审 核 员审核日期 质量审核检查表
涉及过程被审区域/接待人条文符合情况OKNG不合格描述合格或者不合格证据COP7顾客、供方财产管理以乌龟图为为依据的提问过程KPI过程风险过程执行人过程资源过程方法12345本过程的衡量指标是?是否得到测量？未达到9.1.3时，是否采取相应措施改善？本过程的有无风险?是否6.1.1为重大风险？有无控制6.1.2措施？6.1.2.15.1.1.3过程的责任人是否明5.3确？是否有能力执行？7.27.37.1.3过程的资源是否充足？7.1.5是否能有效支持？8.5.1.58.5.1.6过程有无支持性文件？7.5.2文件是否受控？7.5.3是否爱护在组织控制下或组织使用中的顾客财8.5.3产？(查：顾客资料、工装的相关程序文件)是否识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财8.5.3产？（查： 验证、维护记录，保存环境）若顾客资产发生遗失、损坏或发现不适用的情况时，组织是否报告顾客，并维持记录？67过程输出（过程流程）88.5.39（查与顾客沟通的记录）8.5.3程）
顾客拥有的工装和制造、试验、检验的工具和设备是否有永久性标识，以使每一工装设备10的所属关系清晰可见，并可以被确定？（查看顾客工装设备的永久性标识）8.5.3
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容