生产作业体系文件

生 产 作 业 体 系 文 件

生产部

二零一二年三月

一 生产作业体系图

1体系图：

总经理 副总经理 生产部 原 制料 成工工 段段

经营部 安全设备管理部 司磅员采购员营销员化验室包装工段安全环保干事运行保障组

2生产职责

2.1、公司生产活动的组织、考核； 2.2、公司质量工作的组织、考核；

2.3、公司生产所需材料工作的组织、考核； 2.4、完成上级领导及各部门临时交办的工作。

二 生产作业划分

1 生产计划制定

1.1依据集团生产经营计划，由生产部与集团生产管理部联系，业务接口归生产部管辖。 1.2 依据经营部要货计划，由经营部按年、月、周向生产部报送计划，业务接口归生产部管辖。

2生产原燃材料的采购

2.1生产部编制生产原燃材料需求计划，交经营部组织采购，生产部负责执行过程：调整、检查、考核，业务接口归经营部管辖。

2.2化验室提供原燃材料采购质量标准，安全设备部提供机电材料采购质量标准，经营部按规定采购、交验、计量、入库、领用，

2.3采购交验时，生产部收料员负责外观、杂质、目测、取样、扣减，化验室质量控制和物检岗位分别负责水分其他质量指标检测，安全设备部设备负责人负责机电材料的符合性验收，出场司磅员负责落实采购质量扣减，经营部统计员负责采购质量拒收，业务接口归经营部管辖。

3生产原燃材料出入库计量

3.1生产原燃材料进公司计量由1#磅房司磅员完成并记录，生产部统计员做台账并将相关数

据传递给相关岗位，业务接口归经营部管辖。

3.2 1#磅房司磅员过磅前应通知收料员到位做数量和质量验收。过磅单一式多联交由驾驶员

、

按收料、2#磅房司磅员顺序传递。有收料员、1#2#磅房司磅员共同签字并做完相关工作的磅单为生产计量结算单，业务接口归经营部管辖。

3.3 机电材料进公司计量由生产部统计员完成并记录、建帐。机电材料入库前应先通知质量验收人员验货，数量符合性和质量不符合要求的拒收，责任归生产部统计员履行，质量不合格由设备负责人出具，质量不合格的处理责任由经营部主任履行，业务接口归经营部管辖。 3.4 生产原料、燃料、材料进入公司经堆存、破碎、烘干、粉磨、配制、均化过程的损耗、库存计量由生产部统计员完成并记录，建账、并保持与经营部统计员的数据交流。此项业务接口归生产部管辖。

3.5 生产耗用的原料、燃料、材料实行领料单确认制度。生产部库管员、统计员和安全设备部材料领用人员共同签署的领料单作为材料耗用计量依据。此项业务接口归生产部管辖。 3.6 生产部未到入当期生产计划的原燃材料P不得计量入场入库。业务接口归生产部管辖。 4 钢渣的收存和使用

4.1 经收料员确认可以收入料场的钢渣准许计量、卸料并由收料员通知巡机、装载机到位共同收料。收料员在收料工程中执行好质量标准、取样和送样要求，执行好安全生产要求。此业务接口归生产部原料工段管辖。

4.2 钢渣在堆存过程中，由化验室定期做安定性检测。确认安定性合格的钢渣，由化验室下单通知原料工段使用，业务接口归化验室管辖。

4.3 生产中，遇有安定性合格的钢渣用完，由原料工段报告化验室质量控制岗位索取用料通知。在没有用料通知时，原料工段应报告给中控调整生产调度计划，无法生产的责任由化验室承担，业务接口归中控室管辖。

4.4 钢渣的配料操作由原料工段装载机驾驶员完成并记录，不按质量要求和安全作业要求以及不能满足连续正常生产的责任由当班装载机驾驶员承担，业务接口归原料工段管辖。 5 矿渣的收存和使用

