xx国内物流操作规范
编 号：JR-QA-版 本：A/0受控状态：
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文件名 xx国内物流操作规范 编号 JR-QA- 版本 A/O
日 期 2017-10-06 章节 全部 修订内容 新增订 版本记录 A/O 修订人 核准人
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文件名 xx国内物流操作规范 编号 JR-QA- 版本 A/O
1.目的:
规范公司货物的陆运整车零担运输操作，对操作的全过程和操作过程中的各个环节进行有效控制，确保提供安全、高效、优质的运输服务。
2.适用范围:
本操作规范适用于由锦瑞公司始发至全国大部分城市的运输操作的全过程。
3.项目介绍
3.1 产品及服务
3.1.1安徽XX物流有限公司（下称“XX” ）到锦瑞汽车部件有限公司，位于合肥经济开发区桥湾路1号的仓库提货，为锦瑞公司提供产品国内门到门的运输服务。
3.1.2运输货物（名称/类型）：发动机进气歧管、缸盖护罩等发动机配件。 3.2 付费方式
3.2.1锦瑞汽车部件有限公司付费 3.3 运输方式 & 个性化服务要求
3.3.1由合肥始发，通过合肥中转中心分拨并提供门到门的公路整车零担运输服务。
3.3.2为减少装卸可能对货物造成的损伤，原则上不允许货物中途换车，如果遇到必须需要中途更换车辆的，需要在项目经理的监控和协调下才可以操作，因为中途换车而导致货物的任何问题，由项目经理进行协调处理。货物送至目的地，客户签收后，物流公司返回项目专用签收单。 3.3.3根据客户的要求，提供周末和节假日正常提货、递送服务。
3.3.4提供全程的跟踪和信息反馈服务，保证随时满足锦瑞公司的查询要求。 3.3.5提供专业的合理化建议和纠正预防措施。 3.4 项目组织架构
项目经理：xxx 电话：xxxxxxxxxxx 电子邮箱：xxxxxxxxxxxxxxx 项目调度：xxx 电话：xxxxxxxxxxx 电子邮箱：xxxxxxxxxxxxxxx 项目客服：xxx 电话：xxxxxxxxxxx 电子邮箱：xxxxxxxxxxxxxxx 3.5 货物流向
整车：锦瑞 客户
零担：锦瑞 合肥中转站 目的站 客户 3.6操作流程图：
出货预告
锦瑞对口人 出货预告 提货 锦瑞提货仓库 项目调度 项目结算 微信确认 项目客服 出货预告 出货预告 到货预告 目的地 收件人 中转站 货物流 信息流 签收单返回
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3.7 项目组职能：
3.7.1接收预告和准备工作
➢ XX物流调度人员根据锦瑞公司要求的时间点，准时安排合适的车辆在锦瑞的指定地点等待装
货；
➢ 对提货车辆和干线运输车辆进行车况检查，车辆管理须符合国家相关法律法规以及XX物流总
公司《关于陆路运输操作指导和规范》中的相关规范和要求。
➢ XX物流指定陶查斌为现场协调员，负责接收、交接、协调现场所有事项。 ➢ 对于在操作上有特殊要求的货物，请尽量提前要求，以便XX物流提前安排。 3.7.2发送预告信息
➢ 项目组在出货后的当天，最迟不超过第二天18:00前，以微信或邮件的形式发送预计到达目
的地的时间以及需要目的地配合的工作内容。
3.7.3提货：
➢ XX物流根据锦瑞公司的发货指令按时到仓库提货。
➢ XX物流与锦瑞公司交接人员根据客户提供的交接单据清点提货数量（件数），并核对《出库
单》，检查纸箱外表是否符合基本运输要求。若提货人未对货物包装提出异议的，视为包装符合运输要求。提货人在出库单上签字确认实收数量，并填写本人真实的手机号码。 ➢ 当天提货的截止时间为：18:00点。若有特殊要求的，双方应提前约定。 ➢ 提货现场需要核准货物体积和件数。 ➢ 提货后，XX ➢
➢ 物流负责车辆信息的登记，随后开始货物跟踪。
➢ 对于客户要求的周末和节假日提货，需要预告并提前安排。 3.7.4跟踪：
➢ XX物流随时保持与锦瑞公司联系状态，保证随时满足锦瑞公司的查询要求； ➢ 随时反馈在途货物的异常信息；
➢ 定期对收件人客户进行满意度调查并反馈发件人客户。 3.7.5纠正与预防措施：
➢ 对所有的质量事故和客户（包括发件客户和收件客户）的投诉进行统计、整理和分析； ➢ 定期组织与发件人之间的沟通会议，听取客户意见和建议； ➢ 对上述资料和信息进行汇总并提供有效的纠正与预防措施； ➢ 不断完善和健全操作规范。 3.7.6结算：
➢ 对每天的业务进行整合包括结算价格，每月的约定日前整理上个月的结算资料并开发票； ➢ 每月的19日前提供上个月的结算资料中所对应的签收单正本给锦瑞公司审核，并在锦瑞公司
审核完成后开出相应的发票。
3.8目的站的职能
3.8.1目的地接收预告后，根据项目组的预告到达信息，向收件人预告到货信息； ➢ 提供预计到达的日期和时间；
➢ 检验货物外包装的完好性并及时将相关信息反馈给项目组；
