宽2 度不小于4m，且为环形； 2）厂区道路设置限速标牌和警示标志。 3 消防设施便于取用、保养，且标志醒目。 （二）车间环境（计65分，得 分） 1 2 3 4 车间实行定置管理；危险部位应设置安全标志，报警装置。 1）车行（厂内叉车等）道宽度≥1.8m、人行道宽度≥1m的要求，且有10㎜分隔通道线明显清晰； 2）车行道上方悬挂物高度≥4m、人行道上方悬挂物高度≥2.5m，且牢固可靠。 作业区域地面平整，坑、壕、池应设置盖板或护栏；脚踏板应完好、牢固且防滑。 车间应按规定配备消防器材，标志设置明显。 20 每一处不合格扣3分。 20 15 10 考评说明 分值 得分 备注 10 每一处不合格扣2分。 10 10 （三）警示标志（计30分，得 分） 1）在有较大危险因素（易燃易爆、有毒有害等）的场所和有关设施、设备张贴警示标志和告知牌； 2）在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害种类、一处不合格扣3后果、预防及应急措施等内容； 分。 3）在检维修施工吊装等作业现场设置警戒区和警示标志； 4）厂区道路设置限速标志； 5）有关场所应设置外来人员警示标志。 仓库车行道宽度≥3.5m、人行道宽度≥1m； 仓库采光作业点和安全通道采光符合标准，有易燃物的场所应采取防爆措施。 消防设施按规定配备消防设施、器材，标识及的数量和种类，防火安全标志清晰，通道畅通。 物品应分类储存，定置区域线清晰；物品存放区与墙距、梁距、柱距以及物品之间应≥0.5m的安全距离要求，垛与梁、柱的间距不小于0.3m。在宽于高之比为1比2的前提下，堆放高度不超过3m。 1 30 （四）仓库（计20分，得 分） 1 2 3 4 4 4 一处不合格扣1分。 8 4 8

（五）职业危害（计25分，得 分） 1 定期对职业危害因素进行监测，建立台帐。 1）对职业危害因素超标的场所进行合理治理，暂无法及时治理的应制定措施和计划。 2）为接触职业病危害的劳动者提供符合职业病防治要求的个人防护用品。 3）职业病危害因素不符合国家职业卫生标准时，应当立即采取相应的治理措施，仍达不到标准要求的，应当停止职业病危害作业。 4）对劳动者依法组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并将结果告知劳动者，发现职业禁忌、疑似职业病、职业病病人的，应依法妥善安置。 未建立台账的扣该项目应得分值。 10 2 一处不合格扣2分。 15 五、绩效评定与持续改进考评表 （计20分）

序号 考 评 内 容 （一）绩效评定（计12分，得 分） 企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、1 充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。 企业主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工2 作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。 3 企业发生死亡事故后应重新进行评定。 考评说明 分值 得分 备注 未作评定的扣除该项得分值。 无正式文件或通报的，每处扣2分。 未重新评定的扣除该项得分值。 未进行持续改进的，扣除该项得分值，不完善的每处扣2分。 5 5 2 （二）持续改进（计8分，得 分） 1 企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。 8 考评说明： 1、本评分标准累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。 2、 各大项目得分=该大项目实际考评分×[该大项目表格所列总分÷（该大项目表格所列总分－该大项目各空项分之和）]

3、第五大项若非空分，则评定得分=各大项目得分之和；

第五大项若是空分，则评定得分=各大项得分之和*1000/980。

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