设备部确定库存后提出 需采购的清单 需求部门申购（采购部 已询价）
领导审批
采购部采购 1
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工程安全、生产安全事故
隐患发现、事故发生 第一时间
小事故、隐患
现场处理
安全员、工作人员向公司 领导反映；（员工→班组 长→生产主管→应急救援 通讯组组长→救援组总指
挥（或副总指挥）
汇报内容：地点；时间；现场状况、
初步处理情况；自救或
可能产生的原因。 等待救援
救援组成员：各部门领导，
救援小组成员
汇报
指示
副总
需要外援；重大问题
向１１０报警；通知消防、
医院、安监 处理方案：１、疏散；２、 警戒，封锁；３、清点人数； ４、抢救措施。
事故调查组：调查、分析事故 原因，制定防范措施。
部门定期：自查自纠、安全检 查、防范方案调整实施
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设备巡检
设备机修人员：
了解生产部交接班记录 中的设备隐患或故障； 巡检各工位设备监督工 位记录完整性并填写巡 检记录。
反映设备隐患、故障
生产员工：
巡视负责区域的工位设 备；在日常点检表中记 录设备状况及工艺参数； 发现设备隐患、异状。 设备部：汇总隐患故障， 列维护和维修计划
新问题
设备人员： 定时：维护、维修 维修单、设备维修记录 3
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年度、季度、月度设备保养维护计划
编制设备维护保养年度计划 （12 月中旬） 领导审批
划 每月 20-25 日编制下月度计 按设备生产运行时间、负载变化， 现况等因素，调整维护保养计划
定时维护、按时保养 验收并记录归档 4
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外包工程对外签字流程：
编制方案、预算 设备工程部、采购 部：方案、预算预 No 领导审批
工程支付
审 工程谈判；方案、价格 确定 领导审批 工程施工 施工方或采购部提出 验收 设备工程部确定工程节 点是否到位，是否完成， 质量状况？ 工程签单或工程说明编 制（必须多人签字，至 少 3 方） 5
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工程款支付:
施工单位提出工程量 签证、支付要求 工程部、施工单位、 监理共同核实
设备工程部：签证申 请，含工程说明 领导审批 工程签证（施工方， 监理、设备工程部） 工程款支付申请 领导审批 财务部支付 6
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周工作计划
周一上午总结本周工作完成 情况，有无优缺并说明 周追踪会议
汇总下周工作，并编制 下周工作计划 实施并按计划修正或调 整计划 7
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设备工程部月度水电、工程、业务等费用预算
根据本月项目完成情况， 下月度计划项目需求量编 制下月度水电、工程、业 务等费用预算。 超支、非必须项目 领导审核审 批
各项目费用支付流程 8
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公司停电恢复操作流程
接到停电通知 通知生产部门、行政 部门停电时间：进行 生产时间调整 提前十分钟至半个小时左右 进行停机程序；断开车 间总闸及各分闸 电工密切关注 接到电恢复通知 通知行政部门、生产部门 进行通电合闸程序
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保养维护维修要求
no no
五金月度采购计划：
设备工程部根据设备保 需求部门提出设备 养检修计划的需求 提供五金清单 需求部门拟定月度五金采购计划 设备部汇总 （审核必要性、库存） 采购部询价 设备部：预 算审核 不合格合格 领导审核 采购部采购 10
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配件领用：
配件入库 通知需求部门 需求部门： 开领料单（根据检修修项目、机修提供
NO
五金清单） 需求部门经理审批 设备部核准审批 机修领用、项目检修 11
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电费缴纳：
电工定期抄表（每月 1 号） （设备部复查、预测缴款时间、金额） 接供电局缴费通知 设备部核实 设备部付款申请 （预测下次缴款时间、金额） 领导审核 财务部付款 沟通付款情况 设备部询问供电局发票到位时间并取 发票交付财务部 12
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设备维修流程
故障部门开设备报修单
需外联 设备部核实 可自修 机修提供物料清单， 外联修理流程
设备部核查库存 无
设备部门开领料单； 部门经理批准 设备部审核 机修领料修理 故障部门、设备工程部验收 验收内容：1、设备状态； 2、设备工程部：设备维修记录（注明故障原因和分 析、检修过程和结果）； 3、故障部门：操作、安全等事项培训。坚持“三不 放过原则”。
三不放过原则：原因分析不清不放过； 责任人和相关人员没有受到教育不放过； 没有采取切实可行的防范措施不放过的原则。 有 临时采购流程 月度五金采购计划 13
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五金仓库安全库存（宗旨保持最低库存）：
五金仓库月底盘点
设备工程部列公用设施易损件、常 用标准件月度采购计划（最大库存） 和设备易损件（小件）安全库存 各部门列月度采购计划 减去库存量 （最低量）月度采购至安全库存最低限 NO 设备部审核 领导审核
采购部采购 我也始终相信，你每天的认真付出总会有回报，生命不息，努力不止，好运总会来！我不信命，因为我的命掌握在自己手中！
计划 14
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