为保障医院物资管理合理化，减少库存资金占用，特制定本制度： 一、申购、采购：
1.物资申购由科室负责人申请，经分管领导批准后交由采购员采购。 2.申购单一式四联，申购科室留存一联，仓库一联作为入库核对用，采购一联作为采购人员采购凭证、财务一联作为财务核对付款用。
3.日常用的物资按计划采购，大综物资采购或招标另出台管理规定。 4.采购物品时要本着节约原则，力争物美价廉，做好采购登记。 5、采购报账单必须有采购申请人、采购经办人、采购审批人签字，发现虚报营私舞弊等现象将给予严肃处理。
二、入库、保管、使用：
1.物资收入库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点，对质量检验合格后，方可入库。
2.如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。 3.仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：（1）未经审批的采购。（2）与申购单不相符的采购物资。（3）与要求不符合的采购物资。
4.因急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
5.按品种、规格、体积、重量、大小、用途等物料性质分类整齐码放，设置明显标记，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。
6.对于在仓库存放多年以上的呆滞物品应及时统计，上报处理。 7.注意仓库清洁卫生，通道不得乱堆放物品。定期实施安全检查。 8.每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，检查货物，异常情况及时处理和报告。
9.非仓库人员，未经同意，不准入内。仓库内严禁吸烟和禁止明火。 10.每月底结账一次。主要核查是否帐实相符及呆滞物料增减情况。大盘点，每年一次。每年年终对所有资产进行盘存。
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