体系审核检查表受审核过程：SP06 监视和测量装置管理 审核员： 审核日期： 审核组长：序号1审核內容是否确定需实施的监控和测量以及所需的监控和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据？寻找什么审核发现审核結果MAJMINOKOK备注用于检验和试验的设备与需检验和试验项目的准确度和精度，计量器具登记，设备查检测设备清单、量具、试验设备检查表上计量器具登记查检验与测试设备管理程序2是否建立过程，以确保监控和测量活动可以被实施，并且相关程序文件以与监控和测量的要求相一致的方式来实施？是否依照能追溯到国际或国家测量标准的测量标准，按照规定时间间隔，或在使用前进行校准或检定（特别是：设备经修理后； 新购置的检验、测量和试验设备在投入使用前；当对检验、测量和试验设备的精确度和准确性发生怀疑时。）？当不存在上述标准时，是否记录校准或检定的依据？是否明确所有的检验、测量和试验设备的状态的标识？OK3请购单，检验、测量和试验设备管理总台帐，计量器具校准周期表，设备上计量器查检测设备清单、校验计划表、校验清单具（B）级校准周期表，校准或检定的记、校验报告书录，设备上计量器具校准精度表OK4查看设备的校准状态标识查校验合格标签、报废标签等OK5是否对所使用的设备进行妥善的储存、维护和保管。是否保证检验、测量、试验设备在校准时，具有适宜的环境条现场查看件？当发现设备不符合要求时，是否对以往测量结果的有效性再检验记录，通知顾客的记录进行评审和记录？是否对不符合要求的设备和任何受影响的产品采取适当的校准和验证的记录措施？是否维持校准和验证结果的记录？查量具仪器、试验设备储存环境良好OK6789无相关不符合记录查校验报告OKOKOKOK是否进行适当的统计研究，以分析呈现在各种测量和试验偏倚、稳定性、重复性和再现性等研究记查游标卡尺的GR&R分析报告设备系统测量结果的变异？录测量系统分析是否是用于在控制计划提及的测量系统？所有量具、测量和试验设备，包括员工和顾客拥有的设备的校准/验证活动记录是否包括：—设备鉴定，包括经过校准设备的测量标准？测量系统分析的范围与控制计划对照控制计划中的特殊特性进行测量系统分析TMS4QMGM0010-00体系审核检查表受审核过程：SP06 监视和测量装置管理 审核员： 审核日期： 审核组长：序号10审核內容—按工程变更进行的修订？—在校准/验证时，所获得的任何偏离规范的读数？—对偏离规范情况的影响评估？—在校准/验证后，有关符合规范的说明？—如果可疑材料或产品已被发运,是否通知顾客？寻找什么查看相关记录查校验报告审核发现审核結果MAJMINOKOK备注1112131415161718192021过程绩效指标是否按规定方法/频次进行了統计?过程绩效指标統计分析报告查过程绩效指标状况汇总，校验计划达成率纠正措施跟踪表查实验室管理程序暂无测试查T01材料规范、T01性能规范查送外试验记录查试验范围清单查烟台正海试验报告T01性能测试规范、试验范围清单OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKTMS4QMGM0010-00当过程绩效指标未达到目标时,是否有采取纠正预防措施?纠正措施跟踪表实验室是否制定了自已的方针?实验室对实验产品的各种状态是否进行了明确标识与隔离?是否有规定实验的时机(包括可靠性实验计划及例行性实验)？是否按实验计划及实验要求进行了相关实验?是否有建立实验室范围?是否有保留相关实验的记录?询问/查看文件现场观察询问/查看实验室作业标准书/实验记录询问/查看文件和记录询问/查看文件询问/查看3-5个报告是否明确了使用的设备清单及完成测试的方法及标准清询问/查看文件/实验室范围清单单?实验室人员是否满足文件规定的资格要求?是否依控制计划要求进行实验?抽查1-2个人的上岗证/个人教育训练记录查王许林上岗证和培训记录抽查3-4种实验记录查耐久测试、盐雾测试报告体系审核检查表受审核过程：SP06 监视和测量装置管理 审核员： 审核日期： 审核组长：序号22232425262728293031323334审核內容是否依客戶特殊要求进行实验?是否对外部校准机构进行了资格认可?校准是否可追溯国家或国际标准?校准人员是否滿足文件规定的资格要求?度量或检验的设备工具是否有貼相应校验标签,並均在校验有效期內?度量或检验的设备工具进行了调校?寻找什么抽查2-3个客户要求或客户特殊特性查看外部资格证书查看3-4个校准报告抽查1-2个人的上岗证/个人教育训练记录查看现场的设备工具和校验记录查看现场的设备工具审核发现无客户特殊要求无由供货厂商进行校准查校验报告、校验规范检验与测试设备管理程序，查葛红艳培训计量证书查校验合格标签恒温恒湿测试仪和综合盐雾测试机未校准不适合，暂无查内部校验记录校验报告查游标卡尺的GR&R分析报告查过程绩效指标状况汇总，校验计划达成率每月统计一次纠正措施跟踪表审核結果MAJMINOKOKOKOKOKOKMINOKOKOKOKOKOKOK备注发现校验有问题时,是否通知相关部门追溯过往相关检验查看记录与试验的正确性？是否保留有內部校准记录？外校之计量仪器仪器是否均有检定证书？是否有制定MSA计划,並按其进行量測系統分析是否有建立过程绩效指标,过程绩效指标是否有界定统计方法/频次/过程所有者?过程绩效指标是否按规定方法/频次进行了统计?查看２-３份记录查看证书查看MSA计划过程绩效指标过程绩效指标统计报告当过程绩效指标未达到目标时,是否有採取纠正预防措施?改善行动报告MAJ：严重不符合 MIN：一般不符合TMS4QMGM0010-00
