不符合、纠正与预防措施控制程序

文件類別 文 件 名 稱 文 件 編 號 版本/版次 制 訂 部 門 制 訂 日 期 頁 次 BS-EHSPM-005 A/0 品保部 2008-03-20 第1頁共2頁 環境與職業健康安不符合﹑糾正與預防措施控全體系程序文件 制程序 1.目的﹕ 為對已發生的或潛在的不符合職業健康安全標準及環境標準要求的現象採取糾正與預防措施﹐並使之與問題的嚴重性和伴隨的作業危險相適應﹐以防止各種不符合現象的重複發生和產生新的不符合﹐特訂制本程序。 2.範圍： 本程序適用於對公司範圍內所有的環境和職業健康安全體系之不符合項所採取的糾正與預防措施。 3.權責： 3.1环安小组負責對各單位的环境与职业健康安全运行之不符合项發出整改通知﹐通知中注明不符合事项的内容。同時要求責任單位採取纠正预防措施﹐防止事故發生。环安小组相关人员应對糾正與預防措施的效果進行驗證﹔ 3.2責任單位負責不符合原因的調查與處理﹐制訂糾正與預防措施並有效實施﹔ 3.3 环安管理者代表負責糾正與預防措施實施中的組織﹑協調﹑監督工作。 4.作業內容： 4.1.環境及職業健康安全體系不符合資訊的來源﹕ 4.1.1稽核室管理人員在日常巡檢中發現的不符合﹔ 4.1.2各部門專﹑兼職安全員日常巡檢或有關領導巡檢時發現的不符合﹔ 4.1.3公司安全大檢查中發現的不符合﹔ 4.1.4違反環境及職業健康安全法律﹑法規﹑標準的操作及其變更引起的不符合﹔ 4.1.5相關方對職業健康安全方面的合理抱怨及職工在生產實踐中發現的不符合﹔ 4.1.6在環境/職業健康安全體系內審﹐外部審核及管理評審中發現的不符合﹐事故調查時發現的不符合﹔ 4.1.7 顧客﹑周圍社區﹑部門提出不符合時﹔ 4.1.8 進料及制程中危害物質達不到規定標準時﹔ 4.2不符合原因調查﹕ 4.2.1环安小组应對環境/職業健康安全體系中的不符合資訊進行分析﹑研究﹑歸納出帶有規律性的或管理性方面的不符合﹐不符合內容以《環境/職業健康安全體系不符合報告》《內部環境/職業健康安全體系審核不合格報告》﹐《危害物質不合格處理單》《事故調查處理報告》或《隱患整改通知單》的形式通知責任單位﹔ 4.2.2环安小组應根據不符合問題類別的不同﹐在通知單上做出明顯標識﹐盡可能體現出問題的嚴重程度﹐以便責任單位採取適宜的改善活動。對於較複雜問題由稽核室組織有關單位﹐共同進行原因調查﹔一般問題由責任單位自行負責原因調查﹔ 4.2.3管理者代表﹐要對管理體系中的重大不符合進行審核和確認﹐批准糾正與預防措施﹐並對糾正與預防措施實施的有效性進行監督。

文件類別 文 件 名 稱 文 件 編 號 版本/版次 制 訂 部 門 制 訂 日 期 頁 次 BS-EHSPM-005 A/0 品保部 2008-03-20 第2頁共2頁 環境與職業健康安不符合﹑糾正與預防措施控制程全體系程序文件 序 4.3 不符合﹐糾正和預防措施的實施﹕ 4.3.1 不符合項的處理應按以下步驟進行﹕ 4.3.2 識別和糾正不符合項內容﹐並採取措施以減少伴隨的環安影響﹔ 4.3.3 調查不符合併確定其產生的原因﹐並採取措施避免再次發生﹔ 4.3.4評價預防發生不符合的措施的需求﹐並採取適當的措施避免不符合的發生﹔ 4.3.5記錄所採取的糾正和預防措施的結果﹔ 4.3.6評審所採取糾正和預防措施的有效性﹔ 4.3.7所採取的糾正和預防措施應與減少這些問題和環安的影響程度相適應﹔ 4.3.8對效果較好的糾正和預防措施進行標準化。 4.4 不符合﹐糾正和預防措施的追蹤驗證﹕ 4.4.1 环安小组負責糾正和預防措施實施效果的驗證。驗證工作可採用現場檢查或通過環安管理體系記錄﹑資料及資料對比的方式進行﹐驗證結論要有充分的事實和依據﹔ 4.4.2 責任單位未能完成糾正預防措施或措施的實施未達到預期效果﹐若無正當理由或未能提出可接受的修正期限時﹐由环安小组重新發出一張“不符合通知單”。並向管理者代表報告﹐由管理者代表協調整改工作﹐直至問題的解決﹔ 4.5 在糾正和預防措施實施後﹐若涉及到相關文件需要修改時﹐具體按《文件與資料管制程序》中之規定實行。 4.6 記錄的保存﹕ 本程序中所產生的相關紀錄由稽核室負責保存﹐具體依照《記錄管理程序》中之規定實行。並納入到管理評審會議中進行評審。 5.相关文件﹕ 5.1《文件和資料管制程序》 5.2《內部審核程序》 5.3《管理評審程序》 5.4《事故報告與調查處理程序》 5.5《法律法規識別程序》 5.6《記錄管理程序》 6.相關記錄﹕ 6.1《環境/職業健康安全管理體系不符合報告》 6.2《危害物質不合格處理單》 6.3《內部環境/職業健康安全管理體系審核不合格報告》 6.4《事故調查處理報告》 6.5《隱患整改通知單》 核准 審核 制訂