江南大学进口仪器设备采购工作流程图
与各类采购方式确定的供应商签订《江南大学进口设备供货及技术服务协议》与外贸公司签订外贸代理合同，外贸公司与供应商签订外贸合同依据代理合同由校财务处冻结货款外贸公司开信用证给供应商，供应商准备货源根据海关进口货物减免税政策，办理免税申请材料设备科收到信用证开出凭证后，通知财务处付款给外贸公司免税表送外贸公司，通知供应商发货。外贸公司凭免税表到海关办理清关等相关手续，确定送货时间设备送达，检查外包装是否正常是设备使用部门、商检和供应商联合确定开箱验收日期，并报送相关商检材料否进入索赔程序联合验收，货物是否完全符合要求否是设备用户出具验收报告实验室处签字盖章确认，通知外贸公司支付尾款凭发票建账、入库、报销完成采购任务
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