➢ 了解卸货点的环境，包括道路状况、交通管制情况、递送过程中可能存在的其它问题； 3.8.2送货/收货：
➢ 送货人员在规定送货时间内送货，可以直接将货物送至指定地点。规定时间外送货前，联系
指定收货人，根据协调结果再决定送货时间；
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➢ 递送前送货人员检查货物的外包装是否完好；
➢ 在整个运作过程中的每个环节必须对货物的状况进行检查，在任何环节发现或发生任何异常
的，必须第一时间通知项目组。若项目组无法解决的，则第一时间反馈锦瑞公司对接人并征求意见。XX物流无权更改送货地址，如收件人提出此要求应做好耐心的解释工作，并第一时间反馈项目组，待项目组得到锦瑞公司明确的书面或邮件指令后，再安排递送，由此产生的递送延误，XX物流将不承担责任。 ➢ 必须由客户指定的收件人签收。
➢ 收货人有权根据总装箱单内容核对清点货物型号以及相应数量。 ➢ 客户端签收要求：
✓ 收货人确认货物无异常后，在锦瑞的出库单上签字确认，签字后，视为此批货物完成交付； ✓ 如收到货品与出库单上所列货品不符，应在备注栏内写明问题编号的产品出现异常状态
以及相应的实际数量，不得在数量栏内直接修改。
✓ 若碰到所送货物，缺货、多货或任何产品问题，请客户收件人先将货品收下。在收货单上
注明详细情况，并签字予以确认。项目组将会跟进并通知锦瑞公司对接人进行处理。 ✓ 若送货人员送货时碰到专用签收单遗失，第一时间通知始发站项目组，由项目组将专用签
收单备份传真至收货客户处安排签收。
✓ 所有签收单，要求必须同时有收货人以及送货人（XX物流）双方的签字。 ➢ 签单的返回：
✓ XX物流应确保当月签单在下月25日前准时送达锦瑞公司采购部，若锦瑞公司临时有需求，
XX物流应配合整理并将扫描件发送给锦瑞公司。
3.8.3 周末和节假日递送。
➢ 客户在出货预告中注明的需周末或节假日递送的货物，XX物流需按正常工作日操作。
3.9 异常情况处理
3.9.1货物转运、目的站交接 ➢ 货物短少
目的站公司在收货时如发现货物数量短少，立即与司机/送货人进行确认并采取相关措施进行查找，同时由送货人立即通知项目组。项目组在收到通知后应立即联系锦瑞公司，与其协商解决。
➢ 货物破损、变形、受潮
目的站收货时如发现货物破损、变形、受潮，立即与司机/送货人进行确认，并拍照取证。破损情况，送货人必须立即用电话或微信、邮件通知项目组。项目组应在接到上述通知后立即联系锦瑞公司，与其协商解决，锦瑞公司和物流公司项目组，分别做好记录，此记录后续索赔的凭据。
3.9.2目的站派送
➢ 收货人信息不完整或错误，送货人联系项目组，由项目组与锦瑞公司联系确认。 ➢ 收货人要求改送地址
送货人立即联系项目组，由项目组请示锦瑞公司并根据其指示进行下一步操作，需要变更地址的，锦瑞公司必须提供书面和正式的指令。 ➢ 收货人拒收货物
客户如因货物包装破损、变形、受潮、踩踏等导致的收货人拒收货物，送货人第一时间内通知项目经理，由项目经理同锦瑞公司沟通并根据其的指示进行下一步操作。 ➢ 收货人提出合同之外的延伸服务要求
在当时条件许可的情况下，立即执行，同时通知项目经理，由项目经理同锦瑞公司进行确认。
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4 KPI考核指标：
4.1 KPI考核指标详见附件3：供应商绩效考核表 4.2 物流公司资源控制措施：
4.2.1、物流公司确保车辆资源充足，充分满足锦瑞公司业务需求；
4.2.2、严格的KPI考核：对车辆的准时到达率、装车完好率、货损率、信息反馈及时率、投诉率等指标进行严格的绩效考核，对考核成绩不达标的情况采取严格的惩罚措施。针对绩效考核成绩合格的供方，在下年度物流竞标时，同等条件下优先考虑；
4.2.3、资源固定化：众多的资源中，不同的客户和不同种类的货物采取相对固定车辆，以确保车辆在服务过程中的延续性；
4.2.4、完善的培训制度：对所有的司机和管理人员建立不同等级的培训制度，确保上岗人员在提供服务的过程中能够提供合格的服务质量。
5 文档报表 序号 1 2 3 4 5 记录名称 异常情况反馈表（当天） 周报：每周货物跟踪报表 月报：结算报表 月报：质量分析报表 月报：纠正与预防措施表 保存期限 格式 固定 固定 固定 固定 固定 使用部门 项目组 项目组 项目组 项目组 项目组 6.附则：
6.1XX物流应按照上述操作规范为锦瑞公司提供优质的服务，如XX物流出现违约行为，则按照双方之间签订《国内物流协议书》进行处理。
6.2本规定由锦瑞公司制定，解释权归锦瑞公司所有。
甲方（盖章）：xx汽车部件有限公司
法定代表人或授权代表签字：
日 期：
乙方（盖章）：XX物流有限公司
法定代表人或授权代表签字：
日 期：
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