5.1 经收料员确认可以收料入场的矿渣准许计量、卸料并由收料员通知巡机、装载机到位共同收料。收料员在收料工程中执行好质量标准、取样和送样要求，执行好安全生产要求。此业务接口归生产部原料工段管辖。

5.2 矿渣收存是需做到库存和新到矿渣的合理搭配，收料员要确保入烘干机、出烘干机物料质量指标不超标，巡机、装载机要确保实现安全生产并做好计量，业务接口归生产部原料工段管辖。

5.3 矿渣收存和使用过程的质量监控由化验室完成并记录，质量失控或不达标责任由化验室承担，业务接口归化验室管辖。 6 煤炭的收存和使用

6.1 经收料员确认可以收入煤堆棚的煤炭准许计量、卸料并由收料员通知巡机、装载机到位共同收料。收料员在收料工程中执行好质量标准、取样和送样要求，执行好安全生产要求。此业务接口归生产部原料工段管辖。

6.2 煤炭收存时要实行先进的先用，后进的后用或者搭配使用。收料员和装载机驾驶员进沸腾炉巡机人员的信息，正确把握收煤、供煤工作细节，确保下工序正常工作需要，业务接口归生产部原料工段管辖。

6.3 煤炭收存和使用过程中质量监控由化验室完成并计录，质量失控或不达标责任由化验室承担，业务接口归化验室管辖。 7 烘干机及沸腾炉供热作业

7.1 烘干机及其运行配套设备设施的作业指令由生产部原料工段长下达，由收料员主导，沸

腾炉巡机、其余设备巡机、装载机驾驶员到位共同完成烘干机作业。烘干机作业的质量指标和要求、质量控制调整由化验室完成并记录；烘干机作业的安全设备管护和要求、效率调整由安全设备部完成并记录；此项业务接口归生产部原料工段管辖。

7.2 为制成工段钢渣磨系统的供热作业指令由中控室下达，由中控操作员主导，装载机驾驶员、沸腾炉巡机，制成工段巡机、配料员共同完成供热作业。供热作业的技术参数及调整值由化验室下达并保持热行控制并做好记录，安全设备部负责本项作业的安全和设备运行管控。杜绝运行事故，保存完整的运行管控记录。此项业务接口归生产部制成工段管辖。 7.3烘干机及沸腾炉供热作业系统中的渣库、管道、热辐射、潜在爆炸环境作业指令由生产部主任和安全设备部主任共同签署作业指令，交由原料工段长或制成工段长、安全环保组长联保执行。业务接口归原料工段（原料作业区）和制成工段（钢渣作业区）管辖。 8 熟料的收存和使用

8.1经收料员确认可以收入熟料库的熟料准许计量、卸料并由收料员通知巡机、装载机到位共同收料。收料员在收料工程中执行好质量标准、取样和送样要求，执行好安全生产要求。此业务接口归生产部原料工段管辖。

8.2 熟料收存时要做到分批入库，一批熟料只进一个库，便于检测控制使用，非特殊情况不得混库使用。业务接口归生产部原料工段管辖。

8.3熟料收存和使用过程中质量监控由化验室完成并计录，质量失控或不达标责任由化验室承担，业务接口归化验室管辖。 9石膏（石灰石）的收存和使用

9.1经收料员确认可以收入石膏（石灰石）料场的石膏（石灰石）准许计量、卸料并由收料员通知巡机、装载机到位共同收料。收料员在收料工程中执行好质量标准、取样和送样要求，执行好安全生产要求。此业务接口归生产部原料工段管辖。

9.2石膏（石灰石）收存时要按批入库，分批检测使用。业务接口归生产部原料工段管辖。 9.3石膏（石灰石）收存和使用过程中质量监控由化验室完成并计录，质量失控或不达标责任由化验室承担，业务接口归化验室管辖。 10 钢渣磨制成系统作业

