2013年度人力资源规划

2013年度人力资源规划

目 录

第一部分 人力资源现状分析.................................................2

一、人力资源总体情况分析.................................2 二、2012年人力资源管理职能现状分析......................3

第二部分 2013年度人事部工作改善方案..............4

一、人力资源总体优化.....................................4 二、人力资源总体改善方案.................................4 三、招聘实施方案.........................................5 四、建立并完善培训体系...................................5 五、建立薪酬管理体系，实行科学公平的薪酬制度.............7 六、建立和完善绩效考核体系，全面实施全员绩效管理..................7 七、强化人力资源管理.....................................8 八、员工关系管理.........................................8 九、本部门自身建设...............................................................................9

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第一部分 人力资源现状分析

一、人力资源总体情况分析

公司目前共有在职员工106人(数据截止至2013.12.31）。其中硕士学历2人，本科学历35人，大专学历51人，大专以下学历18人；员工平均年龄在29岁左右，30岁以下员工占绝大多数。除却3位总监，其中内勤人员共计28人，销售外勤共计75人；其中男性69人，女性37人，男女比例合理有利于工作效率的提高。 1、各部门人数分布：

各部门人数分布2520151050高层财务业务行政人事三通办公推广部东城西城南城外阜商超稽核部 品牌各部门人数分布2、总体年龄分布

年龄分布4%1%27%n≤30302

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3、总体性别分布

性别35%男女65%

4、学历构成

学历605040人数3020100硕士本科大专高中中专其他学历 5、离职人员分析

自2012年以来除正常工作调动外，我公司少有离职现象，人员队伍较为稳定；由于公司刚刚成立不久，因此不能以此说明公司不存在问题。在接下来的工作当中，我们更需深入基层了解员工心理动态和对工作的期望及需求，积极创造和谐健康的工作环境，建立公平公正的内部晋升机制，逐步完善薪资福利制度，以减少离职现象的发生。

二、2012年人力资源管理职能现状分析

1、2012年初未制定相应的人力资源规划，各项预期的工作目标没有实现。 2、招聘工作随意性很大，各职能部门人员需求无计划。 3、培训工作与预先设定的目标有一定的差距。 4、薪酬管理、绩效管理制度及体系仍需进一步完善。

5、员工关系方面相比于公司成立之初有了很大进步，仍需持续完善。

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第二部分 2013年度人事部工作改善方案

一、人力资源总体优化

根据本年度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，总体优化方案：

1、完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据；

2、完成日常人力资源招聘与配置

3、大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度。 4、推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度；

5、建立及时有效的绩效考核制度与机制，并参考先进企业的绩效考评办法，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。从而提高绩效考核的权威性、有效性。

6、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力。 7、弘扬优秀的企业文化和企业传统，用优秀的文化感染人；

8、建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有员工的主观能动性，建立和协、融洽的企业内部关系。集思广益，为企业发展服务。

9、做好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理。既保障员工合法权益，又维护公司的形象和根本利益。

二、人力资源总体改善方案

1、人力资源工作是一个系统工程。不可能一蹴而就，因此人事部在设计制订年度目标时，按循序渐进的原则进行。如果一味追求速度，人事部将无法对目标完成质量提供保证。

2、人力资源工作对一个不断成长和发展的公司而言，是非常重要的基础工作，也是需要公司上下通力合作的工作，各部门配合共同做好的工作项目较多,因此，需要总经理和各部门领导予以重视和支持。自上而下转变观念与否，各部门提供支持与配合的程度如何，都是人力资源工作成败的关键。所以人事部在制定年度目标后，在完成过程中恳请总经理以及其它各职能部门全力协助。

3、此工作目标仅为人事部2013年度全年工作的基本文件，而非具体工作方案。鉴于企业人力资源建设是一个长期工程，针对每项工作人事部都将制订与目标相配套的详细工作方案。但必须等此工作目标经总经办研究并通过后才能付诸实施，如遇公司对本部门目标的调整，人事部将按调整后的目标完成年度工作。同样，每个目标项目实施的具体方案、计划、制度、表单等，也将根据公司调整后的目标进行具体落实。

