内审计划或需求
制定实施纠正措施 编制内审报告 首次会议 现场审核 编制现场审核计划 组织内审组 审核准则准备审核资料 编制现场检查表 批准分发
提交管理评审 N 验证效果 Y 记录存档 审核实施开不合格报告 末此会议 宣布不合格项
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