10.1 钢渣磨制成系统用于钢渣粉、熟料粉或混合粉磨水泥生产。生产作业指令由生产部下达，指令和品种、入库号指令由化验室下达。此项业务接口归生产部制成工段管辖。 10.2 生产指令以生产调度会或临时调整指令的方式，通过中控室发出，由中控操作主导，巡机工，配料工共同完成生产作业。中控室应对此以及生产过程中的设备运行、安全卫士状况、相关各工位生产运行情况作出完整记录，当班汇总并与生产部统计员做好业务联系，业务接口归生产部制成工段管辖。

10.3 化验室有关体系统质量指令、技术指令下达至中控室，由中控室完成生产质量调度，化验室负责调整、检查、考核、确保质量目标、技术指标得以实现，业务接口归化验室管辖。 10.4 钢渣制成系统的清库作业、管道内外作业、其他设备受限空间作业指令由生产部主任和安全设备部主任联合签署后，通过安全环保组长和制成工段长发出，并由该二岗位人员全程联保和回复作业情况，业务接口归生产部制成工段管辖。 11 矿渣磨制成系统作业

11.1矿渣磨制成系统用于矿渣粉磨生产。生产作业指令由生产部下达，指令和品种、入库号指令由化验室下达。此项业务接口归生产部制成工段管辖。

11.2 生产指令以生产调度会或临时调整指令的方式，通过中控室发出，由中控操作主导，巡机工，配料工共同完成生产作业。中控室应对此以及生产过程中的设备运行、安全卫士状况、相关各工位生产运行情况作出完整记录，当班汇总并与生产部统计员做好业务联系，业务接口归生产部制成工段管辖。

11.3 化验室有关体系统质量指令、技术指令下达至中控室，由中控室完成生产质量调度，化验室负责调整、检查、考核、确保质量目标、技术指标得以实现，业务接口归化验室管辖。 11.4 矿渣制成系统的清库作业、管道内外作业、其他设备受限空间作业指令由生产部主任和安全设备部主任联合签署后，通过安全环保组长和制成工段长发出，并由该二岗位人员全程联保和回复作业情况，业务接口归生产部制成工段管辖。 12 石膏（石灰石）磨制成系统作业

12.1 石膏（石灰石）磨制成系统用于石膏（石灰石）粉生产。生产作业指令由生产部下达，指令和品种、入库号指令由化验室下达。此项业务接口归生产部制成工段管辖。

11.2生产指令以生产调度会或临时调整指令的方式，通过中控室发出，由中控操作主导，巡机工，配料工共同完成生产作业。中控室应对此以及生产过程中的设备运行、安全卫士状况、相关各工位生产运行情况作出完整记录，当班汇总并与生产部统计员做好业务联系，业务接口归生产部制成工段管辖。

12.3 化验室有关体系统质量指令、技术指令下达至中控室，由中控室完成生产质量调度，化验室负责调整、检查、考核、确保质量目标、技术指标得以实现，业务接口归化验室管辖。 12.4 石膏（石灰石）制成系统的清库作业、管道内外作业、其他设备受限空间作业指令由生产部主任和安全设备部主任联合签署后，通过安全环保组长和制成工段长发出，并由该二岗位人员全程联保和回复作业情况，业务接口归生产部制成工段管辖。 13 产品配置和混料机系统

13.1 产品需求信息（计划）由经营部在生产调度会或经营部分析会上书面提交给生产部，生产部据此编制生产计划，化验室据此编制产品配置计划。此项业务接口归生产部管辖。 13.2 产品配置指令（通知）由化验室书面下达给中控室，由中控操作员主导，巡机工、配料员、共同完成混料机产品配置作业。中控室应对此以及生产工程的设备运行、安全卫士状况、相关各工位生产运行情况工作作出完整记录，当班汇总并与生产部统计员做好业务联系，业务接口归产部制生成工段管辖。