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三、招聘实施方案（详见2013年度招聘计划书）

1、计划采取的招聘方式：以网络招聘为主，兼顾现场招聘会、报刊、推荐等。 网络招聘主要以智联招聘为主，辅以前程无忧；其中现场招聘主要考虑：北京地区人才市场、学校人才市场。还可以在2、3月份考虑个别大型人才招聘会，6、7月份考虑各院校举办的应届生见面会等；报刊招聘主要以专业媒体和有针对性媒体等；猎头荐才与熟人荐才视具体需求和情况确定。 2、具体招聘时间安排：

根据实际情况变化，人事部在平时还将不定期参加各类招聘会。

长期保持智联的网上招聘，以储备可能需要的人才。其他收费网站，届时根据需求和网站招聘效果临时决定发布招聘信息。

报刊招聘暂不做具体时间安排。猎头、熟人推荐暂不列入时间安排。 3、为规范人力资源招聘与配置，人事部将在元月31日前起草完成《公司人事招聘与配置规定》。请公司领导审批后下发各部门。 4、计划发生招聘费用：根据实际情况而定。

5、改善离职率的具体实施方案

（1）积极引导，强调培养，尊重员工的选择。针对员工对当前工作浮躁的心态我们必须对其进行积极的引导，以便于员工能够正确的对待当前的工作;对于那些要求进步的员工，我们必须通过各个方面的努力加强对他们的培训，在满足员工进步的同时推动企业的持续发展；但是，当我们的企业满足不了员工发展的时候就应当允许他们走出去获得长远的发展。

（2）努力改善我们的工作环境与规章制度，使我们的工作环境更能够挽留优秀的员工，使我们的制度更加人性化、更容易得到员工的尊重、更适应企业的长足发展，以避免优秀员工因为得不到企业应有尊重与重视而离职。

（3）完善我们的用人制度，推动员工的正常流动，规避员工的不正常流动。正常的员工流动会推动企业的良性发展；反过来，不正常的员工流动又会阻碍企业的长远发展。企业管理必须通过用人制度的改善来推动企业员工的正常流动。

四、建立并完善培训体系

培训是公司员工整体水平提升的重要工作之一，这个工作公司一直持续在做，怎样通过加强培训力度，并把培训工作有效地落到实处，从而提高员工的综合能力水平，提高员工的信心，从而提高员工的收入，稳定队伍，这将是我们努力的方向，在全年的培训工作中，我们将采用集中授课、情景模拟、无领导小组讨论等形式，落实到每一项工作中。

1、新员工培训

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新员工培训。根据招聘情况原则上每月1期，课程安排在原有的基础上再优化，并做好跟进工作，同时给予学习的知识进行考核，主要针对行政人事制度、产品知识和业务流程等。 2、销售流程操作技巧培训

销售流程操作技巧培训将是明年培训工作的重点，也是提高员工销售水平的途径和方法，我们要改变过去被动的学习方式，从要求学到主动想去学，随着公司的不断发展壮大，销售人员的知识更新要能跟得上公司的发展速度。具体的培训形式有授课、案例分析、情景模拟、无领导小组讨论、读书写心得体会等，课程以产品知识、企业文化、销售技巧、等方面为主，要求每月中旬（15日前后）开展一次半天以上的集中培训。在读书方面，明年计划由公司统一购置一些好的销售管理书籍、杂志等供大家学习交流，公司将不定期举行征文比赛并设立相应的奖励，以此种方式，提升公司内部学习氛围。 3、业务流程培训

业务流程培训是提高业务人员工作效率和业务技能的重要的途径。业务流程培训计划每月不少于1次，以集中授课的形式，对销售人员业务流程方面存在的不足之处，进行针对性地提升。 4、全员培训和户外拓展

