整 改 报 告
山东XX生物科技有限公司 二零一四年四月十四日
整 改 报 告
XX市土肥站：
2014年4月13日，市土肥站考核组一行3人，对我公司掺混肥料生产条件进行考核。考核组成员严格遵守工作守则，按照《肥料登记生产企业考核表》的要求，坚持科学、公平、公正的原则，抽取反映企业实际的样本，对工作认真负责，一丝不苟，三位审查员有较强的审核技巧、业务能力和敬业精神，在审查过程中，指出了企业存在的问题，也显示出热情为企业服务的良好作风。
对考核组提出的4项轻微不符合项，我公司非常重视，立即组织有关部门和人员进行落实整改。现将整改情况汇报如下：
1.流程图与实际不符。（不符合条款7.1）。由于近期，实际生产设备中添加了筛分设备，但未及时更新车间墙上生产工艺流程图版面，未添加“筛分”、“检验”两步生产流程。现已按实际生产情况修订了现行的工艺流程图版面，并上墙。（见附件一）
2.操作规程不符合要求，未上墙。（不符合条款7.2）。由于编写操作规程中，编写人员疏漏，操作规程中一少部分达不到相关要求，也未及时上墙。现已更新操作规程，并上墙。（见附件二）
3.标准溶液配制记录不符合要求。（不符合条款17.1）。由于未设计符合要求的标准溶液配制记录表格，而是在普通的记录本上随手记录，格式不规范，不符合要求。现已按照相关规定制作了符合要求的标准溶液配制记录表，并将原先的原始数据重新誊写在记录表上。（见
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附件三）
4.原始记录有涂改。（不符合条款17.2）。由于我们对质量管理文件中《原始记录管理规定》条款4.3（记录的管理）中的要求贯彻不够深刻，原料磷酸二铵检验原始记录（2014.04.07），原料硫酸钾检验原始记录（2014.03.23）出现笔误时，在原处涂改。现已按《原始记录管理规定》条款4.3的规定采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖更改人的印章及日期。（见附件四）
山东XX生物科技有限公司（公章）
2014年4月14日
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