序号考核部门KPI关键指标KPI说明1组织发展部人均营业额增长率计算同上期比较人均营业额的增长率2组织发展部人力成本总额占公司营业计算人力成本支出在公司营业额中的额比例比例反映人员编制的控制效果与计划的编制的合理性3组织发展部人员编制控制率4组织发展部人员离职率反映离职人员占本月人数比例567组织发展部人均工资增长率组织发展部人均人力成本增长率组织发展部有质业务员占比与上期相比人力工资增长百分比计算同上期比较人均人力成本的增长率有质业务员占业务员比例反映薪酬的计划控制效果与预算的客观性8薪酬人事部薪酬计划控制率9薪酬人事部员工工资发放出错率反映工资发放的出错概率计算工资发放的平均延迟时间反映员工社保办理的准确率10薪酬人事部工资发放平均延迟时间11薪酬人事部社保办理的出错率12薪酬人事部劳动合同签定的平均延迟反映劳动合同签定的平均延迟状况时间入职、离职办理的平均延13薪酬人事部反映入职、离职手续办理的延迟情况迟时间14薪酬人事部15薪酬人事部人事档案管理的出错率、反映人事档案管理出错概率缺损率人事报表提交平均延迟天反映人事提交的平均延迟时间数反映考勤统计资料报告的及时性16薪酬人事部考勤统计提交延迟时间17招聘部招聘成本控制率反映人均招聘成本的合理性18招聘部招聘计划完成率计算实际完成招聘人数占计划招聘人数的比例19招聘部招聘成功率反应招聘达成效果2021招聘部招聘部应聘比人员存活率反应招聘人员面试效果达成情况反映本月离职的新招人员与新招人员比例人力资源管理每月量化指标
计算公式评价标准数据来源考核目的当期人均营业额的增长额/上期人均营业额*100%每增长 个百分点加 分；不足个百分点加 分。每低于标准比例 个百分点加 1当期人力成本/当期公司营业额分，不足 个百分点加 分；每*100%高于标准比例 个百分点减分，不足 个百分点减 分；实际人力编制每超过计划 个百分实际人力/计划人力编制×100%点减 分，不足 个百分点按个百分点算。每超过计划 个百分点减 分，当期离职人数/（上期未人数+本不足 个百分点减 分；每低于期新招人员）*100%计划 个百分点加 分，不足个百分点加 分。（本期员工平均工资—上期员工每增长一个百分点减 分；每降低平均工资）/上期员工平均工资个百分点加 分，不足 个百分×100%点按 个百分点计算。当期人均人力成本增长额/上期每增长 个百分点减 分；不足人均人力成本*100%一个百分点减 分。有质业务员/业务员总数×100%实际发放的薪酬总额/计划预算总额×100%错误发放的工资人次/发放的工资人次×100%考核期内每月工资发放延迟时间(天)的平均值错误办理的人次/办理的总人次×100%考核阶段内所有劳动合同签定的平均延迟时间考核阶段内所有入职、离职办理的平均延迟时间错误的档案数量/现存档案数量*100%,缺少档案数量/应有档案数量*100%考核周期内人事报表提交平均延迟天数考核周期内提交考勤统计资料的平均延迟时间招聘总成本/总录用人数×100%每超过计划 个百分点减 分，不足 个百分点减 分；每低于计划 个百分点加 分，不足个百分点加 分出错率每 个百分点减少 分，不足 个百分点按 个百分点算。平均延迟 天不减分，平均延迟天以上，每超过 天减1分。标准出错率为 ，每高出标准个百分点减少 分，不足 个百分点按 个百分点算。平均每延迟 天减 1分，不足天按 1天算平均每延迟 天减 分，不足天按 天算标准出错率与缺损率为 ，每高个百分点减少 分，不足 个百分点按 个百分点算平均每延迟 天减 分，不足天按 天算平均每延迟 天减 分，不足天按 天算每超过计划 个百分点减 分，不足 个百分点减 分；每低于计划 个百分点加 分，不足个百分点加 分。招聘达成率为 %，每高 个百分点加 分，每低 个百分点减分，不足 个百分点按 个百分点算。财务部检测人均营业额的增长情况检测人力成本占公司营业额的比重财务部人力资源部检测人员编制控制情况人力资源部检测人员流失情况人力资源部检测工资增加情况财务部检测人均人力成本的增长情况人力资源部检测业务员的质量检测薪酬总额的控制效果检测工资核算、管理的准确性人力资源部人力资源部人力资源部检测工作发放的及时性人力资源部人力资源部检测员工福利业务办理的严密性和及时性检测劳动合同签定的及时性检测入职、离职手续办人力资源部理的及时性人力资源部人力资源部检测档案管理的正确性、完整性检测人事报表提交的及时性检测考勤数据提取的及人力资源部时性财务部检测招聘费用和成本控制效果录用人数/计划招聘人数×100%人力资源部检测招聘计划达成效果录用人数/应聘人数×100%应聘人数/计划招聘人数×100%本期入职且在职人数/本期新招人数*100%录用达成率为 %，每高 个百分点加 分，每低 个百分点减人力资源部录用达成与执行情况分，不足 个百分点按 个百分点算。检测招聘人员面试效果人力资源部达成情况存活率为 %，每低于标准比例检测招聘部是否招对人人力资源部个百分点减 分的情况
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