13.3 化验室有关体系统质量指令、技术指令下达至中控室，由中控室完成生产质量调度，化验室负责调整、检查、考核、确保质量目标、技术指标得以实现，业务接口归化验室管辖。 13.4 产品配置和混料机系统的清库作业、管道内外作业、其他设备受限空间作业指令由生产部主任和安全设备部主任联合签署后，通过安全环保组长和制成工段长发出，并由该二岗位人员全程联保和回复作业情况，业务接口归生产部制成工段管辖。 14 产品均化作业

14.1 产品均化作业指令由化验室书面下达给中控室，中控操作员主导包装工段巡机、配料员、质量分析控制员共同完成均化作业。中控室应对此以及生产工程的设备运行、安全卫生状况、相关各工位生产运行情况工作作出完整记录，当班汇总并与生产部统计员和化验室出厂管理员作好业务联系。业务接口归生产部包装工段管辖。 14.2产品均化作业的清库作业、管道内外作业、其他设备受限空间作业指令由生产部主任和安全设备部主任联合签署后，通过安全环保组长和制成工段长发出，并由该二岗位人员全程联保和回复作业情况，业务接口归生产部包装工段管辖。 15 空压站及供风作业

15.1 空压站及供风作业由中控室操作员据需主导，由各工段巡机、配料共同配合完成。业务接口归生产部制成工段管辖。

15.2 空压站及供风作业记录由中控室主导，制成巡机填写，业务接口生产部制成工段。 16 产品包装装车作业

16.1产品包装装车作业指令由生产部包装工段长根据产品质量作业规定发出，由发货员主导、巡机、包装工、上车工共同完成，产品包装装车过程的返工照前述办理，业务接口归生

产部包装工段管辖。

16.2产品包装装车作业中的质量指令，计量指令和相关调整指令由化验室下达到中控室，由中控操作员主导，包装工段巡机、发货员、包装工、上车工、化验室出厂管理员共同完成，业务接口归化验室管辖。

16.3产品包装装车作业系统的受限空间上生产作业指令由生产部包装工段长和安全设备部安全环保组长共同下达，并由该二岗位人员全程联保作业。业务接口归生产部包装工段管辖。 16.4 产品包装装车作业到出厂磅房时必须过磅，化验室应给出合理的磅差控制值，并就超差情况作出及时处理，业务接口归化验室管辖。 17 产品散装装车作业

17.1产品散装装车作业指令由生产部包装工段长根据产品质量作业规定发出，由发货员主导、巡机、包装工、上车工共同完成，产品散装装车过程的返工照前述办理，业务接口归生产部包装工段管辖。

17.2 产品散装装车作业中的质量指令，计量指令和相关调整指令由化验室下达到中控室，由中控操作员主导，包装工段巡机、发货员、包装工、上车工、化验室出厂管理员共同完成，业务接口归化验室管辖。

17.3 产品散装装车作业到出厂磅房时必须过磅，化验室应给出合理的磅差控制值，并就超差情况作出及时处理，业务接口归化验室管辖。 18 机电材料和包装材料库作业

18.1机电材料和包装材料库作业按本规定和专项作业规定办理。业务接口归生产部统计员管辖。

19 运行保障作业

19.1运行保障作业指令的制度或运行保障作业调度安排的形式，由安全设备部主任与生产部主任会商后作出，可通过中控发指令也可通过各工段（组）发指令，接到指令的一方完整记录作业要求并按要求做好工作，业务接口归安全设备部管辖。

19.2运行保障作业包括公司外供电设施、内供电设施以及电力电器设备的管护，外供水、内供水设施、设备的管护，公司所以设备、设施的业管护，业务接口归安全设备部管辖。 19.3运行保障作业按电力电器、计量设备设施、粉磨设施等专业分类方式将公司全部设备分类建账管理，同时将每类设备设施按使用维护，保养维护、小修、中修、大修进行分级管理，形成专业的作业规程，业务接口归安全设备部管辖。 20 安全环保作业

20.1 安全环保作业指令的制度或安全环保要求的形式，由安全设备主任与生产部主任会商后作出，可通过中控发指令也可通过各工段（组）发指令，接到指令的一方完整记录作业要求并按要求做好工作，业务接口归安全设备部管辖。