全员培训也是2013年培训的重点，为了整体提升公司全员的综合知识层面，提升素质，行政人事部计划每季度最少举行1次全员培训，其中第一季度主要以公司的规章制度培训为主，全员掌握公司各项规章制度，其余三个季度以员工的沟通技巧、服从力、执行力、工作态度等方面的课程为主，同时推荐员工看一些好书，并以书的内容为主题，每季度定一个主题，同时开展一次销售管理书籍读后感演讲比赛，以提升全员的学习氛围。 5、内部培训讲师队伍建设

一个企业培训系统中，讲师队伍建设是核心。要想提升公司整体的培训水平，仅仅依靠行政人事部的力量，是很难支撑整个局面的，所以内部讲师队伍的建设是关键。明年计划第一季度开始实行讲师内部考核聘任制，聘任期为一年，定期对讲师进行培训，同时对培训效果进行评估，并根据考核分数给予相应的奖励，以此提升讲师的积极性和授课水平，计划此项任务在第一季度内完成。 6、内部培训课程开发

内部培训课程的开发将是明年培训工作的重点和难点，根据目前各职能部门培训需求我们计划明年主要开发管理类课程、专业知识技能类课程、职业素养提升类、业务类课程。

五、建立薪酬管理体系，实行科学公平的薪酬制度

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根据公司现状和未来发展趋势，目前的薪酬管理将有可能制约公司的人才队伍建设，从而对公司的长远发展带来一定的影响。通过人事部对公司各阶层人员现有薪资状况的了解，尽快建立公司科学合理的薪酬管理体系。 1、问题分析

（1）由于公司长期以来员工的薪资是由公司高层决定，人事部缺少员工薪资管理的依据，所以给人才引进造成一定困难，也使部分员工认为薪资的多寡是看公司高层的感觉与亲疏，而不是立足于自身工作能力，人事部无法给予员工合情合理的解释。

（2）目前的员工薪资的初定、调整均无让人信服的依据，工资结构简单。容易形成不是向工作要工资而是向上级、工资的确定思路不明确。 2、具体实施方案

（1）2013年3月上旬人事部完成公司现有薪酬状况分析，结合公司组织架构设置和各职位工作分析，提交公司薪酬设计草案。即公司员工薪资等级、薪资结构（基本薪资、绩效薪资、工龄津贴、学历津贴、职务津贴等）薪资调整标准等方案。

（2）2013年3月中旬完成各部门经理会议实施方案的审议。

（3）2013年3月中旬制定并完成《公司薪酬管理制度》并报请总经理审批通过。

3、实施目标注意事项

改革后的薪酬体系，应以能激励员工、留住人才为支点。要充分体现按劳取酬、按贡献取酬的公平原则。所以前期工作要做扎实。确定职位工资，要对职位进行评估；确定技能工资，需要对个人资历进行评估；确定绩效工资，需要对工作表现进行评估，确定公司整体工资水平，还需要对本地区本行业的薪资水平和公司盈利情况、支付能力进行评估。每一种评估都需要一套程序和方法，因此薪酬体系的设计和薪酬管理制度的制订是一个系统工程。完成此项工作，必须端正态度，确保体系的科学性与合理性经得起推敲和检验。

六、建立和完善绩效考核体系，全面实施全员绩效管理

绩效考核2013年人事部将此目标列为本年度的重要工作任务之一，其目的就是通过建立完善运行绩效评价体系，达到绩效考核应有效果，实现绩效考核的根本目的。绩效考核工作的根本目的不是为了处罚未完成工作指标和不尽职尽责的员工，而是有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善，从而推进企业的发展。 1、具体实施方案

（1）2013年4月上旬前完成对《公司绩效考核制度》和配套方案的撰写，提

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交公司部门经理会议审议并修改通过。

（2）2013年4月中旬各职能部门依据《公司绩效考核制度》提交部门各岗位考核指标，人事部进行梳理。

（3）2013年4月下旬绩效考核指标与评定方案确定，提交部门经理会议审议，修改完善后经总经理审批后，全面实施绩效考核。 2、实施目标注意事项

（1）绩效考核工作牵涉到各部门各职员的切身利益，因此人事部在保证绩效考核与薪酬体系链接的基础上，要做好绩效考核根本意义的宣传和释疑。从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作、校正目标的目的。

（2）绩效评价体系作为人力资源开发的新生事物，在操作过程中难免会出现一些意想不到的困难和问题，人事部在操作过程中将注重听取各方面各层次人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。

（3）绩效考核工作本身就是一个沟通的工作，也是一个持续改善的过程。人事部在操作过程中会注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。

七、强化人力资源管理

1、实现制度管理

2、建立完善各项规章制度

根据公司的战略和发展计划，建立与完善人力资源管理制度与流程。人力资源管理制度与流程涵盖人力资源招聘、任用、管理、薪酬、考核、培训、辞退等多个环节。建立与完善人力资源管理制度以保证在公司内部形成一致的、显性的管理契约，保障人力资源事务有序执行，并根据实际执行情况不断完善，变人力资源“人”治为“法”治。执行制度是企业管理的必然手段，但制度的合理性及科学性，要靠在执行后的反馈信息中得到。

第一、为员工创造与人事部经理及高层领导面谈的机会与方式，畅谈对公司管理的理解和建议。

第二、采用《员工满意度调查问卷》方式，全方位了解员工对公司在管理及各方面的满意程度，从而及时向决策层提供改进建议。

八、员工关系管理

1、加强员工沟通工作，稳定员工队伍建设

为了稳定员工队伍，增强团队凝聚力，增加公司发展的延续性，关心员工的工作与生活，稳定员工心态，降低离职率。2013年员工关系的维护将是公司很大的增长点，所以维护好员工关系将是行政人事部的工作重点，拟开展以下几个方面的员工关系工作。

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2、具体实施方案： （1）建立内部沟通机制

第一、人事部在2013年将加强人事部面谈的力度。员工面谈主要在员工转正、调动、离职、调薪、绩效考核或其他因公因私出现思想波动的时机进行，平时人事部也可以有针对性地对与员工进行工作面谈。目标标准为：每季度面谈员工不少于2人次，并对每次面谈进行文字记录，面谈掌握的信息必要时应及时与员工所在部门经理或总经理进行反馈，以便于根据员工思想状况有针对性做好工作。

第二、建立规范使用工作联系单，部门间的信息传递多用口头传达，容易造成因一方忘记而导致工作疏忽和责任不清，从而造成个人误会与矛盾，不利于工作的开展。人事部将在2013年2月30日前完成对使用工作联系单的规范。 （2）开好员工座谈会

员工座谈会是员工关系中比较重要的一个环节，它可以起到调节整个团队氛围、消除员工之间的一些矛盾，起到提高凝聚力的作用。所以在2013年，公司每月要召开一次员工座谈会，以休闲、轻松的形式进行恳谈，由公司购置一些休闲食品，地点主要以公司会议室为主，也可以外出活动恳谈的形式。 （3）举办多样化的文娱活动，丰富员工的业余生活

员工的生活比较单调，因此，为了提升对公司的认可和归宿感，公司需要定期举行多样化的文娱活动，以丰富员工的业余生活，减缓员工的工作压力，提高员工的稳定性。明年计划主要以体育活动和文娱活动为主。首先公司每月定好体育活动场地，组织各种类型的体育运动和体育比赛，例如：足球赛、篮球赛、羽毛球赛、乒乓球赛等，加强员工体育锻炼的同时，提高员工的团队精神；其次就是每季度举办各种文娱活动等等。尽量从这些方面去满足员工的需求点，以达到稳定队伍的目的；再次组织每年1到2次旅游活动。