20.2 安全环保作业包括公司的消费，防安保卫、防灾减灾、职业卫生和绿化、环境卫生以及保护业务，业务接口归安全设备部管辖。

20.3 安全环保作业应依据国家法律法规，昆钢水泥集团的具体要求，结合本公司实际情况，形成专业作业规定，业务接口归安全设备部管辖。

20.4 公司大门安全值班人员，在经营系统，安全系统的工作职责和业务接口应在专辑业作业规定中有详细规定。 21 经营作业

21.1 经营作业由经营部主任依据公司经营理念，宗旨作出营销作业指令，在向市场部提交产品需求信息后，与生产部主任会商发出采购、计量等部门职能作业指令。业务接口归经营部管辖

21.2 经营作业所需的质量信息、质量服务、质量有化验室组织完成并记录，业务接口

归经营部管辖。

21.3 经营作业所需的安全和设备管控由安全设备部组织完成并记录，业务接口归经营部管辖。

21.4 在未有明确调整前，经营部、生产部交叉使用人员按业务接口关系分专业进行业务管理，人员编制隶属经营部，业务接口归经营部管辖。 22 公司办公大楼

22.1 公司办公大楼的管护由综合办负责督办，安全设备部负责办公大楼的水电通畅，化验室负责一楼的管理和维护，生产部负责二楼的管理和维护，安全设备部负责三楼的管理和维护，经营部负责四楼及以上楼层的管理和维护，业务接口归综合办管辖。

22.2 公司办公大楼前得空地及绿化由大门安全值班员负责，业务接口归综合办管辖。 22.3 公司办公楼后的空地由化验室负责，业务接口归安全设备部。 23 出厂磅房（2#）作业

23.1 出厂磅房负责对所有出厂货车及拉货小车作出厂计量检查，业务接口归生产部管辖。除有明确规定的均归经营部管辖。 24 出厂大门作业

24.1 所有出入大门的车辆、人员均应检查、登记、有出门条要求的业务必须收回出厂条，业务接口除有明确规定的均归安全生产部管辖。 25作业系统文件补充

25.1根据生产作业条件变化，生产部主任应及时调整作业指导文件，确保作业秩序顺畅。

三 生产巡检作业指导书

见生产作业指导书

四 生产调度会

1生产调度会是生产部履行生产工作职能和行使权的组织形式，由生产部主任主持，分月调会、周调会、日调会三个层次。

1.1 月调会由分管生产的副总、安全设备部、经营部、综合办、资产财务部、化验室、和生产部的负责人参加，主要解决当月生产问题，计划安排下月生产，在每月最后一天举行 1.2周调会由生产部、安全设备部、经营部、综合办、资产财务部、化验室、和生产部的负责人个各工段（组）负责人参加，主要解决本周生产问题，计划安排下周生产，在每周星期一上午举行。

1.3 日调会由生产部各工段长和中控人员、化验室及组以上人员，安全设备部组长以上人员参加，主要解决当日生产问题，计划次日生产，每日下午5:00举行。

1.4 生产调度会由生产部统计员记录，参会人员在记录上签字并贯彻会议精神。

五 生产方针目标

生产方针是：以提高效率为追求，抓好安全和质量两个保障，依靠主机设备的生产提高来实现效率提升。

生产目标是：依据集团给定任务和当期气候特点设定。

六 生产绩效评价

公司绩效考核办法（试行）中产量指标考核评价由生产部完成。

因为生产部没有正确考核评价下列事项产生的产量未完成责任由生产部自己100%承担。 1生产调度不均衡，效率低下。

2生产组织不正常，重复返工，浪费严重。 3生产问题得不到及时有效处理。 4生产违章没有及时严肃处理。

七 生产报表

生产报表由生产部统计员根据集团公司生产管理部要求办理，同时按周报，月报向公司分管生产副总提交生产情况统计分析表。