九、本部门自身建设

1、人力资源工作作为未来公司发展的动力源，自身的正规化建设十分重要。因此，人事部在2013年将大力加强本部门的内部管理和规范，严格按照现代化企业人力资源工作要求，将人力资源工作从简单的人事管理提升到战略性人力资源管理的层次，使人力资源工作结果成为公司高层决策的参考依据之一。 2、人事部2013年度自身建设目标为：完善部门组织职能；完成部门人员配备；提升人力资源从业人员专业技能和业务素质；提高部门工作质量要求；圆满完成本部门年度目标和公司交给的各项任务。 3、具体实施方案 （1）完成部门人员配备

在2013年3月上旬将需要的岗位配置到位；

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（2）完善部门职能

人事部在2013年要达到所有目标，必须对本部门的职能、职责进行界定。计划设立人事专员，协助人事管理工作。主要工作内容涉及：招聘、离职、培训、人事档案、考勤、薪资、合同、福利、激励、考核等；人力资源部经理负责全面工作，对本部门所有工作项目负全责，并负责公司整体人力资源战略规划、公司人力资源开发和各项人力资源工作的统筹、计划、安排、组织。 （3）建立详细的公司人力资源档案

此档案的建立应在动态下保持良好使用功能。通过人力档案能够随时反映公司人力资源状况，包括学历层次、服务年限、薪资水平、业绩情况、培训情况、奖惩情况、培养发展方向等各项指标。并建立各种区域及驻外办事处所有人员人事档案，以备所需。此工作应在2013年第一季度（3月上旬）前完成基础档案，并随时更新。

（4）提升本部门作业人员专业水平

人事部在安排各部门培训的同时，应着力对部门人员的素质提升。人事部经理肩负对下属的培训、管理和工作指导职责。 （5）实施部门目标责任制

人事部2013年4月上旬将部门年度目标分解到部门每个员工。做到每项工作均有责任人、完成期限、完成质量要求、考核标准。做好每项工作的跟踪落实和结果反馈，及时调整工作目标，不断改进工作方法，确保年度目标的完成。 4、其他工作目标

人力资源工作涉及到各个部门和公司工作的各个层面，日常工作中人力资源部门还有许多不可预见的工作任务。此处其他目标是部门工作中比较重要的部分。包括：企业文化的塑造和宣贯；办公室管理等两部分。企业文化的塑造与宣贯，企业文化的形成是一个不断累积、不断传承、不断发扬光大的过程，在一个拥有良好企业文化的企业，员工的向心力和凝聚力会不断增强，企业的团队精神和拼搏精神也非常明显。办公室的管理工作既是日常工作，也是行政人事部门工作的难点之一。2013年行政人事部将此二项工作进行有针对性的加强。 （1）企业文化塑造与宣贯

人事部对公司的企业文化宣贯有不可推卸的义务和责任。2013年，人事部将通过各种活动，全力协助塑造吉泰源和企业文化。 （2）办公室管理

行政人事部计划在2013年对办公室管理的力度进一步加强。办公室管理的难点主要是中高层管理的模范作用不佳，各部门只注重工作任务，未进行本部门职员的内部办公秩序和纪律遵守的管理。行政人事部2013年重点抓好以下几个方面：①考勤管理。不论是谁，只要违反公司考勤规定，行政人事部2013年不

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再有特例和尺度放宽的行为，从部门主管/经理抓起。②办公纪律管理。针对吃零食、扎堆聊天、上网做与工作无关的事项、打游戏、串岗等突出现象重点整治。 5、结束语

总之，2013年是吉泰源和具有历史意义的一年，人事部将把所有工作都围绕在招人、育人、留人等方面来开展，同时也是进一步深化人力资源系统管理的一年，相信通过这一年的努力，可以改善现有的人力资源管理水平，只要认真执行好各项计划和要求，通过努力，相信我公司人力资源管理工作一定能上一个新的台阶，一定会为公司创造更多的利润空间，发挥更大的作用。

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